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對農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅，增值稅一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社購進的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，可按13%的扣除率計算抵扣增值稅進項稅額?。這個政策后面涉及計算的能舉個例子嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 09:49

#實務(wù)#

你好，沒有這樣子的規(guī)定。這種正常是抵扣百分之九，你如果用來加工13%的產(chǎn)品的話，可以抵扣10%。

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你好，老師，建筑服務(wù)*場地平整這種發(fā)票可以做成本嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:49

#建筑#

建筑服務(wù)*場地平整這種發(fā)票可以做成本

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老師，我想問下就是我們有客戶是他自已打錢進來的然后他退款讓我們退給他朋友是可以的嘛
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 09:49

#稅務(wù)#

你好！退款時，最安全合規(guī)的做法是將款項直接退回給原支付者的賬戶。將款項退給第三方可能涉及到法律和稅務(wù)風(fēng)險，建議謹(jǐn)慎處理。如果有特殊情況，可以考慮咨詢相關(guān)法律意見。

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我對領(lǐng)導(dǎo)說有員工超個稅了，我們領(lǐng)導(dǎo)說不是年度不超過6萬才交個稅，應(yīng)該怎么和他說明白這事？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:48

#實務(wù)#

年度6萬，是針對整年，但月份超過5000元，是可能交個稅的，可年度匯算時，申請退稅

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老師，怎么快速讓excel表中多個單元格同時除以10000？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:48

#Excel#

。以下是一些常用的方法：方法一：使用公式進行批量除法插入輔助列：在需要處理的數(shù)據(jù)旁邊插入一個輔助列。輸入公式：在輔助列的第一個單元格中輸入公式=原數(shù)據(jù)/10000。例如，如果原始數(shù)據(jù)在A列，從A1到A100，那么在B1單元格中輸入=A1/10000。向下填充公式：將鼠標(biāo)移至已輸入公式的單元格右下角，當(dāng)鼠標(biāo)變成十字形時，雙擊或拖動填充柄向下填充公式到需要的單元格范圍。方法二：使用粘貼特殊功能輸入除數(shù)：在一個空單元格中輸入數(shù)字10000。復(fù)制除數(shù)：選中輸入除數(shù)的單元格并復(fù)制。選擇數(shù)據(jù)區(qū)域：選中需要處理的數(shù)字區(qū)域。使用粘貼特殊：右鍵點擊選中的數(shù)據(jù)區(qū)域，選擇“粘貼特殊”，在彈出的對話框中選擇“除”，然后點擊“確定”。方法三：使用VBA宏進行批量除法（適用于高級用戶）打開VBA編輯器：按Alt + F11打開VBA編輯器。插入新模塊：在“插入”菜單中選擇“模塊”。編寫宏代碼：在模塊中輸入以下代碼：復(fù)制代碼 Sub BatchDivide() Dim cell As Range Dim divideBy As Double divideBy = InputBox(Enter the number to divide by:, Batch Divide) For Each cell In Selection If IsNumeric(cell.Value) And cell.Value <>0 Then cell.Value = cell.Value / divideBy End If Next cell End Sub 運行宏：關(guān)閉VBA編輯器，回到Excel，選中需要處理的單元格區(qū)域，按Alt + F8，選擇BatchDivide宏并運行

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你好老師，問一下小微企業(yè)的所得稅稅率是多少
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 09:47

#實務(wù)#

你好這個是百分之五的稅率

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收到一張19年的材料專票，進項稅19年已經(jīng)抵扣了，但沒有做賬，現(xiàn)在收到這張發(fā)票怎么做分錄？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:47

#實務(wù)#

進項稅已經(jīng)抵扣了，當(dāng)時也沒有做進項稅的分錄？

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老師，老板的朋友在我們單位**交的保險，她這剛領(lǐng)完生育津貼，還沒出月子，不想交了，給她辦離職的話，有什么風(fēng)險？
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 09:47

#實務(wù)#

你好，嗯這個不行的。至少要半年之后才可以，不然他到時候去告你們，你們會有麻煩。

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老師，出差時支付的打印資料計入辦公費還是記入差旅費？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:46

#實務(wù)#

出差時支付的打印資料計入辦公費

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國家鼓勵的重點軟件企業(yè)，可以既享受增值稅即征即退又享受所得稅的2免3減半
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:46

#實務(wù)#

可以，國家鼓勵的重點軟件企業(yè)，可以既享受增值稅即征即退又享受所得稅的2免3減半

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這如何計算？
樸老師 ??| 提問時間：11/13 09:46

#財務(wù)軟件#

同學(xué)你好具體什么問題

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老師，一個做了近10年員工離開公司，不?償其他。只同意幫她交5年的社醫(yī)保。工資表要怎么做？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:45

#實務(wù)#

將社醫(yī)保做為工資收入

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公司實繳都需要繳納什么稅? 印花稅對嗎？
小智老師 ??| 提問時間：11/13 09:44

#實務(wù)#

公司實繳稅種包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加費等。印花稅也是其中之一，主要針對合同、財務(wù)賬簿、權(quán)證等文件征收。

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老師，新電子稅務(wù)局工會經(jīng)費在哪里申報。我點擊我要辦稅里面非稅收入申報有個通用申報（工會經(jīng)費），但提示我已申報水利建設(shè)基金，檢測不成功
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 09:44

#實務(wù)#

你好，本期申報里面沒有你就不用報。

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老師，公司汽車保險的車船稅可以計入管理費用嗎？還是要放在稅金及附加里面？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:44

#實務(wù)#

放在稅金及附加里面，更合適

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老師，人力資源小規(guī)模納稅人，老板有兩個公司，可以互相轉(zhuǎn)款嗎？，要怎么備注
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 09:44

#實務(wù)#

當(dāng)然可以互相轉(zhuǎn)款。但需要注意的是，轉(zhuǎn)賬時務(wù)必在銀行轉(zhuǎn)賬備注中清晰注明轉(zhuǎn)賬的具體用途，例如“借款”、“資金往來”等，以便日后核對和財務(wù)處理。同時，雙方公司的賬務(wù)也需要相應(yīng)反映這筆交易，保持賬目的準(zhǔn)確性和合法性。

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支付房租違約金，這個計入什么科目
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:44

#實務(wù)#

支付房租違約金，這個計入營業(yè)外支出

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老師請問，研發(fā)支出為什么反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的開發(fā)支出中，那利潤表里沒有研發(fā)支出這項，會影響計算企業(yè)的營業(yè)利潤嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 09:44

#實務(wù)#

你好，這個不影響營業(yè)利潤的。。研發(fā)的資本化支出暫時不用轉(zhuǎn)到利潤表

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老師，我們給鐵十一局供沙石，對方要求每月對帳，按對帳金額開票，可他們付款只付發(fā)票金額的30%，這怎么解決，有文件反駁他們行不通嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 09:44

#稅務(wù)#

你好，這個按合同約定的可以你開了發(fā)票，然后他們按時間段來支付

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我們公司2023年11月開了一張普通發(fā)票6000元，對方是學(xué)校，現(xiàn)在學(xué)校明確表示這筆錢批不下來，請問我應(yīng)該怎么處理比較好呢
文文老師 ??| 提問時間：11/13 09:43

#實務(wù)#

可收回該發(fā)票，紅沖，或直接做為營業(yè)外支出

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你好老師我十月異地預(yù)繳的稅款是在申報增值稅之后繳款成功的現(xiàn)在我正常申報的10月增稅已申報還沒繳款我可以作廢報表嗎我預(yù)繳的稅款可以用嗎我10月增值稅已申報還未繳款
堂堂老師 ??| 提問時間：11/13 09:43

#稅務(wù)#

你好！異地預(yù)繳的稅款可以用來抵扣你10月份的增值稅應(yīng)繳額。如果增值稅申報已經(jīng)提交但還未繳款，通常不能直接作廢報表，需要通過補報、更正申報等程序調(diào)整。建議先核實預(yù)繳稅款是否已經(jīng)到賬并可用于抵扣，然后根據(jù)具體情況處理。

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假設(shè)銀行利率是年利率5%，一億存銀行一天可以獲得多少利息？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/06 14:07

#會計實務(wù)#

根據(jù)題目所給的條件，銀行利率是年利率5%。我們需要將年利率轉(zhuǎn)換為每天的利率。每天的利率 = 年利率 / 365 = 5% / 365 ≈ 0.01369863% 接下來，我們計算一億存銀行一天可以獲得多少利息。利息 = 存款金額 × 每天的利率 = 100,000,000 × 0.01369863% ≈ 13,698.63 所以，一億存銀行一天可以獲得約13,698.63的利息。

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65萬的車購置稅是多少？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/06 13:35

#會計實務(wù)#

根據(jù)中國稅法規(guī)定，車輛購置稅是根據(jù)車輛的購置價格和車輛類型來計算的。購置稅的計算公式為：購置稅 = 購置價格 × 購置稅率。購置價格是指車輛的銷售價格，包括車輛本體價格、增值稅、消費稅、關(guān)稅等。購置稅率根據(jù)車輛類型不同而有所不同，一般新能源車輛的購置稅率較低。假設(shè)65萬的車輛為非新能源車輛，購置稅率為10%。那么購置稅 = 65萬 × 10% = 6.5萬。所以，65萬的車購置稅為6.5萬。

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如果成本為35，盈利率為10%，那么盈利是多少？
秦老師 ??| 提問時間：04/06 13:05

#會計實務(wù)#

盈利率是指盈利與成本的比率。根據(jù)題目提供的信息，成本為35，盈利率為10%。盈利率可以表示為盈利與成本的比率，即盈利率 = 盈利 / 成本。將已知數(shù)據(jù)代入公式，得到盈利 = 盈利率 × 成本 = 10% × 35 = 0.1 × 35 = 3.5。所以盈利是3.5。

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利息支出對于公司的息稅前利潤有何影響？
秦老師 ??| 提問時間：04/06 12:38

#會計實務(wù)#

利息支出對公司的息稅前利潤有直接的影響。利息支出是公司支付給債權(quán)人的利息費用，通常是基于公司借入的資金數(shù)量和利率計算得出的。利息支出是一種稅前成本，意味著在計算公司的息稅前利潤時，利息支出會被減去。具體來說，利息支出會減少公司的息稅前利潤。這是因為利息支出被視為一種經(jīng)營成本，會在計算利潤時被扣除。利息支出越高，公司的利潤就越低，從而降低了公司的稅前利潤。需要注意的是，利息支出對公司的凈利潤也有影響。凈利潤是公司的稅后利潤，計算時會扣除所需繳納的所得稅。利息支出可以作為稅前成本減少公司的凈利潤，從而減少公司需要繳納的所得稅額。總結(jié)起來，利息支出對公司的息稅前利潤有負(fù)面影響，會降低公司的利潤水平。同時，利息支出也會減少公司的凈利潤，從而減少公司需要繳納的所得稅額。

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收到退的工會經(jīng)費如何記賬？
秦老師 ??| 提問時間：04/06 11:29

#會計實務(wù)#

收到退的工會經(jīng)費應(yīng)按照以下步驟進行記賬： 1. 首先，根據(jù)公司的會計政策和準(zhǔn)則，確定退還工會經(jīng)費的會計處理方式。 2. 在會計憑證上，將收到的退款金額作為借方記錄在現(xiàn)金或銀行存款賬戶中，表示公司收到了退款。 3. 在貸方，根據(jù)具體情況選擇相應(yīng)的會計科目進行記賬。例如，如果退款屬于工會經(jīng)費支出的沖銷，應(yīng)將退款金額記錄在工會經(jīng)費支出科目中。如果退款屬于其他收入，應(yīng)將退款金額記錄在其他收入科目中。 4. 最后，將會計憑證錄入到總賬中，并確?？偨璺胶涂傎J方金額相等。請注意，以上是一般的會計處理方式，具體的記賬方法可能因公司的會計政策和準(zhǔn)則而有所不同。因此，在實際操作中，建議與公司的財務(wù)部門或會計師進行溝通，以確保正確的會計處理。

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如何解釋主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因？
周老師 ??| 提問時間：04/06 11:22

#會計實務(wù)#

主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因可能有以下幾個方面： 1. 錯誤的數(shù)據(jù)錄入：可能是由于會計人員在錄入數(shù)據(jù)時出現(xiàn)了錯誤，比如將收入誤錄為支出，或者將支出誤錄為收入。這種情況下，需要仔細(xì)檢查數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性，并及時進行更正。 2. 銷售退貨或退款：如果企業(yè)發(fā)生了銷售退貨或退款的情況，可能會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)。這是因為退貨或退款會減少銷售收入，同時也會減少與銷售相關(guān)的成本。在這種情況下，需要根據(jù)具體的退貨或退款情況進行調(diào)整。 3. 會計政策變更：企業(yè)在會計政策上發(fā)生變更，比如改變了成本核算方法或計算成本的依據(jù)，可能會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)。這種情況下，需要按照新的會計政策進行調(diào)整，并在財務(wù)報表中進行披露。 4. 銷售成本計算錯誤：如果企業(yè)在計算銷售成本時出現(xiàn)錯誤，比如將銷售成本計算為負(fù)值，可能會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)。這種情況下，需要仔細(xì)檢查銷售成本的計算方法，并進行修正。總之，主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)可能是由于數(shù)據(jù)錄入錯誤、銷售退貨或退款、會計政策變更或銷售成本計算錯誤等原因所致。在發(fā)現(xiàn)這種情況時，會計人員應(yīng)該及時進行調(diào)整和修正，確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和可靠性。

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短期貸款利息費用會計分錄中，借方金額和貸方金額應(yīng)該如何確定？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/06 10:43

#會計實務(wù)#

在短期貸款利息費用的會計分錄中，借方金額和貸方金額應(yīng)該如下確定：借方金額：應(yīng)記錄為利息費用的支出金額。這個金額是根據(jù)短期貸款的利率和借款期限來計算的，通常是根據(jù)借款金額乘以利率乘以借款期限的比例計算得出。貸方金額：應(yīng)記錄為現(xiàn)金或銀行存款的減少金額。這個金額是根據(jù)實際支付的利息金額來確定的，通常是根據(jù)借款合同約定的利息支付方式和時間來確定。例如，假設(shè)公司借款100,000美元，利率為5%，借款期限為1年。根據(jù)上述信息，會計分錄可以如下確定：借：利息費用 5,000美元貸：現(xiàn)金或銀行存款 5,000美元這表示公司支付了5,000美元的利息費用，從現(xiàn)金或銀行存款中減少了相應(yīng)的金額。

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如果銷售收入為1000元，毛利率為29%，那么毛利為1000元乘以0.29，即290元。
周老師 ??| 提問時間：04/06 09:27

#會計實務(wù)#

正確，計算方法是將銷售收入乘以毛利率的百分比來得出毛利額。在這個例子中，銷售收入為1000元，毛利率為29%，所以毛利為1000元乘以0.29，即290元。

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請解釋一下標(biāo)準(zhǔn)差和平均值之間的關(guān)系，以及它們在會計實務(wù)中的相互作用。
周老師 ??| 提問時間：04/06 09:17

#會計實務(wù)#

標(biāo)準(zhǔn)差和平均值是統(tǒng)計學(xué)中兩個重要的概念，它們在會計實務(wù)中也有著密切的關(guān)系和相互作用。平均值是一組數(shù)據(jù)的中心趨勢的度量，它代表了數(shù)據(jù)的集中程度。平均值是通過將所有數(shù)據(jù)點相加，然后除以數(shù)據(jù)點的數(shù)量來計算得到的。平均值可以幫助會計師了解一個數(shù)據(jù)集的整體水平。標(biāo)準(zhǔn)差是一組數(shù)據(jù)的離散程度的度量，它代表了數(shù)據(jù)點與平均值之間的差異。標(biāo)準(zhǔn)差是通過計算每個數(shù)據(jù)點與平均值的差的平方，然后將這些差的平方相加，再除以數(shù)據(jù)點的數(shù)量，最后取平方根得到的。標(biāo)準(zhǔn)差可以幫助會計師了解數(shù)據(jù)點的分散程度。標(biāo)準(zhǔn)差和平均值之間的關(guān)系是，標(biāo)準(zhǔn)差是平均值的一種衡量方式。標(biāo)準(zhǔn)差越大，表示數(shù)據(jù)點與平均值之間的差異越大，數(shù)據(jù)的分散程度也越大。標(biāo)準(zhǔn)差越小，表示數(shù)據(jù)點與平均值之間的差異越小，數(shù)據(jù)的分散程度也越小。在會計實務(wù)中，標(biāo)準(zhǔn)差和平均值可以用來評估財務(wù)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可靠性。比如，一個公司的利潤數(shù)據(jù)，如果平均值較高且標(biāo)準(zhǔn)差較小，說明公司的利潤相對穩(wěn)定，投資者可以更有信心地投資該公司。另一方面，如果平均值較低且標(biāo)準(zhǔn)差較大，說明公司的利潤波動較大，投資者可能會更加謹(jǐn)慎。此外，在會計實務(wù)中，標(biāo)準(zhǔn)差和平均值還可以用來進行比較分析。比如，可以將一個公司的財務(wù)數(shù)據(jù)與同行業(yè)其他公司的財務(wù)數(shù)據(jù)進行比較，通過比較平均值和標(biāo)準(zhǔn)差，可以評估該公司在同行業(yè)中的表現(xiàn)。總之，標(biāo)準(zhǔn)差和平均值在會計實務(wù)中是重要的統(tǒng)計工具，它們可以幫助會計師更好地理解和分析財務(wù)數(shù)據(jù)，從而做出更準(zhǔn)確的決策。

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