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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，呆滯品倉儲成本如何計算
宋生老師 ??| 提問時間：06/03 15:06

#實務#

你好！這個沒有固定的計算方式了。看公司打算考慮哪些方面，比如人工，比如占地面積分配的租金，比如清理的成本等

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我公司是建筑公司的分公司，對外承接項目都是以分公司簽的合同，分公司不享受六稅兩費減免政策，所得稅也是25個點，稅費太高，我可以讓分公司簽個承包合同，讓另外一個公司開發(fā)票，走賬可以嗎
樸老師 ??| 提問時間：06/03 10:55

#實務#

同學你好那不可以哦誰開發(fā)票誰走賬

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老師，A公司欠C公司房租，由B公司幫A公司代墊了這筆房租，那賬務處理怎么做？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 08:13

#實務#

你好，a公司是借應付賬款C,貸，其他應付款B。

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老師，單位提供的員工免費餐費我進去了管理費用—職工福利費對？還是必須是應付職工薪酬—福利費
文文老師 ??| 提問時間：06/04 14:42

#實務#

管理費用—職工福利費，可以的

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我們是有銷售安裝維保資質的空調批發(fā)公司，現(xiàn)在是這樣，A公司沒有這個資質，想通過我們**接甲方的一個工程。目前我們和甲方簽了一個分包合同，合同里面內容有負責設備的采購，安裝調試，維保施工等，合同金額含稅是320萬，稅率9%。目前我有這樣兩個問題，就是我們開320萬，安裝費發(fā)票給甲方，然后A公司開給我們一樣的發(fā)票，這樣我們有沒有什么風險。第二個，發(fā)票都開成9%稅率，是不是不符合要求
廖君老師 ??| 提問時間：06/03 17:05

#實務#

您好，有風險，承擔一個工程開出和收進的發(fā)票金額一樣（沒有利潤），這就沒有合理性。 2.我們不是建筑公司不能開9%發(fā)票的，只能開13%或6%

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老師，匯算清繳交去年的所得稅。小企業(yè)會計準測。分錄咋做
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/04 17:00

#實務#

你好，借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款

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內部收益率，盈虧平衡點，老師這兩個數(shù)據(jù)怎么算啊，盈虧平衡點的話，不知道固定成本跟變動成本分別是多少？
薇老師 ??| 提問時間：06/02 17:27

#實務#

你好，內部收益率是指投資項目在考慮了資金的時間價值后，使得凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。換句話說，它是一個衡量項目回報率的指標，表示如果使用這個利率進行折現(xiàn)，那么所有現(xiàn)金流（包括初始投資和未來收益）的總和將等于零。IRR可以通過試錯法或使用專門的軟件來計算。盈虧平衡點是指銷售收入等于總成本（固定成本加上可變成本）的銷售量或銷售額。在這個點上，企業(yè)沒有盈利也沒有虧損。盈虧平衡點可以通過以下公式計算： BEP = 固定成本總額 / (單位產品售價 - 單位產品可變成本)

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老師這種發(fā)票能抵扣9%的進項稅么
微微老師 ??| 提問時間：06/04 17:19

#實務#

您好，這個是不可以的呢。

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財政快報怎么填寫呢？是導入資產負債表，利潤表，自動生成？還是需要手動填寫
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/03 19:42

#實務#

您好，這個是手動填寫的

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@郭老師，股東問我，財務數(shù)據(jù)底層邏輯搭建的清晰思路，要怎么說呢？
樸老師 ??| 提問時間：06/04 09:46

#實務#

一、明確分析目標 1.確定分析對象：首先，需要明確分析的對象是整個企業(yè)的財務狀況，還是某個具體的項目或部門的財務情況。這有助于從整體上理解企業(yè)的財務狀況和業(yè)績表現(xiàn)。 2.確定時間范圍：財務分析通常需要對歷史財務數(shù)據(jù)進行分析，并結合當前的業(yè)務情況進行預測和判斷。因此，需要確定分析的時間范圍，如過去三年的財務數(shù)據(jù)和未來一年的預測數(shù)據(jù)。 3.確定分析重點：明確分析的重點，如盈利能力、償債能力、運營能力等，以便有針對性地選擇財務指標和模型。二、收集并整理財務數(shù)據(jù) 1.收集財務報表：收集企業(yè)的資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等財務報表，這些報表是財務分析的基礎。 2.整理財務數(shù)據(jù)：將財務報表中的數(shù)據(jù)提取出來，并進行必要的整理和調整，以便后續(xù)的財務分析和建模。確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性是此步驟的關鍵。三、選擇合適的財務指標和模型 1.財務指標：根據(jù)分析目標選擇合適的財務指標，如總資產周轉率、凈資產收益率、流動比率等。這些指標可以衡量企業(yè)的盈利能力、償債能力、運營能力等方面的情況。 2.財務模型：結合分析目標和財務指標，選擇合適的財務模型進行搭建。例如，可以使用杜邦分析模型來分析企業(yè)的盈利能力，或者使用Z-score模型來評估企業(yè)的破產風險。四、搭建財務數(shù)據(jù)底層邏輯 1.邏輯框架：搭建財務數(shù)據(jù)底層邏輯時，需要構建一個清晰的邏輯框架。這個框架應該包括分析目標、財務指標、財務模型以及它們之間的邏輯關系。 2.數(shù)據(jù)關聯(lián)：確保各個財務指標和模型之間的數(shù)據(jù)是相互關聯(lián)和一致的。例如，利潤表中的收入和成本數(shù)據(jù)應該與現(xiàn)金流量表中的相關數(shù)據(jù)相匹配。 3.趨勢分析：通過趨勢分析來揭示財務狀況和經(jīng)營成果的變化及其原因、性質，幫助預測未來?？梢允褂脠D表和表格來展示數(shù)據(jù)的趨勢和變化。五、總結與報告 1.總結分析：對財務數(shù)據(jù)底層邏輯的分析結果進行總結，指出企業(yè)的財務狀況和業(yè)績表現(xiàn)以及存在的問題和潛在風險。 2.報告呈現(xiàn)：將分析結果以報告的形式呈現(xiàn)給股東，確保報告內容清晰、準確、易于理解。可以使用圖表、表格和文字說明相結合的方式來呈現(xiàn)分析結果。

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做賬時，銷售出去的用出貨單做附件，那客戶付了款，公司開票給對方后，這個發(fā)票我應該放在哪個憑證后面做附近呢
王壹新老師 ??| 提問時間：06/04 17:07

#實務#

同學您好，發(fā)票是放在銷售收入的憑證后邊做附件哈，收客戶款，用銀行單做附件即可。

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老師我們客戶該給我們8.5萬貨款，客戶有一張10萬的航信商票，我們沒有開通航信，我的供應商開通了航信剛好我們又差客戶8萬，可不可以直接叫客戶把這個10萬轉給我的供應商呢，我們已經(jīng)給客戶開了8.5萬發(fā)票，供應商也開了8萬的發(fā)票給我們，現(xiàn)在我和客戶想寫個代收代付三方協(xié)議，但是供應商就是不愿意簽，她覺得有稅務風險，那么有沒有什么法律依據(jù)可以打消供應商的顧慮讓她簽這個協(xié)議呢
樸老師 ??| 提問時間：06/03 17:25

#實務#

1.明確稅務責任：在協(xié)議中明確，供應商收到的10萬商票與供應商向你方開具的8萬發(fā)票是兩個獨立的交易。強調供應商僅對向你方提供的8萬貨物或服務負責納稅。供應商收到商票后，其稅務責任僅限于按照正常業(yè)務操作進行申報和納稅。 2.保證商票合法性：在協(xié)議中要求客戶確保提供的10萬商票是真實、合法且有效的。如果商票出現(xiàn)任何問題（如偽造、過期等），客戶應承擔全部責任。 3.明確資金流向：在協(xié)議中詳細描述資金的流向，包括商票從客戶到供應商，以及你方向客戶開具的8.5萬發(fā)票所對應的款項支付方式。確保所有資金流動都符合商業(yè)慣例和法律法規(guī)。 4.遵循相關法規(guī)：提醒供應商，按照中國稅法規(guī)定，只要交易真實、合法，并且按照稅法規(guī)定申報納稅，就不存在稅務風險。如有需要，可以附上相關的稅法條款或咨詢稅務專家的意見。 5.增加擔保條款：如果供應商仍然有顧慮，可以考慮在協(xié)議中加入擔保條款，如由你方或客戶提供一定的擔保措施，確保供應商在代收代付過程中不會遭受損失。 6.協(xié)議條款明確簡潔：協(xié)議內容應簡潔明了，避免使用過于復雜或模糊的措辭。所有條款都應清晰地定義各方的權利和義務。 7.法律咨詢：在起草和簽署協(xié)議之前，最好咨詢專業(yè)的法律顧問，確保協(xié)議符合法律法規(guī)并最大程度地保護各方的利益。

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如果注銷公司，公司里面的賬是不是需要清零，還是內部的無所謂，需要賬目平衡嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/03 10:52

#實務#

您好，要全都清掉的

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進賬稅費轉出科目月末用結轉嗎，為什么
小鎖老師 ??| 提問時間：06/02 22:50

#實務#

您好，這個我是需要的，這部分不允許抵扣

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工廠接待室購入茶桌六千元作什么科目
宋生老師 ??| 提問時間：06/03 09:44

#實務#

你好！這個可以計入固定資產

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老師你好，請問黃金加工后的18K金飾品零售需要繳納消費稅嗎
冉老師 ??| 提問時間：06/02 17:59

#實務#

你好，同學飾品的話，不需要繳納的

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請問，公司給員工發(fā)的過年開門紅包，是寄到"管理費用-福利費"嗎？同時這個是要算個稅的吧？
微微老師 ??| 提問時間：06/04 15:35

#實務#

你好，是的，記入管理費用福利費，需要計算個稅

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國外購進技術服務費用報關嗎？具體操作流程是什么？
樸老師 ??| 提問時間：06/04 19:01

#實務#

對于技術服務這種無形的商品，通常不需要進行貨物查驗。但如果有與技術服務相關的有形物品需要進口，海關可能會根據(jù)需要進行查驗。報關不報關得看當?shù)匾?guī)定

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一般納稅人開進來的經(jīng)營租賃通行費咋做賬
東老師 ??| 提問時間：06/04 14:11

#實務#

借管理費用交通費進項稅額貸庫存現(xiàn)金

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承租人承擔房租的稅費，分錄是？
文文老師 ??| 提問時間：06/04 09:58

#實務#

借：稅金及附加貸：銀行存款

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工資表里面做車輛補貼，必須是員工本人名下車輛嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/04 15:02

#實務#

工資表里面做車輛補貼，必須是員工本人名下車輛。

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據(jù)國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據(jù)納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產科目清理的目的是確保資產賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產需要計提折舊。根據(jù)會計準則，融資租入固定資產是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產，根據(jù)資產所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產和經(jīng)營租入固定資產。融資租入固定資產在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產使用風險和經(jīng)營風險。根據(jù)會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產，企業(yè)也應該按照資產的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產的租賃合同中可能已經(jīng)包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關的支出，如非經(jīng)常性損益、非經(jīng)常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數(shù)，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產生以下影響： 1. 資產負債表：固定資產清理收到的錢會影響資產負債表中的固定資產賬戶。如果固定資產以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產賬戶的余額。如果固定資產以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產清理收到的錢會減少固定資產賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產或無形資產的，企業(yè)可以根據(jù)實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產或無形資產時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經(jīng)營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產品銷售過程中為將產品從生產地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經(jīng)營性質、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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