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老師這個(gè)題目是怎么做的？
王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 13:03

#初級(jí)職稱#

你好，具體問題是什么呢？

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請問為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況，可以舉個(gè)例子嘛
廖君老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 12:59

#初級(jí)職稱#

您好，有的，用六神花露水生產(chǎn)高檔化妝品，這個(gè)六神花露水也要交消費(fèi)稅

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第40題為什么不算增值稅
廖君老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 12:36

#初級(jí)職稱#

您好，因?yàn)檫@個(gè)進(jìn)價(jià)就沒有包含增值稅，所以也不用減掉

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老師，汽修店，中途有人想入伙，但是不出錢，只做事，應(yīng)該怎么弄。
郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 12:26

#初級(jí)職稱#

你好股東還是針對項(xiàng)目投資

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這個(gè)題怎么做啊，老師能講解一下嗎
暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 12:05

#初級(jí)職稱#

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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進(jìn)項(xiàng)票285204.8，稅額33389.43，銷項(xiàng)票530973.46，稅額69026.54，要交多少稅費(fèi)
易老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 11:11

#初級(jí)職稱#

同學(xué)您好！根據(jù)提供的信息，需要繳納的稅費(fèi)可以通過計(jì)算得出。銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額之差即為應(yīng)繳納的增值稅，即（69026.54-33389.43）元。然而，實(shí)際稅費(fèi)可能還需考慮其他因素，如抵扣、減免等。因此，確切的稅費(fèi)金額應(yīng)參考稅務(wù)部門的具體規(guī)定和計(jì)算方式。

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B選項(xiàng)的說法是錯(cuò)再哪里了的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 10:24

#初級(jí)職稱#

你好,B，承租人有終止租賃選擇權(quán)，但合理確定將不會(huì)行使該選擇權(quán)的，租賃期應(yīng)當(dāng)包含終止租賃選擇權(quán)涵蓋的期間

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A選項(xiàng)最后的行為規(guī)定是對的嗎？要是行為規(guī)范我就選了，結(jié)果漏選了一個(gè)
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 10:16

#初級(jí)職稱#

你好，請問一下題目是在哪里

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甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，甲公司2021年12月5日向乙公司銷售商品一批，價(jià)款100萬元，由于成批購買，甲公司給予乙公司5%的商業(yè)折扣，并且規(guī)定了現(xiàn)金折扣的條件為2/10，N/20（計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)，不考慮增值稅）。該批商品的成本為80萬元，甲公司基于對乙公司的了解，預(yù)計(jì)乙公司10天內(nèi)付款的概率為 90%，10天后付款的概率為10%。甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價(jià)金額。乙公司于12月13日支付了上述款項(xiàng)，則甲公司應(yīng)確認(rèn)多少收入？
廖君老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 09:54

#初級(jí)職稱#

您好，預(yù)計(jì)乙公司10天內(nèi)付款的概率為 90%就當(dāng)享受2%折扣，甲公司應(yīng)確認(rèn)收入100*（1-5%）*（1-2%）等于93.1

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老師麻煩給個(gè)客服電話
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 09:45

#初級(jí)職稱#

您好，客服的話，今天沒上班，還需要嗎

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老師這道題能講一下嗎？六這個(gè)6500為什么要加上？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 09:40

#初級(jí)職稱#

您好，轉(zhuǎn)出增值稅不抵了，就加上的呢。

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老師，備用金收支情況也是正常發(fā)給代賬的是嗎
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 09:37

#初級(jí)職稱#

您好，對的，是這意思的了

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這個(gè)題怎么做啊老師，能講解一下嗎
大侯老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 09:07

#初級(jí)職稱#

同學(xué)您好，先說第一題哈。計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的時(shí)候，借：資產(chǎn)減值損失，貸：貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。此時(shí)，跌價(jià)準(zhǔn)備部分已經(jīng)計(jì)入了營業(yè)利潤之中。結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品/原材料借：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸：主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本此時(shí)要減去已經(jīng)計(jì)入營業(yè)利潤的減值損失部分。所以此題的利潤=100-（80-5）=25.

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這個(gè)題怎么做啊，老師能講解一下嗎
高輝老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 09:02

#初級(jí)職稱#

你好，因?yàn)橛?jì)提的有存貨跌價(jià) 在銷售的時(shí)候?qū)?yīng)的跌價(jià)是要轉(zhuǎn)回的，所有成本是80-5

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為什么銷售商品為客戶代墊運(yùn)費(fèi)算其他應(yīng)收款，為購貨單位墊付的運(yùn)雜費(fèi)算應(yīng)收賬款
鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 08:41

#初級(jí)職稱#

你好，這里的客戶和購貨單位，只是說法不同，其實(shí)是一個(gè)意思的銷售商品為客戶代墊運(yùn)費(fèi)，是計(jì)入應(yīng)收賬款科目核算才是的

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你好請問客服電話多少
郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 08:29

#初級(jí)職稱#

你好，你是問學(xué)堂的嗎

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銷售給別人東西，要求多開發(fā)票，給稅點(diǎn)，稅點(diǎn)怎么收的
耿老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 08:28

#初級(jí)職稱#

你好！不記入外賬有查賬風(fēng)險(xiǎn)

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我記得有類高速公路沒米征倆塊，那個(gè)是啥情況
高輝老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 07:06

#初級(jí)職稱#

你好，現(xiàn)在這類都不允許了，收費(fèi)都是先備案的

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老師，請問去年沒有繼續(xù)在教育，今年還可以嗎？上哪個(gè)平臺(tái)繼續(xù)再教育呀！
廖君老師 ??| 提問時(shí)間：03/30 06:52

#初級(jí)職稱#

您好，可以的，交20元補(bǔ)學(xué)習(xí)就可了，您看下圖哈，鏈接發(fā)不出去

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出口退稅率的13%和零稅率兩個(gè)檔是什么意思啊
王一老師 ??| 提問時(shí)間：03/29 23:51

#初級(jí)職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：這是退稅率，計(jì)算退稅的標(biāo)準(zhǔn)，此處的零稅率就是說一分錢都不退稅。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師2023年發(fā)生的業(yè)務(wù)借款招待費(fèi)，至今未取得發(fā)票有那些影響啊。要怎么處理呢
易老師 ??| 提問時(shí)間：03/29 23:01

#初級(jí)職稱#

同學(xué)您好！年發(fā)生的業(yè)務(wù)借款招待費(fèi)，若至今未取得發(fā)票，將對企業(yè)財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理產(chǎn)生影響。無發(fā)票的招待費(fèi)無法在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)作為稅前扣除憑據(jù)，需調(diào)增利潤并繳納企業(yè)所得稅。處理時(shí)，應(yīng)首先確認(rèn)借款與招待費(fèi)的性質(zhì)和用途，按照會(huì)計(jì)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，并在“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目中計(jì)入

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納稅調(diào)增調(diào)減怎么判斷呀
金老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 21:07

#初級(jí)職稱#

會(huì)計(jì)上已經(jīng)扣除的，稅法上不能扣除的，納稅調(diào)增。會(huì)計(jì)上沒有扣除的，稅法上已經(jīng)扣除的，納稅調(diào)減。會(huì)計(jì)上已經(jīng)確認(rèn)收入的，稅法上免稅的，納稅調(diào)減。會(huì)計(jì)上沒有確認(rèn)收入的，稅法上需要確認(rèn)收入的，納稅調(diào)增常見的：調(diào)減： 1.國債利息收入2.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除3.殘疾人員工資加計(jì)扣除 4.減計(jì)收入： A綜合利用資源，生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入。 B.自2019年6月1日起至2025年12月31日，社區(qū)提供養(yǎng)老、托育、家政等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，減按90%計(jì)入收入總額。社區(qū)包括城市社區(qū)和農(nóng)村社區(qū) 5.加速折舊調(diào)增：非常多，老師也是臨時(shí)為您總結(jié)的，如果有漏掉的您可以補(bǔ)充： 1.超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.超標(biāo)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 3.超標(biāo)的公益性捐贈(zèng)和非公益性捐贈(zèng)以及直接捐贈(zèng) 4.超標(biāo)的職工福利費(fèi) 5.超標(biāo)的職工教育經(jīng)費(fèi) 6.超標(biāo)的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.稅收滯納金。具體是指納稅人違反稅收法規(guī)，被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以的滯納金 8.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失。是指納稅人違反國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，被有關(guān)部門處以的罰款，以及被司法機(jī)關(guān)處以的罰金和被沒收財(cái)物 9.贊助支出。具體是指企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)無關(guān)的各種非廣告性質(zhì)支出 10未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出。具體是指不符合國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出 11.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。

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關(guān)于確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入，為什么有時(shí)候租金確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入可以一同確認(rèn)稅，而有時(shí)候不能確認(rèn)稅，是因?yàn)榭紤]增值稅專用發(fā)票開沒開的問題嗎
秦老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 21:02

#初級(jí)職稱#

如果是先預(yù)收，或者先開票，納稅義務(wù)產(chǎn)生，之后確認(rèn)收入時(shí)，不用再交稅如果是沒有預(yù)收，按期開票，則收入和銷項(xiàng)稅，會(huì)一并體現(xiàn)。

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所有的會(huì)計(jì)科目在哪里可以找到？以及每個(gè)會(huì)計(jì)科目所屬的大類，類似屬于資產(chǎn)類負(fù)債類的所有的會(huì)計(jì)科目
周老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 20:52

#初級(jí)職稱#

初級(jí)常用科目的分類，您可以看一下資產(chǎn)類庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款預(yù)付賬款應(yīng)收股利應(yīng)收利息其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備交易性金融資產(chǎn) 原材料在途物資材料采購材料成本差異庫存商品委托加工物資周轉(zhuǎn)材料發(fā)出商品存貨跌價(jià)準(zhǔn)備固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊在建工程固定資產(chǎn)清理工程物資無形資產(chǎn) 累計(jì)攤銷長期待攤費(fèi)用負(fù)債類短期借款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息預(yù)收賬款應(yīng)付股利其他應(yīng)付款所有者權(quán)益類實(shí)收資本（股本）盈余公積利潤分配資本公積本年利潤其他綜合收益成本類生產(chǎn)成本制造費(fèi)用勞務(wù)成本研發(fā)支出損益類主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入投資收益公允價(jià)值變動(dòng)損益主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本資產(chǎn)減值損失/信用減值損失稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)處置損益所得稅費(fèi)用營業(yè)外支出

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發(fā)放股利的順序是什么？
黃老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 20:49

#初級(jí)職稱#

董事會(huì)提請股東大會(huì)審議股利分配方案，股東大會(huì)審議通過，對外宣告分配股利，然后企業(yè)對外發(fā)放股利。

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賒銷商品不符合收入確認(rèn)條件下確認(rèn)稅額嗎？
小趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 20:26

#初級(jí)職稱#

產(chǎn)生納稅義務(wù)下，銷項(xiàng)稅是需要確認(rèn)的。

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利潤表中，研發(fā)支出是根據(jù)費(fèi)用化的研發(fā)支出和專利技術(shù)的攤銷合計(jì)得出的嗎
小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 19:58

#初級(jí)職稱#

是的您的理解正確

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土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎？通過稅金及附加核算的都有哪些科目？
郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 19:46

#初級(jí)職稱#

土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎？答復(fù)：房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售商品房繳納的土地增值稅通過稅金及附加核算的。通過稅金及附加核算的都有哪些科目？答復(fù)：通過稅金及附加科目核算的有：消費(fèi)稅，城建稅，教育費(fèi)附加，資源稅，房產(chǎn)稅，車船稅，土地使用稅，印花稅等。

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營業(yè)利潤和利潤總額怎么區(qū)分
金老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 19:43

#初級(jí)職稱#

利潤總額＝營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

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小規(guī)模納稅人采購原材料的入賬成本包括什么？
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 19:39

#初級(jí)職稱#

包括買價(jià)，增值稅，運(yùn)費(fèi)，裝卸費(fèi)，挑選整理費(fèi)等入庫前發(fā)生的費(fèi)用。

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