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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

我們是有銷售安裝維保資質的空調批發(fā)公司，現在是這樣，A公司沒有這個資質，想通過我們**接甲方的一個工程。目前我們和甲方簽了一個分包合同，合同里面內容有負責設備的采購，安裝調試，維保施工等，合同金額含稅是320萬，稅率9%。目前我有這樣兩個問題，就是我們開320萬，安裝費發(fā)票給甲方，然后A公司開給我們一樣的發(fā)票，這樣我們有沒有什么風險。第二個，發(fā)票都開成9%稅率，是不是不符合要求
廖君老師 ??| 提問時間：06/03 17:05

#實務#

您好，有風險，承擔一個工程開出和收進的發(fā)票金額一樣（沒有利潤），這就沒有合理性。 2.我們不是建筑公司不能開9%發(fā)票的，只能開13%或6%

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老師，問問，公司現需要做股權變更應該怎么操作變更前：A 90% B 10% 變更后：A 90% C 10%
東老師 ??| 提問時間：05/30 10:55

#實務#

你好，這就是b轉讓給c唄，對吧？就是先去當地的稅務局做相關的手續(xù)。

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數電發(fā)票里面怎么把購買方信息填在客戶信息里面呢
文文老師 ??| 提問時間：05/31 15:20

#實務#

在功能菜單中依次選擇【開票業(yè)務】－【開票信息維護】，進入相應的頁面

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分公司開票可以拿到總公司一起申報增值稅嗎？同一個城市
暖暖老師 ??| 提問時間：06/01 10:45

#實務#

你好，不可以的，單獨申報分公司自己開具的發(fā)票

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調整2023年收入，補繳增值稅的賬務處理
鄒剛得老師 ??| 提問時間：06/04 21:10

#實務#

你好調整2023年收入，借：應收賬款等科目，貸：以前年度損益調整—主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅補繳增值稅，借：應交稅費—應交增值稅，貸：銀行存款

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老師，建筑公司的一個勞務項目，車輛費用，生活費用這些可以計入這個項目的成本嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 15:38

#實務#

你好，可以的，可以入了

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購買方，專票抵扣聯和記賬聯，簽字時，二者都簽哈是只需要簽記賬聯
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 11:38

#實務#

你好正常是兩個都要。

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您好，我們合作社養(yǎng)殖兔子.鵝。銷售時要開增值稅發(fā)票。這兩個品種是免增值稅自產農產品嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：05/31 08:41

#實務#

你好，是的自產自銷是免的

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老師這種發(fā)票能抵扣9%的進項稅么
微微老師 ??| 提問時間：06/04 17:19

#實務#

您好，這個是不可以的呢。

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運輸代理，就是開進來運輸發(fā)票，開出去也是運輸發(fā)票，賺差價，如果開進來好多發(fā)票，但是沒往外開，那開進來的發(fā)票能入賬成本么
微微老師 ??| 提問時間：06/03 17:20

#實務#

您好，如果是真實發(fā)生的，可以入賬。

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老師，想這種運費怎么處理到配件里面，均攤到每個成本還是怎么處理，
波德老師 ??| 提問時間：05/31 17:27

#實務#

同學你好，如果按重量分攤到貨物里

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公司購買銀行短期理財分錄咋做
宋生老師 ??| 提問時間：06/04 18:36

#實務#

你好！這個借交易性金融資產等貸銀行存款

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老師，掛的老板的其他應收款怎么平賬呢？
藍小天老師 ??| 提問時間：05/31 16:47

#實務#

你好，需要老板把款還給公司才能平賬哦

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購買的假山＋魚花了4要多咋入賬
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 05:58

#實務#

你好4千直接計入費用就可以

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老師，就是我這個月有收入，沒有成本票，下個月才能進成本票。這樣沒有風險吧？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/28 10:32

#實務#

您好，可以的，這個沒事的

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老師，公司承擔個人部分社保費用，應該怎么處理？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/03 13:54

#實務#

您好，計入管理費用-福利費里面

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老師，車間購買防爆柜計入固定資產，折舊按幾年算？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/01 10:30

#實務#

您好，這種和經營相關的，按五年來折舊

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我是個體工商戶老板用自己的微信收款自己賣肉包餃子做早餐店售賣收錢是自己的微信我收到錢怎么寫分錄屬于什么行業(yè)
小菲老師 ??| 提問時間：05/28 10:35

#實務#

同學，你好屬于什么行業(yè) 一般是個體戶，小型零售業(yè) 借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入應交稅費

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免抵退和出口退稅申報是什么差別呢
盛宇老師 ??| 提問時間：06/03 10:04

#實務#

您好，生產型出口退稅的辦法是免、抵退稅，貿易型企業(yè)出口退稅的辦法是免、退稅。

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老師，收到的個稅退付手續(xù)費，獎勵給員工，需要繳納增值稅嗎？
家權老師 ??| 提問時間：05/30 10:02

#實務#

你好，這個需要交增值稅的

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外貿企業(yè)銷售額是外幣，申報銷售額是折算成人民幣嗎？怎么折算？匯率怎么取得？
盛宇老師 ??| 提問時間：06/05 22:28

#實務#

您好，需要折算人民幣的，匯率可以選擇銷售發(fā)生當天的人民幣即期匯率或者當月1號人民幣匯率的中間價。

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產科目清理的目的是確保資產賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產需要計提折舊。根據會計準則，融資租入固定資產是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產，根據資產所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產和經營租入固定資產。融資租入固定資產在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產使用風險和經營風險。根據會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產，企業(yè)也應該按照資產的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產的租賃合同中可能已經包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經營活動無關的支出，如非經常性損益、非經常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產生以下影響： 1. 資產負債表：固定資產清理收到的錢會影響資產負債表中的固定資產賬戶。如果固定資產以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產賬戶的余額。如果固定資產以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現金流量表：固定資產清理收到的錢會影響現金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產所獲得的收入，將被列入現金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產清理收到的錢會減少固定資產賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產、負債、凈利潤和現金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產或無形資產的，企業(yè)可以根據實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產或無形資產時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產品銷售過程中為將產品從生產地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經營性質、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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