東老師 ??| 提問時(shí)間：09/29 09:53
#稅務(wù)師#
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- 請問老師，稅務(wù)師的考試中，稅二，涉稅服務(wù)法律，涉稅實(shí)務(wù)都有些什么題型
- 老師，
1. 捐贈(zèng)的應(yīng)納稅所得額調(diào)整為什么是用135.6減去34.13? 而不是115.6減去34.13呢? 會(huì)計(jì)利潤284.4只扣了成本100和稅金15.6，應(yīng)納稅所得額里有也沒有調(diào)減20，這樣不是多調(diào)整了20嗎？
2. 如果這道題不考慮捐贈(zèng)限額，就當(dāng)是可以全額扣除的話，最終應(yīng)納稅所得額是多少呢? 是在284.4的基礎(chǔ)上調(diào)整稅法上可以多扣除的20元嗎? 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：11/07 21:34#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的稅款所屬期間，可能填報(bào)()。
A.1月1日至12月31日
B.開業(yè)日期的當(dāng)月1日至12月31日
C.開業(yè)之日6月15日至12月31日
D.開業(yè)日期的當(dāng)月1日至停業(yè)之日的當(dāng)月月末
E.1月1日至停業(yè)之日
參考答案：ACE：“稅款所屬期間”：一般填報(bào)公歷某年1月1日至12月31日納稅人年度中間開業(yè)的，應(yīng)填報(bào)實(shí)際開始經(jīng)營之日至同年12月31日納稅人年度中間發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、停業(yè)等情況，應(yīng)填報(bào)公歷當(dāng)年1月1日至實(shí)際停業(yè)或法院裁定并宣告破產(chǎn)之日。
老師為何選C不是B。新開業(yè)不應(yīng)該是開業(yè)日期到12.31，怎么是開業(yè)之日6月15日起？ 金金老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:34#稅務(wù)師#
- A為什么正確？全計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 21:22#稅務(wù)師#
- 老師， 小規(guī)模季度45萬是不是免增值稅 ，現(xiàn)在季度收入是63萬 怎么核算， 一個(gè)點(diǎn)的稅率 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:29#稅務(wù)師#
- 老師好，咨詢你一個(gè)問題，我們公司有一個(gè)往來掛賬500萬，是學(xué)校貸款需要一個(gè)公司過戶500萬，一天之后再還回去，那我們公司能當(dāng)往來款過戶嗎，有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 王雁鳴老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 11:49#稅務(wù)師#
- 商場出租展位 核定的從租計(jì)征房產(chǎn)稅，出租率沒有達(dá)到100%，剩余空租的展位需要從價(jià)繳納房產(chǎn)稅嗎？ 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：08/23 11:30#稅務(wù)師#
- 老師 買進(jìn)來贈(zèng)送客戶的東西 怎么做賬？我們是做生產(chǎn)的，有的時(shí)候會(huì)贈(zèng)送客戶卡板，贈(zèng)送的卡板也會(huì)給客戶開發(fā)票，請問怎么做賬？ 冉老師 ??| 提問時(shí)間：07/18 11:32#稅務(wù)師#
- 怎么計(jì)算滴呀，可以解釋一下計(jì)算過程嗎 小默老師 ??| 提問時(shí)間：06/19 23:15#稅務(wù)師#
- 公司要注銷，庫存還有2萬貨物，怎么處理？ 劉倩老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 10:59#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)D為什么不選呢 金金老師 ??| 提問時(shí)間：10/03 17:22#稅務(wù)師#
- 老師，你好，這兩個(gè)多選應(yīng)該選什么？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/20 14:28#稅務(wù)師#
- 今年可不可以報(bào)考稅務(wù)師？ 劉倩老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 10:02#稅務(wù)師#
- A公司的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105090 《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)損失的稅收金額為1000萬，則可能（)。 A、存貨損失異常 B、投資損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)損失異常 D、非正常損失未作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 金金老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 09:20#稅務(wù)師#
- 老師你好，咨詢一下我這邊是旅行社幫酒店宣傳客房代收房費(fèi)，最后從旅行社賬戶把代收房費(fèi)轉(zhuǎn)入酒店賬戶，但是轉(zhuǎn)入酒店賬戶不是按實(shí)際代收額轉(zhuǎn)入，那么旅行社在做賬時(shí)差額怎么處理喃 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/11 09:56#稅務(wù)師#
- 剛剛把專用發(fā)票紅色名字開錯(cuò)了，怎么在稅務(wù)系統(tǒng)作廢呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/08 12:36#稅務(wù)師#
- 老師好，這道題目b選項(xiàng)在建工程不是還要加上工程物資嗎？為什么正確？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：10/19 10:30#稅務(wù)師#
- 計(jì)算一般借款資本化金額時(shí)，支出的加權(quán)平均數(shù)會(huì)受暫停資本化期間影響嗎 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/26 17:41#稅務(wù)師#
- 賣房子印花稅是多少？按含稅還是不含稅？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：11/04 22:29#稅務(wù)師#
- 市盈率等于每股市價(jià)除以每股收益，每股收益又等于什么？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：11/11 15:53#稅務(wù)師#
- 您好老師，我做了兩道題，一道題說的是合同未履行不可以退還印花稅，另一題說的是雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，變更后可申請退還或抵繳印花稅。辛苦老師幫我說一下印花稅能否退還或抵繳的相關(guān)規(guī)定 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：11/14 14:33#稅務(wù)師#
- 對于特別累犯，前罪如果被判處主刑和附加刑，是僅主刑執(zhí)行完畢再犯新罪，還是說主刑和附加刑都執(zhí)行完畢再犯新罪？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：01/23 21:30#稅務(wù)師#
- 這題非流動(dòng)和永久不是只有1200固定資產(chǎn)和淡季占用的200嗎？為啥答案2200？ 小天老師 ??| 提問時(shí)間：10/03 20:28#稅務(wù)師#
- 關(guān)聯(lián)企業(yè)的利息支出，是關(guān)聯(lián)企業(yè)稅負(fù)低于居民企業(yè)才有債資比的說法嗎？否則只要考慮利率就行？ 王超老師 ??| 提問時(shí)間：09/21 21:15#稅務(wù)師#
- 老師，公司主要做倉儲(chǔ)、裝卸業(yè)務(wù)，有自己的土地，園區(qū)，現(xiàn)把整個(gè)園區(qū)讓另一個(gè)公司來經(jīng)營，應(yīng)該是什么樣的形式？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 18:29#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)要怎么解答的呢？ 微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 11:23#稅務(wù)師#
- 老師這種，只要是轉(zhuǎn)讓的是上市公司股票，都是免的，不管購買方是個(gè)人投資者/香港投資者，不管買方是國內(nèi)還是港 交所的上市股，這么理解？ 路露老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 16:54#稅務(wù)師#
- 老師這題應(yīng)該是我這樣算的嗎 kobe老師 ??| 提問時(shí)間：11/21 23:20#稅務(wù)師#
- 老師：返聘退休人員需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：03/07 10:39#稅務(wù)師#
- 這個(gè)沒看懂，為什么用差額計(jì)算，這個(gè)差額為什么是負(fù)數(shù)？年金現(xiàn)值系數(shù)怎么變成了差額20?5 小楓老師 ??| 提問時(shí)間：09/26 09:03#稅務(wù)師#
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