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老師，我們單位有個(gè)保證金賬戶收到的利息是要等到保證金可以退回），利息才能上繳國庫，那么，這個(gè)利息是要先入到“其他應(yīng)付款”科目過渡下，等到以后上繳國庫再調(diào)整到“應(yīng)繳國庫款”科目去呢，還是直接掛在“應(yīng)繳國庫款科目”哦？
阿宇老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 16:55

#事業(yè)單位#

直接掛在應(yīng)繳國庫款科目

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老師您好，員工借款是不是入其它應(yīng)收款？
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/05 14:04

#事業(yè)單位#

您好，是的，這個(gè)是計(jì)入其他應(yīng)收款的

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玻璃加工廠，加工玻璃破損的要自己承擔(dān)，做進(jìn)銷存時(shí)怎么做
樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 09:54

#事業(yè)單位#

一、購進(jìn)環(huán)節(jié) 正常購進(jìn)：當(dāng)購入玻璃原材料時(shí)，按照正常的采購流程入賬，例如購入一批玻璃，價(jià)值 10,000 元，增值稅稅額 1,300 元，款項(xiàng)已付，材料已入庫。借：原材料 - 玻璃 10,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1,300 貸：銀行存款 11,300 購進(jìn)時(shí)發(fā)現(xiàn)破損：如果在購進(jìn)驗(yàn)收時(shí)就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃，且這部分破損由加工廠自己承擔(dān)，需要根據(jù)破損玻璃的價(jià)值進(jìn)行相應(yīng)處理。假設(shè)破損玻璃價(jià)值 500 元（不含稅）。借：原材料 - 玻璃 9,500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1,235（1,300×(9,500÷10,000)）營業(yè)外支出 - 購進(jìn)破損損失 500 貸：銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料：生產(chǎn)加工時(shí)領(lǐng)用玻璃原材料，例如領(lǐng)用價(jià)值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。借：生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸：原材料 - 玻璃 3,000 加工過程中破損：若在加工過程中發(fā)生玻璃破損，需要確定破損玻璃對應(yīng)的成本。假設(shè)加工過程中破損的玻璃成本為 800 元（這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中）。借：營業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸：生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售：銷售加工好的玻璃，例如銷售一批玻璃，售價(jià) 20,000 元，增值稅稅額 2,600 元，款項(xiàng)未收。借：應(yīng)收賬款 22,600 貸：主營業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2,600 同時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，假設(shè)這批玻璃的成本為 12,000 元（已扣除加工過程中破損的成本）。借：主營業(yè)務(wù)成本 12,000 貸：庫存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損：如果銷售后客戶反饋有玻璃破損，且需要加工廠承擔(dān)責(zé)任，首先要確定破損玻璃的銷售價(jià)格和成本。假設(shè)破損玻璃售價(jià) 1,000 元（不含稅），成本 600 元。沖減收入：借：主營業(yè)務(wù)收入 1,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）130 貸：應(yīng)收賬款 1,130 同時(shí)，沖減成本：借：庫存商品 - 玻璃 600 貸：主營業(yè)務(wù)成本 600

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老師，您好，12月本期盈余是負(fù)數(shù)，年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本期盈余-100 貸累計(jì)盈余-100，對嗎？
文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 16:18

#事業(yè)單位#

可以，結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余，余額為0

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事業(yè)單位長期投資款收不回來了分錄怎么記
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:17

#事業(yè)單位#

你好，這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)投資的時(shí)候記入什么科目的。

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老師好！我想問一下，在財(cái)政云里月結(jié)就是自己結(jié)轉(zhuǎn)了，不用再做啥了是吧？
琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/06 19:30

#事業(yè)單位#

您好，是的，這個(gè)操作是本月所有賬務(wù)完成了

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單位收到上級部門轉(zhuǎn)入的慰問金怎么做賬
微微老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 15:40

#事業(yè)單位#

您好，是事業(yè)單位嗎？

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個(gè)體工商戶納稅申報(bào)表怎么填寫
郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 12:58

#事業(yè)單位#

什么征稅方式的？具體的是哪一個(gè)申報(bào)表？

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請問車輛購置稅計(jì)入資產(chǎn)原值還是費(fèi)用
鄒老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 15:01

#事業(yè)單位#

你好，車輛購置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)的原值

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12月份收到2024穩(wěn)崗返還如何做賬嗎
郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 12:47

#事業(yè)單位#

借銀行存款貸營業(yè)外收入穩(wěn)崗補(bǔ)貼。

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行政事業(yè)單位購置車輛附帶贈送的車輛，貸方計(jì)入什么科目
東老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 17:10

#事業(yè)單位#

行政事業(yè)單位購置車輛獲贈車輛，貸方科目依獲贈情形而定： - 財(cái)政直接支付：借“固定資產(chǎn)”，貸“財(cái)政撥款收入”，預(yù)算會計(jì)借“行政支出/事業(yè)支出”，貸“財(cái)政撥款預(yù)算收入” 。 - 財(cái)政授權(quán)支付：借“固定資產(chǎn)”，貸“零余額賬戶用款額度”，預(yù)算會計(jì)借“行政支出/事業(yè)支出”，貸“資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度”。 - 捐贈：借“固定資產(chǎn)”，貸“捐贈收入”，預(yù)算會計(jì)通常不做處理。

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銀行存款日記賬在抄寫的時(shí)候，遇到摘要特別長的情況，分2行寫，請問后面的金額應(yīng)該寫完第一行？還是第二行？
文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 17:26

#事業(yè)單位#

后面的金額應(yīng)該寫第二行

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制造企業(yè)但是不生產(chǎn)商品，每月都做了生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用，現(xiàn)在不生產(chǎn)了能不能直接結(jié)成本，就是沒有原材料了和庫存商品了，這樣可以嗎
琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/07 18:35

#事業(yè)單位#

您好，可以的，這是以前留下來的，少結(jié)轉(zhuǎn)的部分，要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，相當(dāng)于以前庫存商品的成本少結(jié)了

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