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A供應商已注銷,還有發(fā)票未開給我司。可以讓其新注冊的B公司把發(fā)票開給我們么,需要什么資料。沒進項,增值稅無法抵扣
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:34
#稅務#
可以讓其新注冊的B公司把發(fā)票開給我們 讓出具委托收款證明
?閱讀? 134
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老師,老板的車以租的方式給公司用去開發(fā)票,是開什么發(fā)票?
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:32
#稅務#
開具經營租賃發(fā)票
?閱讀? 140
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公司沒有出口的關單,如果有很多國際代理運費,報關費,和港雜費的發(fā)票,這樣公司有什么稅務上的風險?
樸老師
??|
提問時間:11/22 09:32
#稅務#
增值稅方面 如果沒有對應的出口關單,卻有大量國際代理運費、報關費和港雜費等與出口相關的費用發(fā)票,可能導致增值稅進項稅額無法合理抵扣。這些費用通常是與出口業(yè)務相關聯(lián)的,如果沒有出口業(yè)務支撐,稅務機關可能質疑進項稅額抵扣的合理性,存在進項稅額轉出的風險。 企業(yè)所得稅方面 這些費用在企業(yè)所得稅前扣除可能受到質疑。沒有出口業(yè)務作為支撐,這些費用可能被認為與企業(yè)經營無關,稅務機關可能不允許在計算企業(yè)所得稅時扣除這些費用,從而導致企業(yè)所得稅應納稅所得額增加,多繳納企業(yè)所得稅。
?閱讀? 178
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老師,公司實收資本100萬,想把利潤做虧,慢慢把實收資本虧沒了去,但是又想繳納企業(yè)所得稅,能不能把招待費和福利費多做,利潤虧得,企業(yè)所得稅匯算清繳再調整繳納企業(yè)所得稅,或者還有其它思路沒 不能清除明白解答的老師不要回答,浪費時間彼此時間
樸老師
??|
提問時間:11/22 09:32
#稅務#
同學你好 那就是收入小于成本費用科目 招待費和福利費做多點也可以 這兩個是按比例調增繳納所得稅的
?閱讀? 138
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老師好,請問建筑公司預收款怎么開票不用交增值稅?
宋生老師
??|
提問時間:11/22 09:31
#稅務#
你好,這個按規(guī)定,就是要預交的 跟你怎么開發(fā)票沒關系。
?閱讀? 135
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老師,請問防腐剛工程的一般納稅人開發(fā)票的稅率是多少?
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:30
#稅務#
防腐剛工程的一般納稅人開發(fā)票的稅率是 9%
?閱讀? 126
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汽車充電單樁折扣年限及殘值率
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:29
#稅務#
可按工具 ,器具類,5年,殘值率5%
?閱讀? 149
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外貿不退稅可以嗎
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:28
#稅務#
外貿不退稅可以的
?閱讀? 263
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請問公司簽了一份消防設施維護保養(yǎng)合同需要申報印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:25
#稅務#
消防維護保養(yǎng)屬于印花稅中的“加工承攬合同”稅目。
?閱讀? 157
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你好,老師。公司是制造家具廠,經營范圍內沒有租家具的,現(xiàn)實卻發(fā)生了怎么辦。
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:22
#稅務#
偶爾是可以超范圍開具的
?閱讀? 134
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老師,賬上實收資本如何能轉回到法人個人賬戶中,而不繳納個人所得稅。借款的就不考慮了,還得換回去
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:20
#稅務#
賬上實收資本的錢,可通過報銷,發(fā)工資等方式
?閱讀? 144
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你好老師,我想咨詢一下,我們公司是自然人獨資,沒有員工,只有自己一個人在經營,報稅的話,是不是要報 企業(yè)所得稅 也要報個稅—經營所得稅?
立峰老師
??|
提問時間:11/22 09:19
#稅務#
同學你好,自然人獨資,主稅一般有增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,個稅,個稅是按工資薪金所得申報,
?閱讀? 127
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老師早上好!請問以前用UK的時候在稅務局領用的空白電子發(fā)票怎么作廢?現(xiàn)在稅務局要求把2023年以前領用的空白電子發(fā)票作廢
文文老師
??|
提問時間:11/22 09:19
#稅務#
UK空白電子發(fā)票,在UK中沒看到作廢功能,是在大廳讓工作人員處理的
?閱讀? 167
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老師:企業(yè)2023年員工28人,2023年工資總額3992011元,當?shù)厣夏暝诼毠て骄べY137655.55(即13851的2倍),那么我現(xiàn)在申報殘保金,“上年在職職工工資總額””上年在職職工人數(shù)“如何填?
郭老師
??|
提問時間:11/22 09:17
#稅務#
你好,28是平均人數(shù)嗎 是的話分別填寫39920151和28
?閱讀? 144
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拿了一片地8萬平米,建了一些商鋪建筑面積2.5萬平米,城鎮(zhèn)土地使用稅如何交呢?是直接減去2.5萬平米,還是減去這商鋪產權證上分攤的土地面積呢?
樸老師
??|
提問時間:11/22 09:17
#稅務#
應減去商鋪產權證上分攤的土地面積來計算城鎮(zhèn)土地使用稅。因為城鎮(zhèn)土地使用稅是對實際占用的土地面積征稅,商鋪分攤的土地面積才是實際占用應稅土地的準確計量。
?閱讀? 351
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老師,個稅扣稅的計算方法有么?
家權老師
??|
提問時間:11/22 09:15
#稅務#
累計預交工資個稅公式: 本月應交個人所得稅=(累計應付工資收入-累計扣除金額)*稅率-速算扣除數(shù)-累計預交稅: 工資薪金累計預交個稅實例:假設李總是公司財務總監(jiān),每月工資收入16000元,每月五險一金個人承擔部分總計金額為2500元??傆嬅吭略陬A繳個稅時可以扣除3000元的附加費用扣除。求李總每個月預扣預繳的個人所得稅是多少? 1月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*7 *10%-2520-165*6=340 8月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*6-340=550 9月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-165*6-890 =550 10月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-165*6-1440=550 11月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-165*6-1990=550 12月預交個稅=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-165*6-2540=550
?閱讀? 150
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老師 我們有塊土地 之前在個體戶名下 后面注銷了 注冊了一個小規(guī)模 但是土地使用證還在之前的名字 現(xiàn)在要變更土地使用證的名字到小規(guī)模納稅人名下 需要交哪些稅 計稅依據(jù)是什么 稅率是多少
樸老師
??|
提問時間:11/22 09:14
#稅務#
增值稅 計稅依據(jù):一般按照轉讓土地使用權取得的全部價款和價外費用作為銷售額。如果符合相關條件(如轉讓的是 2016 年 4 月 30 日前取得的土地使用權等),可選擇適用簡易計稅方法,按照 5% 的征收率計算應納稅額。 稅率:一般納稅人 9%(簡易計稅 5%),小規(guī)模納稅人 5%。 土地增值稅 計稅依據(jù):增值額,即轉讓房地產取得的收入減除規(guī)定的扣除項目金額后的余額。 稅率:實行四級超率累進稅率,30% - 60% 不等。 契稅 計稅依據(jù):土地使用權出讓、出售,房屋買賣,為土地、房屋權屬轉移合同確定的成交價格,包括應交付的貨幣以及實物、其他經濟利益對應的價款。 稅率:3% - 5%,具體由當?shù)匾?guī)定。 印花稅 計稅依據(jù):產權轉移書據(jù)所載金額。 稅率:0.05%。
?閱讀? 120
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老師,我們老板老是開一些不能報銷的發(fā)票,比如餐票和家用車載吸塵器之類的,在取得發(fā)票里能查到,這樣的發(fā)票開了有什么風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/22 09:12
#稅務#
你好,你們單位做賬了嗎?抵扣了所得稅沒有?如果沒有的話,這個沒有風險。但是建議你老板不要開給企業(yè)了,不報銷的這些不要開給企業(yè)。因為你稅務局能監(jiān)控到你企業(yè)收到了這些發(fā)票,但是抵扣沒抵扣所得稅的話,這個就看不到他會要求你們寫說明的。
?閱讀? 148
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今年24年10月份領取營業(yè)執(zhí)照,工商年報是在25年3月31日前完成,就可以了嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/22 09:11
#稅務#
你好,是的,就是這樣子。
?閱讀? 130
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老師,這個的稅率是多小
樸老師
??|
提問時間:11/22 09:11
#稅務#
一般納稅人銷售帶包裝的純牛奶,增值稅稅率通常為9%
?閱讀? 136
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老師我們公司注冊資本是100萬,不想這筆錢一直在賬上,還想繳納一點企業(yè)所得稅,是不是可以把招待費和福利費超額入賬,賬面利潤做成負數(shù),然后企業(yè)所得稅匯算清繳時再調整然后再繳納企業(yè)所得稅可以嗎,還有沒其它思路
暖暖老師
??|
提問時間:11/22 09:11
#稅務#
你好默認一部分費用納稅調增就可以
?閱讀? 146
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一般納稅銷項開了信息技術服務,進項專票是三星手機,那么這張發(fā)票可以勾選嘛作為增值稅抵扣尼
家權老師
??|
提問時間:11/22 09:10
#稅務#
...
?閱讀? 147
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加工客戶的來料零件,加工報廢了,現(xiàn)在要賠付客戶該零件報廢款項,客戶需要給我開發(fā)票嗎?
家權老師
??|
提問時間:11/22 09:09
#稅務#
只是賠償不需要開票的,只需要簽個賠償協(xié)議
?閱讀? 152
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公司投資了一家有限合伙企業(yè),有限合伙企業(yè)分紅100萬,這個涉及哪些稅?是先分后稅嗎
家權老師
??|
提問時間:11/22 09:08
#稅務#
公司收回分紅后交企業(yè)所得稅就行
?閱讀? 168
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老師好,小規(guī)模納稅人財務制度備案成本核算怎么選擇啊
家權老師
??|
提問時間:11/22 09:08
#稅務#
選全月一次加權平均法
?閱讀? 362
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物業(yè)公司免收的物業(yè)費是沖收入,還是做費用呢?
宋生老師
??|
提問時間:11/22 09:05
#稅務#
你好,這個記錄費用里面
?閱讀? 283
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老師,我們公司是一般納稅人,注冊了一個小規(guī)模,公司業(yè)務都走小規(guī)模,一般納稅人每月按照0申報可以嗎
家權老師
??|
提問時間:11/22 09:04
#稅務#
長期不經營,會產生異常的。不如不注冊
?閱讀? 128
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老師,請問自開農產品發(fā)票的的人員信息,今年用完,明年還能用嗎?
家權老師
??|
提問時間:11/22 08:59
#稅務#
人員信息沒有變動就可以繼續(xù)使用
?閱讀? 130
?收藏? 1
老師你好,我的出口報關單上是cip價格,其中運費是美元,但是保費是人民幣,應該怎么算總計美元價啊,這個保費的人民幣怎么折算美元價,從而算出來fob價格
宋生老師
??|
提問時間:11/22 08:57
#稅務#
你好,這個你可以按照當月一日的匯率
?閱讀? 170
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老師,客戶要付我們運費,但是我們開不出運費的發(fā)票,我們是做貿易的。客戶也不同意我們把運費這部分金額折合到貨物的單價里隨貨物一起開給他們,我們給他們寫個運費的收據(jù),寫明運費的緣由,蓋上公章,就不給他開發(fā)票了,我想問一下這樣是否可行?是否合理
樸老師
??|
提問時間:11/22 08:56
#稅務#
這種做法不可行也不合理。 從稅務角度,企業(yè)收取運費屬于應稅行為,應開具發(fā)票,只開收據(jù)可能涉嫌偷逃稅。從客戶角度,客戶取得收據(jù)無法作為合法的稅務憑證進行成本列支等操作,可能導致客戶財務處理上的問題。
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