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老師，個體戶開票按什么標準交稅
廖君老師 ??| 提問時間：06/08 12:47

#稅務#

您好，查賬征收用經(jīng)營所得查下表，核定征收方法分為:核定應稅所得率和核定應納所得稅額兩種方法。核定征收是定期定額和核定應稅所得額核定征收個體戶個人所得稅計算: 凡實行核定征收個人所得稅的，按行業(yè)應稅所得率計算應納稅所得額和應納稅額，公式為: 年應納稅所得額=年銷售收入額×應稅所得率(由稅局定，各行業(yè)不一樣)，年應納稅額=年應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)。個人所得稅稅率表（經(jīng)營所得適用）級數(shù)應納稅所得額（含稅）稅率（％）速算扣除數(shù) 1不超過30000元的部分 5 0 2超過30000元至90000元的部分10 1500 3超過90000元至300000元的部分20 10500 4超過300000元至500000元的部分30 40500 5超過500000元的部分35 65500

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老師，公司2023年至今個稅申報更改2個人為0的話，我的賬如何調(diào)整
郭老師 ??| 提問時間：06/07 16:36

#稅務#

你好，那你去年做了計提，然后做了支付嗎？

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老師補計提的增值稅分錄與正常計提的增值稅和附加稅有不一樣的嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/07 15:27

#稅務#

若是以往年度的增值稅補提，通過以前年度損益調(diào)整處理

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老師，一般納稅人，稅率13%，已知稅負率，不含稅銷售額，我想反推含稅進項成本：幫忙看看，這樣寫對不對
波德老師 ??| 提問時間：05/27 08:10

#稅務#

同學你好，不含稅銷售額*稅負率＝銷項稅額-含稅進項成本/（1+稅率）*稅率

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有公司購買債權(quán) 暫無收入，這個稅務有沒有影響
郭老師 ??| 提問時間：06/07 15:04

#稅務#

你好，這個不影響的

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請問老師，圖片1%怎么計算，按照領用的數(shù)量、金額還是什么？具體的公式是什么？
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 12:01

#稅務#

您好，是領用的金額，在領用農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)，如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13％稅率貨物，則再加計1％抵扣進項稅額；（購進時抵扣9％，領用時抵扣1％），我們生產(chǎn)領用多少金額計算：領用金額*1% 借：生產(chǎn)成本（負）借：應交稅費-應交增值稅-進項稅（正）

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企業(yè)集團內(nèi)企業(yè)間的無息借款，和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的無息借款有什么不一樣？在在增值稅所得稅方面。具體怎么計算？依據(jù)的政策文件是哪些？
meizi老師 ??| 提問時間：06/05 09:57

#稅務#

你好； 1.正常來說比如非企業(yè)集團內(nèi)的無息借款，簡單來說，就是非關(guān)聯(lián)方之間的無息借款。根據(jù)《財政部國家稅務總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）附件1第十四條第一項規(guī)定：單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務視同銷售服務，但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。所以，除了用于公益事業(yè)或以社會公眾為對象外，無償借貸是要繳納增值稅的！企業(yè)之間借貸在增值稅上，屬于“貸款服務”，根據(jù)稅法規(guī)定，一般納稅人適用稅率6%，小規(guī)模納稅人適用征收率3%。

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一般納稅人企業(yè)，企業(yè)利潤怎么算，，，，
微微老師 ??| 提問時間：06/07 12:14

#稅務#

您好，營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動損益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)

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兼職會計分錄要如何出才節(jié)省時間呀每個月放最后一天嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：06/07 15:16

#稅務#

您好，您的意思是最后一天不兼職？

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老師個體戶開過發(fā)票想要申請簡易注銷需要去窗口辦理嗎
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 22:43

#稅務#

您好，基本是辦不了，稅務機關(guān)辦理涉稅事項了 1.未開展經(jīng)營活動。即個體戶在領取營業(yè)執(zhí)照后沒有實際開業(yè)，沒有進行過經(jīng)營活動，也沒有開過發(fā)票和報過稅。 2.債權(quán)債務已清算完結(jié)。在申請注銷登記前，個體戶需要確保其債權(quán)債務已經(jīng)妥善處理，沒有未解決的財務問題。 3.沒有未結(jié)清的稅款或未完成的納稅義務。個體戶在注銷前應確保沒有未繳的稅款或未完成的納稅義務。 4.沒有未決的司法糾紛或行政處罰。個體戶在注銷前應確保沒有未解決的法律糾紛或行政處罰。 5.沒有未參加年檢或年檢不合格的情況。個體戶在注銷前應確保已經(jīng)參加了年檢，且年檢結(jié)果合格。 6.持有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照。個體戶需要持有加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照。 7.沒有工商異常和稅務異常。個體戶在注銷前應確保沒有工商或稅務異常，如有異常需先解決。需要注意的是，已領取加載統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照且在稅務機關(guān)辦理涉稅事項的個體工商戶以及被司法機關(guān)及有關(guān)部門依法限制辦理注銷登記等情形的，不宜辦理簡易注銷。

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請問老師物業(yè)管理費做賬借方：總賬科目：長期待攤費用明細科目：物業(yè)費貸方：總賬科目：其他貨幣資金明細科目：微信支付這樣對嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/06 17:03

#稅務#

可以那樣做的，是公司威信

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蓋樓塔吊的是普票還是專票，稅點多少？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/26 09:32

#稅務#

你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

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收到銷售方交來10萬發(fā)票，我是購買方，現(xiàn)在要開2萬折讓紅字信息表，實際收到的進項發(fā)票是多少
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 11:52

#稅務#

你好，其實這個紅字發(fā)票正常是直接對應之前的藍字，然后再重新開。

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老師，已知售價和毛利率，怎么算進貨成本
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/24 17:06

#稅務#

已知售價和毛利率，進貨成本=售價*（1-毛利率）

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老師您好，老板自己的房子作為經(jīng)營場所，能做房租費用么？需要什么手續(xù)呢
小菲老師 ??| 提問時間：06/06 09:55

#稅務#

同學，你好可以，簽訂租賃合同

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2023年的增值稅稅負低，應該怎么補稅？稅務局要求補增值稅
鄒老師 ??| 提問時間：06/06 08:40

#稅務#

你好，你單位是有無票收入，還是虛開了進項發(fā)票抵扣呢？

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個體工商戶定期定額是什么意思？單張發(fā)票最多可以開多少？可以開二十萬嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/06 07:57

#稅務#

定期定額就是不超過你稅務局給你核定的銷售額，不需要交稅的意思一般有90,000的還有120,000的，還有60,000的現(xiàn)在都在電子稅務局u里面開發(fā)票，單張發(fā)票沒有限額的不超過授信額度的可以的

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已經(jīng)抵扣的發(fā)票，被銷方紅沖了，讓我確認，確認了會怎樣，可以不確認嗎？確認后是不是我的進項就少了，要補稅
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/06 09:00

#稅務#

是先確認對方才能確認，紅沖了進項就減少了，

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老師，這種通行費可以作為進項稅抵扣嗎
meizi老師 ??| 提問時間：06/06 11:07

#稅務#

這個發(fā)票都不對；項目名稱都沒開；這個發(fā)票沒法抵扣；也沒法稅前扣除的

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所得稅匯算清繳后，補稅了，2023年度的財務報表數(shù)據(jù)有變化嗎？
樸老師 ??| 提問時間：06/06 12:44

#稅務#

1.利潤表（損益表）：所得稅費用：由于補稅，公司可能需要調(diào)整2023年（或相關(guān)年份）的所得稅費用。這通常會導致利潤表上的凈利潤發(fā)生化。其他相關(guān)費用或收入：如果補稅是由于之前年度某些費用或收入的錯誤確認導致的，那么這些費用或收入項目也需要相應調(diào)整。 2.資產(chǎn)負債表：遞延所得稅資產(chǎn)/負債：補稅可能會影響公司的遞延所得稅資產(chǎn)或負債的余額。未分配利潤：由于凈利潤的調(diào)整，未分配利潤的余額也可能發(fā)生變化。 3.現(xiàn)金流量表：支付的各項稅費：補稅會反映在現(xiàn)金流量表中的“支付的各項稅費”項目中，導致現(xiàn)金流量的變化。 4.附注和披露：公司可能需要在財務報表的附注中披露補稅的原因、金額以及對財務報表的影響。

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電動汽車增值稅免稅嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/06 08:57

#稅務#

好，這個不免，增值稅的，一般納稅人13%，小規(guī)模的1%。

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我們是生物科技公司，支付給對方公司加工費怎么入賬
小鎖老師 ??| 提問時間：06/06 13:41

#稅務#

您好，這個可以直接做主營業(yè)務成本

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物流行業(yè) 他們得進項票從哪里來
文文老師 ??| 提問時間：05/27 10:31

#稅務#

物流行為主要進項就是加油費，車子的進項

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小規(guī)模購買的商業(yè)房地產(chǎn)，進行租賃活動繳納的增值稅是5%嗎，現(xiàn)在是不是按照1%算
宋生老師 ??| 提問時間：05/27 13:25

#稅務#

你好是的，這個是5%不動產(chǎn)，沒有1%的。

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收到客戶預付款，發(fā)票沒有開給對方，怎么處理
鄒老師 ??| 提問時間：06/06 21:58

#稅務#

你好，收到客戶預付款，發(fā)票沒有開給對方，如果還沒有送貨，賬務處理是借：銀行存款，貸：預收賬款

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你好老師，我家是……汽車信息服務中心，個體工商戶，可以加經(jīng)營范圍:二手車收購和二手車銷售嗎？個體工商戶關(guān)于二手車都交什么稅？稅率多少呢？
東老師 ??| 提問時間：06/07 06:43

#稅務#

您好，這個可以增加這個營業(yè)范圍

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外貿(mào)公司，出口貨物退稅率為0，怎樣進行免稅申報
郭老師 ??| 提問時間：06/07 12:49

#稅務#

附表1，免稅銷售后，屋里面，然后減免明細表最后一行第一列第三列填寫銷售額。

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物流輔助服務和貨物運輸費，不都是運輸嗎為啥稅率不一樣
小鎖老師 ??| 提問時間：06/06 17:03

#稅務#

您好，這個的話，不是，一個是輔助服務，附注的話是6%的

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新開一家健身房公司，一次性投入加盟費、裝修成本，可以按照幾年攤銷計入成本嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/07 11:20

#稅務#

那個是按5年攤銷的

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老師，我們需要給員工增加社保，這個員工之前單位效益不好，公司2021年就沒有給員工交社保，應該是欠著稅局，現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交，我們這邊也交不上，該怎么辦，
廖君老師 ??| 提問時間：06/08 08:51

#稅務#

您好，就不用交了，沒斷保是交不上去的，社保局那里提交免參保證明，

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