劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 18:27
#稅務(wù)#
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- 我現(xiàn)在1月5日給員工上傳專(zhuān)項(xiàng)扣除和附加扣除信息后，再給員工報(bào)12月份工資薪資個(gè)稅，12月工資能生效吧。
- 老師，自養(yǎng)的牛羊銷(xiāo)售免稅選哪個(gè)增值稅減免代碼 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 18:22#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人報(bào)稅都是簡(jiǎn)易確認(rèn)式報(bào)稅，還需要填減免表之類(lèi)的嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:57#稅務(wù)#
- 老師好，公司庫(kù)存多于賬面庫(kù)存，不是刻意為之，應(yīng)該是錄憑證錄錯(cuò)了，應(yīng)該怎么樣調(diào)整使得賬面庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存一致？謝謝 張慧婷老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:50#稅務(wù)#
- 老師，我是A公司財(cái)務(wù)，然后自己有個(gè)飯店（飯店法人是我）
A公司來(lái)消費(fèi)，開(kāi)票給我，合理嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:45#稅務(wù)#
- 老師您好 抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票在稅務(wù)局填報(bào)增值稅時(shí)不顯示進(jìn)項(xiàng)金額咋回事？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:39#稅務(wù)#
- 我想問(wèn)問(wèn)，25.1月報(bào)24.12月的稅，什么時(shí)候到期 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:34#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅有核定征收的嗎？法人企業(yè) 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:21#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人，年底應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額。應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:19#稅務(wù)#
- 不是很理解這兩個(gè)數(shù)字怎么不一樣 李樹(shù)河老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:15#稅務(wù)#
- 老師，支付遲延履行金，應(yīng)該計(jì)入什么科目 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:05#稅務(wù)#
- 老師小規(guī)模季度按按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算交企業(yè)所得稅呢 Helen老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:59#稅務(wù)#
- 老師，公司是為客戶定制軟件的，8月底成立，目前4個(gè)月了，就10月開(kāi)了票，現(xiàn)在收了兩筆定金，因?yàn)槎ㄖ栖浖賱t4-6個(gè)月才能完成，多則1年左右，才能收到款，請(qǐng)問(wèn)會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局盯上？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:56#稅務(wù)#
- 24年1月注冊(cè)的個(gè)體戶，沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，也沒(méi)有申報(bào)過(guò)，會(huì)被罰款嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:52#稅務(wù)#
- 老師個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得按幾個(gè)點(diǎn)交稅 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:50#稅務(wù)#
- 老師，我單位是上個(gè)月新注冊(cè)的公司，沒(méi)有業(yè)務(wù)，只有一筆法人打進(jìn)來(lái)的激活賬戶的15000元，后邊還要退回給他，這個(gè)月納稅申報(bào)的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表怎么填，其他應(yīng)付款這列填了15000，資產(chǎn)這邊填在哪列，才能借貸相等？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:40#稅務(wù)#
- 我們是農(nóng)業(yè)公司與對(duì)方農(nóng)業(yè)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同需要繳納印花稅嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:36#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有開(kāi)具對(duì)公賬戶，用個(gè)人卡收款，可以給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:34#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體工商戶的稅收優(yōu)惠政策是怎樣的呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:32#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體戶報(bào)第四季度的稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)第一季度的收入做賬的時(shí)候多做了0.33的收入，增值稅申報(bào)收入對(duì)了，但是我個(gè)稅申報(bào)時(shí)報(bào)錯(cuò)了和做賬的時(shí)候一樣多申報(bào)了0.33的收入，這個(gè)我怎么整啊 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:31#稅務(wù)#
- 您好老師，申報(bào)企業(yè)所得稅四季度時(shí)申報(bào)表里邊的資產(chǎn)總額填的季初數(shù)是上個(gè)月，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，季末數(shù)填的是資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)月的期末數(shù)，然后報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)提醒說(shuō)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，我需要怎樣修改？ 謝謝老師 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:27#稅務(wù)#
- 老師下午好！公司因暫時(shí)沒(méi)業(yè)務(wù)，12月全部員工休假，故12月應(yīng)付職工薪酬為0，但醫(yī)社保正常繳納，請(qǐng)問(wèn)這種情況賬務(wù)上沒(méi)做工資合規(guī)么？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:25#稅務(wù)#
- 您好老師：請(qǐng)問(wèn)所得稅4季度報(bào)表里邊的資產(chǎn)總額季初數(shù)是在哪里算呢？ 謝謝老師 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:22#稅務(wù)#
- 10月無(wú)勞動(dòng)合同的臨時(shí)工的工資再10月已發(fā)，11月再申報(bào)可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:12#稅務(wù)#
- 老師他們是做飯店咖啡廳還有超市剛開(kāi)業(yè)，問(wèn)一下老師做個(gè)體工商戶好，還是做小規(guī)模好 石澤芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:12#稅務(wù)#
- 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)工資薪金占營(yíng)業(yè)收入的多少是合理的？ 石澤芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:11#稅務(wù)#
- 老師好！一般納稅人11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)來(lái)得及開(kāi)，交了3萬(wàn)元的增值稅，12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額合計(jì)3.2萬(wàn)元，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額0.75的萬(wàn)元，這個(gè)應(yīng)該怎么抵扣呢？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:03#稅務(wù)#
- 老師，開(kāi)票軟件服務(wù)費(fèi)開(kāi)的普票260費(fèi)用，我們一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:00#稅務(wù)#
- 報(bào)了不開(kāi)票收入，入的現(xiàn)金，實(shí)際對(duì)公銀行收款的，是借應(yīng)收賬款 貸現(xiàn)金嗎 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:00#稅務(wù)#
- 老師我們公司處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)清理的金額132743.36申報(bào)增值稅的收入做無(wú)票收入報(bào)增值稅了，填寫(xiě)電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候我能不能把成本也增加132743.36元呢，這樣申報(bào)的收入跟稅務(wù)系統(tǒng)一致，所得稅也不用多交。（結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面凈值那一步的固定資產(chǎn)清理的金額a，與確認(rèn)收入那步的固定資產(chǎn)清理金額b的差額做賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，處理固定資產(chǎn)該交的所得稅已經(jīng)算過(guò)了。在電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表收入加上處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)金額是為了申報(bào)增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致，成本加上確認(rèn)收入那一步的固定資產(chǎn)清理確認(rèn)收入時(shí)的金額是為了交了應(yīng)該交的稅后不額外多繳稅） 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 16:00#稅務(wù)#
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