向陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 12:03
#稅務(wù)師#
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- 匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)稅收滯納金做到了稅金及附加里，要怎么處理呢？在匯算清繳納稅項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)增了，利潤(rùn)減少，跟第四季的利潤(rùn)表對(duì)不起來(lái)了。年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照現(xiàn)在利潤(rùn)減少的來(lái)嗎？
- 物業(yè)公司，工程部購(gòu)延時(shí)開(kāi)關(guān)計(jì)入那個(gè)科目 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/06 11:10#稅務(wù)師#
- A:甲方
B:代理商
C:廠家
如下圖1 AB簽合同，B開(kāi)票給A，B開(kāi)票名稱(chēng)或商品編碼簡(jiǎn)稱(chēng) 選多少 才對(duì)？(B實(shí)際業(yè)務(wù)是C開(kāi)發(fā)好了，C發(fā)包給B，B再去給A配置好來(lái))
圖2 B與C簽合同，C開(kāi)票給B，開(kāi)票名稱(chēng)是開(kāi)發(fā)費(fèi)。
B執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;銷(xiāo)售:電腦及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 獨(dú)情 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/23 19:56#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)31題怎么計(jì)算 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 17:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位是小規(guī)模納稅人可以執(zhí)行圖片的政策嗎？圖片說(shuō)的房屋租賃企業(yè)可以適用。我單位雖然不是房屋租租賃企業(yè)，但是有很多房子，也有的是出租給個(gè)人的。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 08:53#稅務(wù)師#
- 老師，合并報(bào)表如何申報(bào)稅務(wù)局年度報(bào)表 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/29 14:12#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這張表是財(cái)務(wù)人員手動(dòng)修改，還是系統(tǒng)自動(dòng)勾選。 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 09:41#稅務(wù)師#
- 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)，非上市股權(quán)需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/09 20:30#稅務(wù)師#
- 老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/27 14:11#稅務(wù)師#
- 公司長(zhǎng)時(shí)間不經(jīng)營(yíng)，零申報(bào)需要做賬嗎？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/26 09:23#稅務(wù)師#
- 資產(chǎn)負(fù)債表是按科目匯總表還是科目余額表填列， 會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 17:14#稅務(wù)師#
- 老師，我想咨詢一下你，打比方說(shuō)公司現(xiàn)在凈資產(chǎn)他有一千萬(wàn)，然后他減掉了實(shí)收資本200萬(wàn)，現(xiàn)在未分配利潤(rùn)有八百萬(wàn)的話有三個(gè)股東大股東是法人占80%，其中兩個(gè)股東占20%的股權(quán)，他們倆想要轉(zhuǎn)股出去員工代持，但是他們沒(méi)有錢(qián)交轉(zhuǎn)股個(gè)稅，可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢(qián)交轉(zhuǎn)股個(gè)稅了再來(lái)轉(zhuǎn)股，比方說(shuō)現(xiàn)在賬上800萬(wàn)的未分配利潤(rùn)先分紅給這兩個(gè)股東50萬(wàn)，交個(gè)20%的分紅個(gè)稅，然后分紅后賬上還有750萬(wàn)未分配利潤(rùn)，他這邊再來(lái)轉(zhuǎn)股的話，他兩個(gè)股東一共占20%，那他是不是又要按這個(gè)800萬(wàn)減掉分紅走的50萬(wàn)等于750萬(wàn)的未分配利潤(rùn)所占的20%再交20%的個(gè)稅才能轉(zhuǎn)股。如果分紅只分給這兩個(gè)占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎？現(xiàn)在面臨股東沒(méi)錢(qián)交轉(zhuǎn)股個(gè)稅，所以想先分紅再轉(zhuǎn)股[捂臉] 丁小丁老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/18 18:07#稅務(wù)師#
- 老師，稅收籌劃的題目，老師幫忙解答一下，謝謝老師 月亮老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 16:00#稅務(wù)師#
- 老師，22年實(shí)務(wù)8套卷模擬二綜合題第一題，（4）中從供貨方取得與商品銷(xiāo)售量，銷(xiāo)售額掛鉤的返還收入56.5萬(wàn)，這個(gè)要填在進(jìn)賬轉(zhuǎn)出里么，這個(gè)為啥不算是價(jià)外費(fèi)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅，填到銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅里，這種和價(jià)外費(fèi)種返還利潤(rùn)，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)有什么區(qū)別 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/16 13:42#稅務(wù)師#
- 老師為何算印花稅時(shí)，當(dāng)時(shí)紡織廠受讓土地價(jià)款500萬(wàn)時(shí)不要交印花稅？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 12:57#稅務(wù)師#
- 股東變更要交什么稅？什么情況下交 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 10:21#稅務(wù)師#
- 親人用我的身份證復(fù)印件收實(shí)際有發(fā)生的項(xiàng)目款
請(qǐng)問(wèn)用我的身份證復(fù)印件，復(fù)印完后上面寫(xiě)項(xiàng)目名稱(chēng)這樣可以嗎？防再次利用 韋老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 11:58#稅務(wù)師#
- 這題解析 沒(méi)看懂 不明白 羅雯老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 08:15#稅務(wù)師#
- (1)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)甲居民企業(yè)，租期2年，每月不含稅租金10萬(wàn)元，合同約定按度支付。2022年甲企業(yè)實(shí)際支付租金90萬(wàn)元。
(2)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)乙居民企業(yè)，每年不含稅租金240萬(wàn)元，租期2年，2022年乙企業(yè)實(shí)際支付租金480萬(wàn)元。
老師：請(qǐng)問(wèn)一下，這兩個(gè)都是租金，第一個(gè)因?yàn)槭怯泻贤?，所以要?2個(gè)月來(lái)計(jì)算，而第二個(gè)不太明白，不是企業(yè)所得稅要分期均勻分?jǐn)倖?？為何也跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣，實(shí)際收480來(lái)全部交稅，不應(yīng)該是按當(dāng)年度應(yīng)收的240萬(wàn)來(lái)算企業(yè)所得稅嗎？ 來(lái)來(lái)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 20:48#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題目有疑問(wèn)，不是應(yīng)該選B嗎 一休哥哥老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 08:43#稅務(wù)師#
- 物流公司雇傭社會(huì)閑散車(chē)輛完成業(yè)務(wù)后，找到另外一家運(yùn)輸公司給自己開(kāi)具了運(yùn)輸專(zhuān)票，屬于稅虛與刑虛嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 09:58#稅務(wù)師#
- 為什么不是2820-150后乘以1.0523 薛薛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 08:24#稅務(wù)師#
- 老師，地面硬化最低攤銷(xiāo)年限是多少？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 12:33#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，C，什么意思呢？發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅怎么還有不可以抵扣的呢？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 19:11#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，應(yīng)納稅額的絕對(duì)值是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的金額嗎。而免抵退100元也是可以退的金額嗎？ 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/14 20:20#稅務(wù)師#
- 考試一般考哪一年的稅率 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/26 08:31#稅務(wù)師#
- 丙對(duì)汽車(chē)的所有權(quán)是在什么時(shí)候成立的 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/09 17:36#稅務(wù)師#
- 老師，考注冊(cè)稅務(wù)師，消費(fèi)稅和土地增值稅、個(gè)稅、會(huì)給稅率嗎？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/14 17:23#稅務(wù)師#
- 最后分錄，第一個(gè)分錄以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)是2014年分錄？因?yàn)橐恢睕](méi)有彌補(bǔ)所以掛在賬上，到2016年做了第二筆分錄？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 16:11#稅務(wù)師#
- 收到長(zhǎng)虹公司投入的資金600萬(wàn)元，已存入銀行。投資協(xié)議規(guī)定，長(zhǎng)虹公司占增資后注冊(cè)資本的20%，增資前的注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元要求: 1.根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(代替記賬憑證，憑證編號(hào)略。只要求“應(yīng)交稅費(fèi)”和“應(yīng)收賬款”寫(xiě)出明細(xì)科目) 2.登記應(yīng)收賬款總賬及明細(xì)賬，并結(jié)賬。 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 21:24#稅務(wù)師#
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