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稅務師考試中，多選題，只選一個答案能夠得分嗎？
張老師 ??| 提問時間：11/09 16:44

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：可以，稅務師考試中多選題只選一個答案可以得到0.5分。祝您學習愉快！

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經營所得的應納稅所得額如何計算？如經營所得個稅計算涉及劉某的工資，能不能稅前扣除？
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：11/09 16:42

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：取得經營所得的個人，沒有綜合所得的，計算其每一納稅年度的應納稅所得額時，應當減除費用60000元、專項扣除、專項附加扣除以及依法確定的其他扣除。個體工商戶的工資，是不能在稅前扣除的。祝您學習愉快！翻譯搜索復制

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這一題為什么還要除以單價？
金金老師 ??| 提問時間：11/09 16:33

#稅務師#

您好，因為這個的話，需要算這個單位邊際貢獻的

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第二段資料股票期權會計分錄怎么寫
彭魚宴老師 ??| 提問時間：11/09 16:30

#稅務師#

同學您好借：管理費用 400 貸：資本公積 400 借：遞延所得稅 100 （400*25%）貸：所得稅費用 100

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一般借款的加權平均數怎么算
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：11/09 16:27

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：您結合下邊的公式理解一下：一般借款利息費用資本化金額＝累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數×所占用一般借款的資本化率　　　其中：所占用一般借款本金加權平均數＝Σ（所占用每筆一般借款本金×每筆一般借款在當期所占用的天數/當期天數）祝您學習愉快！

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一般借款當中，什么情況下用加權平均數計算一般借款資本化利息
郭鋒老師 ??| 提問時間：11/09 16:25

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：當存在兩筆或兩筆以上一般借款時，此時需要計算加權平均資本化率和加權平均資本支出。祝您學習愉快！

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老師這個題目哪個知識點，怎么做
大明明老師 ??| 提問時間：11/09 16:24

#稅務師#

你好同學應該是扣除1200

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自產貨物用于捐贈和用于發(fā)放職工福利不都是視同銷售么？為什么捐贈給希望小學的是會計不確認收入成本，計算所得稅是填表不調賬，發(fā)福利的是會計確認收入成本，所得稅不用調整了
小天老師 ??| 提問時間：11/09 16:18

#稅務師#

您好，這個地方有點特殊，捐贈的會計利潤是含視同銷售，但其他以收入為基數的，含視同銷售 1.捐贈是會計利潤（未經納調整，不含視同銷售收入，但考慮了會計差錯的）的12%，可在3年內扣除。 2..廣告費和業(yè)務宣傳費稅前扣除標準:當年銷售(營業(yè))收入（這是稅法上的收入：會計收入+視同銷售收入如捐贈）的15%扣除,超過部分向以后結轉

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老師這題影響資產負債表“存貨項目”的金額是多少？
一鳴老師 ??| 提問時間：11/09 16:10

#稅務師#

就是庫存商品減少80。如果當月制造費用沒有完工，那么就是增加113-80=23

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老師，ETC發(fā)票不抵扣勾選，我選其他，要填備注，寫啥？
東老師 ??| 提問時間：11/09 15:50

#稅務師#

這個選擇其他就可以了，不用寫的

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以前年度尚未彌補的虧損，反企業(yè)優(yōu)于搬遷停止生產經營無所得的，從搬遷年度次年起至搬遷完成年度前一年止，可作為停止生產經營活動年度，從法定虧損結轉彌補年限中減除，這句話是什么意思，老師能舉個例子說明一下
樸老師 ??| 提問時間：11/09 15:46

#稅務師#

這句話的意思是，如果企業(yè)在搬遷過程中停止了生產經營并且沒有獲得任何收入，那么這個停止生產經營的年度可以被視為一個虧損年度，并從法定虧損結轉彌補年限中減除。假設某企業(yè)于2020年開始搬遷，并在2021年停止了生產經營，且在這兩年間沒有獲得任何收入。該企業(yè)在搬遷前存在尚未彌補的虧損。根據這句話的意思，2021年可以被視為一個停止生產經營活動年度，并從法定虧損結轉彌補年限中減除。具體來說，如果該企業(yè)在2020年有可彌補虧損10萬元，且在2021年沒有收入，那么在計算2021年的應納稅所得額時，這10萬元的虧損可以用于抵減2021年的應納稅所得額。如果2021年的應納稅所得額仍然大于零，那么這10萬元的虧損可以在未來5年內結轉彌補。但如果2021年的應納稅所得額為零或負數，那么這10萬元的虧損將無法在未來繼續(xù)結轉彌補。這里的“尚未彌補的虧損”是指企業(yè)在搬遷前的虧損，而不是搬遷過程中的虧損

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內蒙古小微企業(yè)房產稅從哪年開始征收
venus老師 ??| 提問時間：11/09 15:41

#稅務師#

房產稅按年征收,分兩次繳納。具體繳納時間為每年1月份和7月份。

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這個題目中說取得10%的股權作為可供出售的資產第1題問入賬價值答案是605 但是我覺得不應該是600嗎我理解的可供出售的不就是交易性金融資產嗎而且比例10%也不能作為權益法長投核算吧而且它說按照公允價值來計量的所以第一題就別整暈了
冉老師 ??| 提問時間：11/09 15:38

#稅務師#

你好，同學這個應該是以前的題目了因為以前金融資產有可供出售金融資產科目，這個科目的交易費用計入資產成本，所以可供出售金融資產，入賬價值等于650-50+5=605萬交易性金融資產是另外一個金融資產科目，交易費用計入投資收益

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你好老師，想問下稅務局考試能不能帶我給你發(fā)的圖片中的計算器
暖暖老師 ??| 提問時間：11/09 15:34

#稅務師#

你好可以的，這個是允許帶的！這個跟老師的是一樣的哈哈

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如圖，老師請問圖片免稅農產品發(fā)票可抵扣嗎？
東老師 ??| 提問時間：11/09 15:32

#稅務師#

沒問題，這個是可以抵進項稅額的

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老師你好，這道題的每一個選項的分錄都麻煩幫忙寫下唄，謝謝
wu老師 ??| 提問時間：11/09 15:32

#稅務師#

你好改擴建是通過在建工程借在建工程累計折舊貸固定資產固定資產毀損借固定資產清理累計折舊貸固定資產然后再將固定資產清理轉入營業(yè)外支出 B選項以固定資產清償債務，應將固定資產的公允價值與該項固定資產賬面價值和清理費用的差額作為轉讓固定資產的損益處理。將固定資產公允價值與重組債務的賬面價值的差額，作為債務重組利得。債權人收到的固定資產按公允價值計量。抵債時的賬務處理: (1)用固定資產抵債時借:固定資產清理(原值-累計折舊額) 借:累計折舊(累計折舊額) 貸:固定資產(原值) (2)抵債后(低償債務后賬面差額處理) 借:應付賬款(或其他應付款)--某某(欠款額) 貸:固定資產清理(固定資產清理額牛賬網提供) 貸:營業(yè)外收入(清理額小于欠款額)或:借:應付賬款(或其他應付款)--某某(欠款額) 借:營業(yè)外支出(清理額大于欠款額) 貸:固定資產清理(固定資產清理額) D換入股權借：固定資產清理累計折舊，貸：固定資產。同時，借：長期股權投資，貸：固定資產清理。

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小微企業(yè)房產稅從哪年開始征收
新新老師 ??| 提問時間：11/09 15:32

#稅務師#

你好 1、現行的房產稅是第二步利改稅以后開征的，1986年9月15日，國務院正式發(fā)布了《中華人民共和國房產稅暫行條例》，從1986年10月1日開始實施。 2、2010年7月22日，在財政部舉行的地方稅改革研討會上，相關人士表示，房產稅試點將于2012年開始推行。但鑒于全國推行難度較大，試點將從個別城市開始。截至目前為止，房產稅只在上海和重慶兩處試點進行。

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為什么250*6%退稅看不懂
雨欣老師 ??| 提問時間：11/09 15:28

#稅務師#

同學你好，提供飛機修理勞務，增值稅實際稅負超過6%的部分即征即退應納稅額=250*13%-6.5=26 即征即退增值稅=26-250*6%=11

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用于環(huán)境保護，節(jié)能節(jié)水，安全生產等專用設備的，該專用設備投資額的10%可以從企業(yè)當年的應納稅額中抵免，當年不足抵免的，可以在以后5個納稅年度結轉抵免，投資額是含稅還是不含稅的
張老師 ??| 提問時間：11/09 15:21

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：這里是不含增值稅的。祝您學習愉快！翻譯搜索復制

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=β×（Rm－Rf）/ 額外補償老師這個公式求得是什么
冉老師 ??| 提問時間：11/09 15:11

#稅務師#

你好，同學這個公司的全部是資本資產定價模型，的公式入手~ri=rf+β×（rm-rf）~，結合整體公式好理解一些，實質就是風險收益率 1.（rm-rf）就是市場組合的風險溢價 2.β可以用來衡量相對于某個市場組合而言，特定資產系統風險是多少

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老師您好，請問一下一道題兩個答案，那個對？
一休哥哥老師 ??| 提問時間：11/09 15:07

#稅務師#

您是說，您的圖片里面有兩個增值稅的計算方法是同一個題目的答案

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這個答案為什么沒把消費稅計入稅金及附加，而是計入應付職工薪酬
金金老師 ??| 提問時間：11/09 15:06

#稅務師#

您好，是這樣的，因為他這個是給職工了，所以是當做福利費了

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老師您好，請問一下算增值稅的算法兩種，那種對呀？要不要÷1+9%，一道題兩個答案。
蔡蔡老師 ??| 提問時間：11/09 15:02

#稅務師#

你好主要看是否含稅含稅/（1+9%）不含稅不用除

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這個題怎么做呢，麻煩老師解答一下
彭魚宴老師 ??| 提問時間：11/09 15:01

#稅務師#

同學您好 C 解析: 財務費用為671008*8%=53681;折舊671008/15=44734元

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老師，有多項所得，捐贈性支出所捐贈的金額最后都能扣除，只是在某一項扣除時有比例限制，余下的可以在其他取所得中繼續(xù)扣，是嗎？
小林老師 ??| 提問時間：11/09 15:00

#稅務師#

您好，就是可以分拆捐贈金額至各個所得

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老師，這道題答案給錯了吧？？
蔡蔡老師 ??| 提問時間：11/09 14:49

#稅務師#

你好答案沒給錯注意噪聲是工業(yè)噪聲不包括建筑噪聲

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靈活就業(yè)人員，就是自己交社保的，是參加的職工基本養(yǎng)老保險，還是城鎮(zhèn)非從業(yè)居民可以參加城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險
小菲老師 ??| 提問時間：11/09 14:48

#稅務師#

同學，你好靈活就業(yè)人員參加社保，需本人繳納保費，只需繳納基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險的費用。根據相關規(guī)定，靈活就業(yè)人員參加職工養(yǎng)老保險，繳費基數為當地上年度社平工資的一定比例，分為若干檔次，最低為社平工資的60%，最高為300%，可以自主選擇。

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老師收到這個不征稅的通行發(fā)票，我記賬時沒做進項稅，抵扣平臺又有這個稅，我可以抵扣嗎
東老師 ??| 提問時間：11/09 14:46

#稅務師#

您好，這個不征稅不能抵扣的

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使用權資產包括哪些，為啥使用權資產要包括折現的租賃負債呢
小王老師 ??| 提問時間：11/09 14:37

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：（1）租賃負債的初始計量金額（2）在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額；存在租賃激勵的，應扣除已享受的租賃激勵相關金額；（3）承租人發(fā)生的初始直接費用；（4）承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態(tài)預計將發(fā)生的成本。祝您學習愉快！

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考稅一的增值稅率和消費稅稅率及土增稅率表可以查到嗎？
新新老師 ??| 提問時間：11/09 14:35

#稅務師#

考試的時候一般會給稅率的。

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