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課程的語音回顧再哪聽呀
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 16:59

#CPA#

你好，這個(gè)不是所有的都有啊，你要搜下你的老師看他的那堂課有沒有？

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固定資產(chǎn)43題的答案解析2020年設(shè)備計(jì)提折舊額沒看明白
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 16:44

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：您想問的是哪個(gè)科目可以選擇對應(yīng)的答疑板提問~寫清楚是哪個(gè)科目的哪本書的多少頁的哪個(gè)題目~ 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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初級(jí)和中級(jí)就有文字講解和老師的視頻講解。為什么會(huì)計(jì)學(xué)堂里的習(xí)題庫注冊會(huì)計(jì)師的題答題講解只有文字講解，沒老師的視頻講解？
陳靜芳老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 16:43

#CPA#

同學(xué)您好，習(xí)題暫時(shí)只有文字講解哈。同學(xué)有不明白的可以在題目下方提問。

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請根據(jù)稅法有關(guān)規(guī)定，判斷下列各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否存在問題，如果存在問題則在答題板相應(yīng)區(qū)域選擇“是”，然后計(jì)算該問題對各稅種稅額的影響，
郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 16:39

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：建議描述一下具體的業(yè)務(wù)，單從如上發(fā)票和記賬憑證看不出來什么問題祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問老師，代銷的情況下，存在凈額法下的增值稅銷售額和企業(yè)所得稅銷售收入的差異對吧？這塊為什么會(huì)存在差異，請老師通俗易懂的講解
樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 16:18

#CPA#

在代銷情況下，確實(shí)可能存在凈額法下的增值稅銷售額和企業(yè)所得稅銷售收入之間的差異。這種差異主要是由于兩種稅種在確認(rèn)銷售收入時(shí)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)不同所致。增值稅銷售額的確認(rèn)主要依據(jù)增值稅法及其相關(guān)規(guī)定。在代銷業(yè)務(wù)中，增值稅銷售額通常指的是企業(yè)從代銷商品中獲得的全部收入，包括向購買方收取的價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（如手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)等）。這是因?yàn)樵鲋刀愂且环N流轉(zhuǎn)稅，它主要關(guān)注商品或勞務(wù)在流轉(zhuǎn)過程中的增值額，因此無論企業(yè)是否實(shí)際獲得利潤，只要發(fā)生了商品或勞務(wù)的流轉(zhuǎn)，就需要繳納增值稅。而企業(yè)所得稅銷售收入的確認(rèn)則主要依據(jù)企業(yè)所得稅法及其相關(guān)規(guī)定。在企業(yè)所得稅法中，銷售收入是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)以及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?；顒?dòng)中形成的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。在代銷業(yè)務(wù)中，企業(yè)所得稅銷售收入的確認(rèn)通常遵循“實(shí)質(zhì)重于形式”的原則，即只有在企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了對代銷商品的控制權(quán)轉(zhuǎn)移，并且相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益能夠流入企業(yè)時(shí)，才能確認(rèn)銷售收入。由于增值稅和企業(yè)所得稅在確認(rèn)銷售收入時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定不同，因此在代銷業(yè)務(wù)中就可能出現(xiàn)增值稅銷售額和企業(yè)所得稅銷售收入之間的差異。具體來說，可能存在以下幾種情況： 1.時(shí)間差異：增值稅銷售額可能在企業(yè)實(shí)際收到代銷款項(xiàng)之前就已經(jīng)確認(rèn)，而企業(yè)所得稅銷售收入則可能在企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)對代銷商品的控制權(quán)轉(zhuǎn)移之后才確認(rèn)。 2.金額差異：增值稅銷售額通常包括向購買方收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，而企業(yè)所得稅銷售收入則可能只包括實(shí)際實(shí)現(xiàn)的銷售收入部分，不包括未實(shí)現(xiàn)的收入或預(yù)收款項(xiàng)。 3.性質(zhì)差異：增值稅關(guān)注的是商品或勞務(wù)在流轉(zhuǎn)過程中的增值額，而企業(yè)所得稅則更關(guān)注企業(yè)實(shí)際獲得的經(jīng)濟(jì)利益。因此，在某些情況下，即使企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對代銷商品的控制權(quán)轉(zhuǎn)移，但如果相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益并未真正流入企業(yè)，企業(yè)所得稅法可能仍然不允許確認(rèn)銷售收入。

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注會(huì)里有以舊換新的內(nèi)容嗎，在哪里
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 16:10

#CPA#

你好，這個(gè)收入、費(fèi)用和利潤第一節(jié)收入的內(nèi)容

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老師出售了10%，不是用各數(shù)據(jù)乘以10% 為什么是乘1/4呢，這樣算是出來數(shù)據(jù)不一樣了
楊沛錦老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 16:00

#CPA#

出售10%，原來有40%，出售的占原有的四分之一

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請問這個(gè)題算達(dá)到可使用狀態(tài)的入賬價(jià)值為啥算折舊是乘以3年，題干給的3年不是到3月底是3年，到8月底不是中間還有幾個(gè)月嗎
王小山老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:51

#CPA#

改良期間轉(zhuǎn)入在建工程，不計(jì)提折舊的

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請問：如果運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是適當(dāng)?shù)?，已識(shí)別的可能導(dǎo)致對被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況不存在重大不確定性，注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)發(fā)表無保留意見?！@個(gè)表述正確嗎？
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:44

#CPA#

您好，這個(gè)的話，是.無保留意見加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段

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請問選項(xiàng)b為什么錯(cuò)？
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:41

#CPA#

您好，這個(gè)沒說完，因?yàn)檫€需要扣除，閑置收益的

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請問（3）是表示企業(yè)確認(rèn)了轉(zhuǎn)讓收入60萬沒?。?/a>
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:40

#CPA#

您好，這個(gè)第三項(xiàng)產(chǎn)品投資，是確認(rèn)了轉(zhuǎn)入收入的

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請問一下老師，我們跟法院合作司法拍賣，有房產(chǎn)拍賣是外地的，找人進(jìn)行現(xiàn)場勘查，我們付給對方費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用做到銷售費(fèi)用的那個(gè)二級(jí)科目
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:18

#CPA#

你們都設(shè)置了些什么二級(jí)科目？

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老師，你好我想問下一年內(nèi) 法人借公司的錢公轉(zhuǎn)私有額度嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:13

#CPA#

您好，這個(gè)倒沒有，盡快還掉就可以了

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老師我們是建筑勞務(wù)公司，和A 公司施工方簽訂了勞務(wù)合同，然后甲方通過預(yù)儲(chǔ)金賬戶走代發(fā)吧錢給了農(nóng)民工應(yīng)該怎么做賬？
郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:10

#CPA#

借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借，主營業(yè)務(wù)成本工資，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，應(yīng)收賬款。

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老師，你好。捐贈(zèng)支出，屬于營業(yè)外支出嗎？是否在稅前扣除呢？
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:08

#CPA#

公益捐贈(zèng)才能稅前扣除

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注會(huì)還能報(bào)名嗎，請問老師
小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:08

#CPA#

同學(xué)，你好不可以了

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老師，請問工資10929.03元，怎么算當(dāng)月該扣個(gè)稅
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 14:50

#CPA#

你好，這個(gè)要看有沒有其他的扣除現(xiàn)在個(gè)稅的話是按照累計(jì)，也就是你沒有達(dá)到6萬之前是不用交的。

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老師，委托母公司里的某人為子公司法定代表人，委托方寫什么
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 14:48

#CPA#

委托方就是你們公司的名稱

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請問投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為無形資產(chǎn)，投資性房地產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)量，分錄怎么寫。這里面無形資產(chǎn)用轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值還是成本啊，為什么？
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 14:39

#CPA#

學(xué)員朋友，稍后為您詳細(xì)解答

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老師，咨詢一下，就是公司逾期沒有申報(bào)增值稅，補(bǔ)申報(bào)的時(shí)候怎么勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 14:23

#CPA#

你好，過期沒法勾選當(dāng)月的了

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老師，為什么這道題2024要把300*10%加上，還有未實(shí)現(xiàn)利潤（250-200）*（1-70%）也是要加上？
CC橙老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 14:19

#CPA#

你好，是減去，答案寫錯(cuò)了，但最終計(jì)算結(jié)果是對的

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老師這道案例分析題怎么做啊啊啊
陳靜芳老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 13:59

#CPA#

同學(xué)您好，（1）借：銀行存款 20000 貸：應(yīng)收賬款-電腦開發(fā)公司 20000

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老師這道案例分析題怎么寫
施老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 13:58

#CPA#

同學(xué)你好，1.計(jì)入原材料成本 2計(jì)入銷售費(fèi)用 3計(jì)入資產(chǎn)處置損益 4.計(jì)入在建工程 5.計(jì)入制造費(fèi)用

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老師您好，這個(gè)題目該怎么解答呢，老師能幫我寫出計(jì)算過程來嗎
CC橙老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 13:52

#CPA#

...

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舊設(shè)備的變現(xiàn)價(jià)值600不應(yīng)該是流入嗎
apple老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 13:09

#CPA#

同學(xué)你好，如果立馬出售變現(xiàn)，就是收入，但是，如果還繼續(xù)使用不賣時(shí)，它就是相當(dāng)于機(jī)會(huì)成本了。因?yàn)閾p失了變現(xiàn)可獲得收入的機(jī)會(huì)

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資料四為什么是 1100 而不是 1200 呢找瀟灑老師
瀟灑老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 13:07

#CPA#

同學(xué)你好，這個(gè)意思就相當(dāng)于你的手機(jī)市場價(jià)是5000塊，但你4000就賣出去了，你的收入只能按照4000呀，

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請問一下老師，先開票下個(gè)月對方才轉(zhuǎn)款給我，在賬上摘要應(yīng)該怎么寫呢
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 12:16

#CPA#

你好，這個(gè)你直接寫銷售貨物給XX公司就可以了。

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老師，這道題為什么不調(diào)（2100-1600）的差額，只調(diào)折舊? 不是應(yīng)該是：2500-（2100-1600）-（2100-1600）/10嗎？
王小山老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 12:08

#CPA#

你計(jì)算的是內(nèi)部交易的調(diào)整，初始投資時(shí)點(diǎn)評(píng)估增值調(diào)整只需要減去（2100-1600）/10

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這個(gè)質(zhì)保金再算扣除項(xiàng)時(shí)不用扣除嗎
微微老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 11:59

#CPA#

你好，是的，不用再扣除

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D他是怎樣的事沒理解
李愛老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 11:58

#CPA#

您好，只要是存在雇用關(guān)系的，都是工資薪金所得

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