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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

老師我想請教一下我們公司花900萬收購了一個自然人的水電站收購后該水電站依舊為個體戶只是吧法人換成了我們公司的法人這個應(yīng)該怎么做賬
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：09/23 09:30

#中級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：您描述的情況涉及到企業(yè)收購和股權(quán)變更。在會計處理上，可以從以下幾個方面進行： 1.確認(rèn)收購成本：您提到公司花費900萬收購水電站，這900萬應(yīng)確認(rèn)為收購成本，并計入公司的固定資產(chǎn)或其他適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)類別。 2.編制資產(chǎn)負債表和利潤表：對于被收購的水電站，需要將資產(chǎn)和負債按照公允價值進行評估，并編制相應(yīng)的資產(chǎn)負債表和利潤表，以反映水電站的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 3.股權(quán)變更：由于收購后水電站的法人變更為您公司的法人，需要進行股權(quán)變更的登記手續(xù)。在會計上，這通常不會直接體現(xiàn)在會計分錄中，但需要在公司的組織結(jié)構(gòu)和管理層面上進行相應(yīng)的調(diào)整和記錄。 4.財務(wù)人員更換：如果收購后水電站的財務(wù)人員全部更換為收購公司的財務(wù)人員，這通常意味著會計工作的移交。在會計處理上，需要編制會計工作移交清冊，詳細記錄會計資料的移交情況，確保會計工作的連續(xù)性和資料的完整性。 5.稅務(wù)處理：收購過程中可能涉及到稅務(wù)問題，例如企業(yè)所得稅、增值稅等。需要根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定進行稅務(wù)處理，并確保合規(guī)性。請注意，以上回答是基于您提供的信息，具體情況還需根據(jù)公司的實際財務(wù)狀況和收購協(xié)議中的條款來確定。建議咨詢專業(yè)的財務(wù)顧問或會計師以獲取更準(zhǔn)確的信息。有關(guān)實務(wù)工作中的問題，您可以到財稅問答提問：http://odtgfuq.cn/ask/hangjia因為老師主要負責(zé)應(yīng)試考試，沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗，在這方面也不是特別專業(yè)的，您可以試著到實務(wù)免費答疑板進行提問看看。感謝您的理解。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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A公司交的保證金，員工退款到B公司，A和B公司實際控制人是一個，請問B公司如何做賬，A公司如何做賬？B公司需要把款再打給A公司嗎？
小智老師 ??| 提問時間：09/23 09:18

#中級職稱#

B公司收到退款做其他應(yīng)付款處理，記錄為負債增加。A公司減少應(yīng)付給B公司的款項，同時確認(rèn)收入。B公司無需再次轉(zhuǎn)賬給A公司。

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老師有個問題您給解答一下吧，甲投資乙公司持股80%認(rèn)繳乙投資丙公司100%實繳 50萬，算是甲為統(tǒng)一控制嗎？乙投資甲的會計分錄怎么做？
小菲老師 ??| 提問時間：09/23 09:06

#中級職稱#

同學(xué)，你好乙投資甲的會計分錄怎么做？乙沒有投資甲

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帶追索權(quán)的票據(jù)，貼現(xiàn)后，企業(yè)是否繼續(xù)計提該票據(jù)的利息
小智老師 ??| 提問時間：09/23 08:39

#中級職稱#

帶追索權(quán)的票據(jù)貼現(xiàn)后，企業(yè)通常不再計提利息，因為風(fēng)險和收益已轉(zhuǎn)移給貼現(xiàn)行。

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老師，有沒有那種和公司銷售人員簽的勞務(wù)合同，就是銷售人員給公司賣貨，然后簽相應(yīng)的勞務(wù)合同
宋生老師 ??| 提問時間：09/23 08:34

#中級職稱#

勞務(wù)合同甲方（公司）：____________________ 乙方（銷售人員）：____________________ 身份證號碼：_________________________ 地址：_________________________________ 聯(lián)系電話：_________________________ 鑒于甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意聘請乙方為甲方提供銷售勞務(wù)服務(wù)，雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就乙方為甲方提供銷售勞務(wù)事宜達成如下協(xié)議：一、合同期限 1.本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。 2.試用期自____年____月____日起至____年____月____日止。二、工作內(nèi)容 1.乙方同意根據(jù)甲方工作需要，擔(dān)任銷售崗位，負責(zé)產(chǎn)品銷售及客戶關(guān)系維護等工作。 2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成規(guī)定的銷售任務(wù)，并達到甲方規(guī)定的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)。三、勞務(wù)報酬 1.乙方的勞務(wù)報酬由基本工資和銷售提成組成，基本工資為____元/月，銷售提成按照實際銷售額的____%計算。 2.甲方應(yīng)于每月____日前以貨幣形式支付乙方上月的勞務(wù)報酬。四、工作時間和休息休假 1.乙方的工作時間按照甲方的工作時間制度執(zhí)行，甲方應(yīng)保證乙方每周至少休息一天。 2.乙方享有國家規(guī)定的節(jié)假日休息權(quán)利。五、社會保險和福利 1.甲方應(yīng)按照國家和地方相關(guān)規(guī)定為乙方繳納社會保險。 2.乙方享有甲方規(guī)定的其他福利待遇。六、合同的變更、解除和終止 1.雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更或解除本合同。 2.乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：七、違約責(zé)任 1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的數(shù)額為____元。八、其他 1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（簽字）：_____________ 日期：____年____月____日請根據(jù)實際情況調(diào)整上述模板內(nèi)容，并建議在正式簽署前咨詢法律專業(yè)人士

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這題可以詳細的說一下嗎
廖君老師 ??| 提問時間：09/22 21:27

#中級職稱#

您好，(F/A,9% ,5)比(F/A,9%,4)多了第1時點末的現(xiàn)金流的終值,即(F/P ,9%，4)，所以(F/A,9%,5)=(F/A,9% ,4)+(F/P,9%，4)=5.9847。

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外購動力費用的分配該怎么做
小敏敏老師 ??| 提問時間：09/22 19:32

#中級職稱#

你好，請稍等，稍后發(fā)。

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材料費用的分配怎么算呢
apple老師 ??| 提問時間：09/22 19:31

#中級職稱#

同學(xué)你好，我給你寫

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老師這個怎么算的，下面的表格是答案
麗媛老師 ??| 提問時間：09/22 17:59

#中級職稱#

你好，同學(xué)，正在解答請稍等

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這幾筆分錄怎么寫
賈老師 ??| 提問時間：09/22 17:30

#中級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： 22.1.1 借：債權(quán)投資——成本2000 　　貸：銀行存款　1800 　　　　債權(quán)投資——利息調(diào)整　200 22.12.31 借：債權(quán)投資——應(yīng)計利息　2000*5％＝100 　　債權(quán)投資——利息調(diào)整　34.46 　　貸：投資收益　1800*7.47％＝134.46 借：銀行存款　100 　　貸：債權(quán)投資——應(yīng)計利息　100 23.12.31 借：債權(quán)投資——應(yīng)計利息　2000*5％＝100 　　債權(quán)投資——利息調(diào)整　37.03 　　貸：投資收益?。?800+34.46）*7.47％＝137.03 借：銀行存款　100 　　貸：債權(quán)投資——應(yīng)計利息　100 借：信用減值損失　271.49 　　貸：債權(quán)投資減值準(zhǔn)備　271.49 24.1.1 借：銀行存款　1630 　　債權(quán)投資——利息調(diào)整　200－34.46－37.03＝128.51 　　債權(quán)投資減值準(zhǔn)備　271.49 　　貸：債權(quán)投資——成本2000 　　　　投資收益　30 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師，請問8%怎么計算的，旁邊那個是答案的計算過程，謝謝
楊老師 ??| 提問時間：09/22 14:39

#中級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：普通股的資本成本=預(yù)計第一年年末股利/（當(dāng)前股價-籌資費用）+股利增長率本題中，預(yù)計第一年年末股利=0.9，當(dāng)前股價-籌資費用=20*（1-10%），股利增長率=3%，所以普通股的資本成本=0.9/[20×(1-10%)]+3%=8%。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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國債收入屬于可抵扣還是可納稅？
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：09/22 13:46

#中級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：國債收入屬于永久性差異，既不是可抵扣暫時性差異，也不是應(yīng)納稅暫時性差異。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師第三題怎么寫不太理解
小敏敏老師 ??| 提問時間：09/22 11:19

#中級職稱#

你好，請稍等，稍后發(fā)。

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老師一，二怎么做？不太理解
小敏敏老師 ??| 提問時間：09/22 11:14

#中級職稱#

你好，請稍等，稍后發(fā)。

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今年中級職稱證書繼續(xù)教育做了，初級繼續(xù)教育還要做嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/22 09:09

#中級職稱#

只需要做一個就行了哈

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老師，請問這個普通股資本成本怎么計算的，算出來跟答案不一樣，謝謝老師
秦老師 ??| 提問時間：09/22 00:03

#中級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：請給出您所說的答案以及您的計算過程，以便老師有針對性的為您解答，謝謝！祝您學(xué)習(xí)愉快！

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您好，老師，想問下這道題的答案為什么成本沒有加上稅費10萬元？
耿老師 ??| 提問時間：09/21 21:12

#中級職稱#

你好！考慮這十萬元了，第二個公式，銷售價格790萬，減去了10萬元的稅費和300萬元的加工費

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這道題為啥和文文老師講的不一樣呢？
廖君老師 ??| 提問時間：09/21 20:37

#中級職稱#

您好，圖中選項沒有錯 A公司同一控制企業(yè)合并取得長期股權(quán)投資的初始投資成本=相對于最終控制方而言的凈資產(chǎn)賬面價值份額+最終控制方收購被合并方形成的商譽=12000×80%+(8000-9000×80%)=10400(萬元)，應(yīng)確認(rèn)的資本公積=10400-10000=400(萬元)(貸方)，A公司的會計分錄: 借:長期股權(quán)投資10400 貸:銀行存款10000 資本公積400

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小規(guī)模納稅人3%的稅率吧
范老師 ??| 提問時間：09/21 17:57

#中級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。執(zhí)行至2027年12月31日。您可以參考財政部稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告財政部稅務(wù)總局公告2023年第19號。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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先發(fā)工資再交社保，用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)對
劉艷紅老師 ??| 提問時間：09/21 17:13

#中級職稱#

您好，這個用其他應(yīng)收款比較好

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老師，在次月開的普通發(fā)票，在這個作廢開成專票，該如何做這筆分錄的稅
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/21 16:33

#中級職稱#

都是一樣的稅率和金額只是發(fā)票不同？

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第一季度繳納所得稅的費用，記在3月，結(jié)完賬怎么才能記所得稅的賬？不結(jié)賬怎么出報表，不出報表怎么看利潤表交所得稅？交完所得稅，都結(jié)完帳了，怎么把所得稅記在3月憑證里？不會操作，12月所得稅也記在12月嗎？@答疑老師（不加私信）?
郭老師 ??| 提問時間：09/21 15:46

#中級職稱#

計提企業(yè)所得稅之后再結(jié)賬，沒有結(jié)賬之前1~2月份的利潤知道了，然后用3月份的收入減成本費用之后，利潤再加上1~2月份的這個利潤乘以稅率就可以了。假設(shè)之前年度沒有虧損，就是說需要自己計算一下的。

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一般納稅人收購水稻的企業(yè)，當(dāng)月忘記開收購發(fā)票了，但是開銷項發(fā)票了需要交增值稅，那沒有抵扣的怎么辦啊
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/21 14:31

#中級職稱#

那個沒法子的，只有據(jù)實申報交稅了

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老師上海報名中級必須滿5年繼續(xù)教育嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：09/21 12:50

#中級職稱#

同學(xué)，你好具備大專學(xué)歷的至少需要最近連續(xù)5年的繼續(xù)教育

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由于政策補交的社保如何記賬？
堂堂老師 ??| 提問時間：09/21 11:05

#中級職稱#

補交社保記賬時，先確認(rèn)補交金額，分企業(yè)與個人部分。企業(yè)部分計入管理費用，個人部分借記應(yīng)付職工薪酬，貸記銀行存款或現(xiàn)金。確保符合會計準(zhǔn)則及稅法規(guī)定。

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老師，上社保的員工家的取暖費，開公司名頭發(fā)票，可以入賬嗎？
堂堂老師 ??| 提問時間：09/21 10:34

#中級職稱#

可以的，這種費用屬于福利性質(zhì)，計入職工福利費科目，符合會計處理規(guī)范。

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老師你好，我想請教一下，廣東考生中級會計報名填報工作狀態(tài)是待業(yè)，實際上是有工作的。涉及到考試復(fù)核的話信心表單位那里是無，怎么證明工作滿4年（本科）
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/21 10:11

#中級職稱#

你要找以前工作的單位開證明，累計工資滿4年

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請問一下電子商業(yè)匯票的絕對記載事項有哪些？
小智老師 ??| 提問時間：09/21 10:06

#中級職稱#

電子商業(yè)匯票的絕對記載事項包括：票據(jù)金額、付款人名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章。這些信息必須完整準(zhǔn)確填寫，否則票據(jù)無效。

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老師，在公司交社保的員工家的取暖費可以入賬嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/21 09:36

#中級職稱#

那個不能在公司報銷的

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請問：前期招待費用做應(yīng)付賬款了，這個月做個調(diào)整憑證，憑證附件附什么？
堂堂老師 ??| 提問時間：09/21 07:28

#中級職稱#

調(diào)整憑證附件應(yīng)包括原始招待費的報銷單據(jù)和調(diào)整原因說明。

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