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老師最近稅務局發(fā)了那個稅收優(yōu)惠政策紅利里面都是去年會計年度得到的稅收優(yōu)惠這些減免的稅收金額需要做賬務處理嘛需要計入營業(yè)外收入嗎
家權老師 ??| 提問時間：03/03 15:35

#實務#

是的，免稅不交的增值稅轉入營業(yè)外收入

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怎么從科目余額表看出口的收入成本稅金以及已經(jīng)收到的退稅和還沒有收到的退稅等數(shù)據(jù)呢
宋生老師 ??| 提問時間：03/03 15:35

#實務#

你好，這個你看你平時退稅。是計入什么科目的？一般是其他應收款出口退稅款。

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老師，我們買的那種預付卡，充值的發(fā)票能作為報銷憑證嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/03 15:34

#實務#

您好，不能，這個要實際消費了才可以

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各位老師好，什么是個體生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯算清繳，我們是有限公司，個人所得稅核定的是工資薪金。需要申報不。
家權老師 ??| 提問時間：03/03 15:34

#實務#

公司不需要申報個體生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯算清繳

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收到個稅返還怎么做賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/03 15:33

#實務#

借：銀行存款貸：營業(yè)外收入應交稅費

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老師，員工有借款收不回來了，怎么處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/03 15:32

#實務#

借：營業(yè)外支出貸：其他應收款

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老師您好，公司銷售大型醫(yī)療設備，購進商品當月沒有收到發(fā)票，需要暫估入庫嗎，當月有銷售需要結轉暫估入庫到主營業(yè)務成本嗎
家權老師 ??| 提問時間：03/03 15:31

#實務#

需要暫估入庫的，當月有銷售需要結轉暫估入庫庫存商品。銷售結轉到主營業(yè)務成本

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我們和別的公司有合作，我們收取其他公司的錢，要分20%給合作公司，然后合作公司給我們開票。我們收的錢是廣告預付金，給別人20%的是分成，我們的發(fā)票需要怎么開
家權老師 ??| 提問時間：03/03 15:31

#實務#

預收款只能開收據(jù)，業(yè)務執(zhí)行后才開發(fā)票

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老師您好有問題請教一下車間生產(chǎn)領料我們用的系統(tǒng) 領料出庫但是發(fā)現(xiàn)領錯了又退回做了退庫退庫系統(tǒng)默認又增加了庫存這個怎么做賬務處理
宋生老師 ??| 提問時間：03/03 15:29

#實務#

你好，你當時領用的時候做的什么憑證？

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老師，會計做費用的時候需不需要把普通發(fā)票的開票單位和發(fā)票號碼在憑證摘要上備注一下？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/03 15:28

#實務#

您好，不用，現(xiàn)在都是全電發(fā)票，一下子就查到了

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可以在庫存商品下設置在產(chǎn)品二級明細嗎
家權老師 ??| 提問時間：03/03 15:28

#實務#

在產(chǎn)品是生產(chǎn)成本在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)的，不單獨體現(xiàn)二級科目

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我是一家機械租賃站公司，收到了別人的機械費發(fā)票怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：03/03 15:27

#實務#

是你們支付的租賃費？計入主營業(yè)務成本-租金

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老師，我把待進項里邊的金額轉到進項稅額里邊，準備抵扣，但是我的銷項稅額跟申報表里邊的金額差異2千多元，這個我要怎么辦
郭老師 ??| 提問時間：03/03 15:27

#實務#

去查一下什么原因的這個銷售額一樣嗎？

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新進的員工如何在電子稅務局上增加自己信息
文文老師 ??| 提問時間：03/03 15:27

#實務#

是指新添加為辦稅員嗎？

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個稅電子退庫怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：03/03 15:26

#實務#

退手續(xù)費借：銀行存款貸：其他收益/其他業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）其他業(yè)務收入=收款金額÷（1+稅率）

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在稅務局系統(tǒng)里怎么查看，出口報關單
小菲老師 ??| 提問時間：03/03 15:26

#實務#

同學，你好登錄電子稅務局——【我要查詢】——【出口退稅信息查詢】。點擊左側【報關單信息查詢】

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老師，在企業(yè)所得稅季報表里，需要申報固定資產(chǎn)折舊嗎？我公司名下只有一套房是固定資產(chǎn)。我沒有找到申報的地方，我只是找到了加速折舊和分攤，累計折舊和加速折舊不是一回事兒吧？
暖暖老師 ??| 提問時間：03/03 15:26

#實務#

你好，有房產(chǎn)需要計提折舊的，不一回事

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a105050，第一行工資薪金支出的賬載金額等于什么，我們賬上余額表應付職工工資期初貸方有余額，原因是23年12月工資24年1月發(fā)，期末貸方也有余額原因是24年12月工資2025年1月發(fā)，賬載金額等于本期發(fā)生貸方金額減期初余額貸方?期末余額貸方，還是就等于本期發(fā)生貸方金額
樸老師 ??| 提問時間：03/03 15:26

#實務#

A105050表中第一行“工資薪金支出”的賬載金額是指納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。對于你提到的情況，賬載金額應等于本期發(fā)生貸方金額。在會計核算中，應付職工薪酬科目期初貸方余額是以前期間計提尚未發(fā)放的工資，期末貸方余額是本期計提尚未發(fā)放的工資。賬載金額反映的是當期會計上計入成本費用的工資薪金金額，也就是本期貸方發(fā)生額。因為期初貸方余額對應的工資在以前期間已經(jīng)計入賬載金額，而期末貸方余額對應的工資是本期計提計入成本費用，在下期才實際發(fā)放，這部分已包含在本期的貸方發(fā)生額中了，不需要再對期初、期末余額做加減調(diào)整。所以在填列A105050表“工資薪金支出”賬載金額時，直接取應付職工薪酬科目的本期貸方發(fā)生額即可。

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普票存在可以抵扣的情況嗎 ?
文文老師 ??| 提問時間：03/03 15:26

#實務#

你好，是收到普票嗎

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老師：請問一下公司辭退員工補償金要開發(fā)票嗎？謝謝！
文文老師 ??| 提問時間：03/03 15:24

#實務#

公司辭退員工補償金，不要開發(fā)票

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老師，某物品分兩批訂貨，價格不一樣，但2月份已全部到貨，當時對方送貨清單沒有價格，只有物品名，這邊2月份開發(fā)票的時候以一種價格開出去了?，F(xiàn)在這個發(fā)票該怎么處理呢？
宋生老師 ??| 提問時間：03/03 15:24

#實務#

你好，你賣出去的價格可以按照你實際的賣出去的金額就可以了呀，只是你進來的成本是不一樣的。

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未分配利潤年末結轉到第二年的目的是什么？
秦老師 ??| 提問時間：06/27 15:30

#會計實務#

未分配利潤年末結轉到第二年的目的是為了保留和積累企業(yè)的資本，以支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和擴大經(jīng)營規(guī)模。具體來說，未分配利潤是企業(yè)在過去一年中所獲得的凈利潤減去各項分配后的剩余利潤。這部分利潤可以用于以下幾個方面： 1. 應對未來的風險和挑戰(zhàn)：未分配利潤可以作為企業(yè)的應急備用金，用于應對未來可能出現(xiàn)的經(jīng)營風險和挑戰(zhàn)。例如，面臨市場萎縮、原材料價格上漲、競爭加劇等情況時，企業(yè)可以利用未分配利潤來平衡損失和維持正常經(jīng)營。 2. 支持企業(yè)擴大規(guī)模和投資：未分配利潤可以用于企業(yè)的擴大規(guī)模和投資，包括購買新設備、擴建生產(chǎn)線、開展新產(chǎn)品研發(fā)等。這些投資可以提高企業(yè)的生產(chǎn)能力和競爭力，為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤。 3. 分配給股東：未分配利潤也可以用于分配給股東，作為股息或紅利進行分配。這可以提高股東的回報率，增加他們對企業(yè)的投資信心，吸引更多的投資。 4. 補充企業(yè)資本：未分配利潤可以用于補充企業(yè)的資本，以增加企業(yè)的凈資產(chǎn)和信用度。這樣可以提高企業(yè)的融資能力，獲取更多的貸款和融資渠道，支持企業(yè)的發(fā)展。總之，未分配利潤年末結轉到第二年的目的是為了保留和積累企業(yè)的資本，以支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和擴大經(jīng)營規(guī)模。這樣可以增加企業(yè)的穩(wěn)定性、競爭力和回報率，為企業(yè)的長期發(fā)展打下堅實的基礎。

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現(xiàn)金流量表的附表填寫過程中需要注意哪些會計準則或規(guī)定？
周老師 ??| 提問時間：06/27 14:17

#會計實務#

在填寫現(xiàn)金流量表的附表時，會計師需要注意以下會計準則或規(guī)定： 1. 會計準則的適用：根據(jù)所適用的會計準則（如中國會計準則、國際財務報告準則等），確保填寫的現(xiàn)金流量表符合相關準則的要求。 2. 會計政策的一致性：確?，F(xiàn)金流量表的填寫與公司的會計政策一致，即使用相同的會計方法和估計。 3. 現(xiàn)金定義：根據(jù)會計準則對現(xiàn)金的定義，確保只包括現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，如銀行存款、現(xiàn)金等。 4. 現(xiàn)金流量的分類：根據(jù)會計準則對現(xiàn)金流量的分類要求，將現(xiàn)金流量分為經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動三類，并在附表中正確填寫。 5. 現(xiàn)金流量的計量：根據(jù)會計準則對現(xiàn)金流量的計量要求，確保正確計量和記錄現(xiàn)金流量的金額，如使用直接法或間接法計算經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額。 6. 報告期間的一致性：確保附表填寫的現(xiàn)金流量信息與財務報表的報告期間一致，如年度或中期。 7. 披露要求：根據(jù)會計準則對現(xiàn)金流量表的披露要求，確保在附表中提供必要的信息和注釋，如非現(xiàn)金交易的披露。 8. 內(nèi)部控制：在填寫現(xiàn)金流量表的過程中，會計師需要遵守公司的內(nèi)部控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。總之，會計師在填寫現(xiàn)金流量表的附表時需要遵守相關的會計準則或規(guī)定，以確保現(xiàn)金流量表的準確性和合規(guī)性。

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勞務派遣公司勞務費的支付對財務報表有什么影響？
李老師 ??| 提問時間：06/27 12:36

#會計實務#

勞務派遣公司支付勞務費對財務報表有以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：勞務費的支付會減少公司的現(xiàn)金或銀行存款，因此會導致資產(chǎn)負債表中的現(xiàn)金或銀行存款減少。 2. 利潤表：勞務費的支付會計入利潤表中的費用項目，因此會導致公司的凈利潤減少。這將影響公司的盈利能力和業(yè)績。 3. 現(xiàn)金流量表：勞務費的支付將計入現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流出項目，因此會減少公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量。總結起來，勞務派遣公司支付勞務費會導致資產(chǎn)負債表中的現(xiàn)金或銀行存款減少，利潤表中的凈利潤減少，以及現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流出減少。

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深圳小規(guī)模納稅人增值稅申報的截止日期是什么時候？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/27 10:19

#會計實務#

深圳小規(guī)模納稅人增值稅申報的截止日期是每月的15日。也就是說，每個月的15日之前需要完成上一個月的增值稅申報工作。例如，1月份的增值稅申報需要在2月15日之前完成。需要注意的是，如果遇到節(jié)假日或者法定假日，截止日期會順延至下一個工作日。

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單臺利潤如何計算？
周老師 ??| 提問時間：06/27 09:58

#會計實務#

單臺利潤的計算方法是將某一產(chǎn)品或服務的銷售收入減去與該產(chǎn)品或服務相關的成本和費用，然后再除以銷售數(shù)量或銷售臺數(shù)。具體的計算公式如下：單臺利潤 = （銷售收入 - 相關成本和費用） / 銷售臺數(shù) 其中，銷售收入是指銷售某一產(chǎn)品或服務所獲得的總收入；相關成本和費用包括直接材料成本、直接人工成本、制造費用、銷售費用、管理費用等與該產(chǎn)品或服務相關的成本和費用；銷售臺數(shù)是指銷售的產(chǎn)品或服務的數(shù)量或臺數(shù)。舉例來說，假設某公司銷售了100臺電視機，銷售收入為10,000美元，與電視機相關的成本和費用為5,000美元，那么單臺利潤的計算如下：單臺利潤 = （10,000 - 5,000）/ 100 = 50美元這意味著每臺電視機的利潤為50美元。

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卡拉迪亞銀行利率計算中，如何計算存款利息？
周老師 ??| 提問時間：06/27 09:52

#會計實務#

在卡拉迪亞銀行的利率計算中，計算存款利息的方法可以根據(jù)以下步驟進行： 1. 確定存款金額：首先確定存款的金額，即存入銀行的資金數(shù)額。 2. 確定存款期限：確定存款的期限，即存款的時間長度，例如一年、三個月等。 3. 確定利率：根據(jù)卡拉迪亞銀行的利率政策，確定適用于該存款的利率。 4. 計算利息：使用以下公式來計算存款利息：存款利息 = 存款金額 × 存款期限 × 利率例如，如果存款金額為10000元，存款期限為一年，利率為5%，則計算存款利息的公式為：存款利息 = 10000 × 1 × 0.05 = 500元 5. 考慮利息計算方式：在實際應用中，有兩種常見的利息計算方式：簡單利息和復利息。簡單利息是只針對存款本金計算利息，而復利息是將已獲得的利息加入到存款本金中再計算利息。在卡拉迪亞銀行的利率計算中，需要確定使用哪種計算方式，并根據(jù)相應的計算公式進行計算。需要注意的是，以上是一般的計算方法，具體的利率計算方式可能會根據(jù)卡拉迪亞銀行的政策和規(guī)定而有所不同。因此，在實際操作中，應該根據(jù)卡拉迪亞銀行的具體要求來進行利息計算。

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銀行承兌匯票的查詢方法是什么？
李老師 ??| 提問時間：06/27 09:10

#會計實務#

銀行承兌匯票的查詢方法主要有以下幾種： 1. 網(wǎng)上查詢：許多銀行都提供了網(wǎng)上查詢服務，持票人可以通過銀行的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)或手機銀行App查詢匯票的承兌情況。一般來說，持票人需要輸入?yún)R票的相關信息，如票號、出票日期等，然后系統(tǒng)會顯示出該匯票的承兌情況。 2. 柜臺查詢：持票人可以親自前往銀行的柜臺進行查詢。在柜臺，持票人需要提供匯票的相關信息，如票號、出票日期等，銀行工作人員會通過系統(tǒng)查詢該匯票的承兌情況。 3. 電話查詢：持票人可以通過撥打銀行的客服電話進行查詢。在電話中，持票人需要提供匯票的相關信息，如票號、出票日期等，客服人員會幫助持票人查詢該匯票的承兌情況。無論采用哪種查詢方法，持票人都需要提供匯票的相關信息，以確保查詢的準確性。此外，持票人還應該及時查詢匯票的承兌情況，以便做出相應的決策。

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小規(guī)模納稅人利息收入的增值稅稅率與一般納稅人有何區(qū)別？
李老師 ??| 提問時間：06/20 21:58

#會計實務#

小規(guī)模納稅人與一般納稅人在利息收入的增值稅稅率上有以下區(qū)別： 1. 小規(guī)模納稅人：根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，小規(guī)模納稅人的利息收入不計入增值稅納稅范圍，因此不需要繳納增值稅。 2. 一般納稅人：一般納稅人的利息收入需要計入增值稅納稅范圍，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，一般納稅人的利息收入適用6%的增值稅稅率。因此，小規(guī)模納稅人與一般納稅人在利息收入的增值稅稅率上存在明顯的區(qū)別。小規(guī)模納稅人不需要繳納增值稅，而一般納稅人需要按照6%的稅率繳納增值稅。

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如果銀行利率是每年5%，一億存銀行一天可以獲得多少利息？
李老師 ??| 提問時間：06/20 21:35

#會計實務#

根據(jù)題目所給的條件，銀行利率為每年5%。要計算一億存銀行一天可以獲得多少利息，首先需要將年利率轉換為日利率。日利率 = 年利率 / 365 根據(jù)題目所給的年利率5%，可以得出日利率為：日利率 = 5% / 365 = 0.0137% 然后，將一億乘以日利率，即可得到一天的利息：一天的利息 = 一億 × 0.0137% = 13,700 元所以，一億存銀行一天可以獲得13,700元的利息。

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