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全部實(shí)務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財(cái)務(wù)軟件 Excel

請問這一題怎么解，謝謝
陳珊老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 21:01

#CPA#

(1)酒精不屬于消費(fèi)稅征稅范圍，不用繳納消費(fèi)稅

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老師我有個(gè)小規(guī)模企業(yè)，平時(shí)基本沒營業(yè)收入，但是每季度要報(bào)稅，課程聽到的我越來越糊涂，不知道自己的賬該怎么做？可以登錄自己的企業(yè)做賬嗎？
劉雪琴老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 20:48

#CPA#

您好，沒有營業(yè)收入，每季度零申報(bào)，相關(guān)費(fèi)用入賬哦

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老師可以看一下這個(gè)題怎么做嗎，謝謝老師
王一老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 20:16

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：抱歉，網(wǎng)校不提供做題服務(wù)，咱們可以自己做一下，可以加深印象，做完之后可以對照答案，對于解析中具體哪一步不理解的，可以將解析上傳到答疑板，有針對性的提問。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)該確認(rèn)多少呀，分錄應(yīng)該怎么寫呢，麻煩老師了
金老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 20:15

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：（1050+95）70%=801.5 借：營業(yè)外支出801.5 　　貸：預(yù)計(jì)負(fù)債801.5 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問老師這種保修的分錄應(yīng)該怎么寫呢，謝謝老師
王一老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 20:13

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：保證類質(zhì)保計(jì)提時(shí) 借：主營業(yè)務(wù)成本　　貸：預(yù)計(jì)負(fù)債祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問這題怎么解，謝謝
小林老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 20:04

#CPA#

你好，根據(jù)圖片題目abd

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請問這題怎么解，謝謝
小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 20:02

#CPA#

你好，同學(xué)，答案應(yīng)選B。

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請問這一題怎么解，謝謝
暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 20:01

#CPA#

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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您好老師，請問處置廢礦砂，一般納稅人戶零售業(yè)，處置900萬含稅價(jià)，不考慮進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要繳納各項(xiàng)稅種稅款分別是多少？
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 17:58

#CPA#

你好，這個(gè)增值稅是13%。 900/1.13=796.46*0.13=103.54 然后附加稅大概是增值稅的12%*1033.54=12.42 印花稅是萬分之三。900*3=0.27萬

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老師，我們是建筑公司，關(guān)于發(fā)票的管理登記，有沒有好一些的方法呢？目前我這邊就是每日把微信群里的所有發(fā)票，手動(dòng)復(fù)制粘貼到發(fā)票登記的臺(tái)賬里，通過這個(gè)表來對應(yīng)核銷打款金額，太麻煩了，發(fā)票也多，而且好費(fèi)時(shí)
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 17:11

#CPA#

你好，其實(shí)你可以找一下像億企贏這種公司，他們可以從軟件上獲取對方開給你的發(fā)票。

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其他應(yīng)付的借方表示什么貸方表示什么應(yīng)付賬款的借方表示什么貸方表示什么
文文老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 17:03

#CPA#

其他應(yīng)付的借方表示其他應(yīng)收，貸方表示其他應(yīng)支付

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B選項(xiàng)為什么不對呢，如果縣地板廠沒有繳納消費(fèi)稅，那不就是市地板廠繳納了嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 16:59

#CPA#

那個(gè)是由受托加工的廠家代收代繳。按廠家所在地的教育附加計(jì)算

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我財(cái)務(wù)報(bào)表上其他應(yīng)付的金額怎么在科目余額表上其他應(yīng)付的金額對的上
堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 16:38

#CPA#

確保你查看的是同一期間的數(shù)據(jù)，并且科目余額表中的其他應(yīng)付款包含了所有相關(guān)明細(xì)科目的金額。如果還是對不上，可能需要檢查是否有未入賬的交易或錯(cuò)誤。

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我們出售土地，開票是土地不動(dòng)產(chǎn)，怎么做分錄
堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 15:56

#CPA#

借：銀行存款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）注意稅率按現(xiàn)行稅率執(zhí)行。具體情況還需根據(jù)公司實(shí)際賬務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

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就是我們公司從上游購進(jìn)水泥574.69噸，請運(yùn)輸公司運(yùn)到下游公司過磅的數(shù)量是572.48噸，產(chǎn)生磅差2.21噸已經(jīng)超過合同約定的千分之三了，雙方同意由運(yùn)輸公司承擔(dān)，從本期運(yùn)費(fèi)中扣除應(yīng)付他們的運(yùn)費(fèi)，給銷售方開票按572.48噸；我想請問一下我們購進(jìn)水泥按574.69噸計(jì)入庫存，那么我們和下游及運(yùn)輸方這個(gè)磅差怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢，以及在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候按哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢。
樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 15:15

#CPA#

購進(jìn)水泥的賬務(wù)處理：購進(jìn)時(shí)按 574.69 噸計(jì)入庫存商品，假設(shè)每噸進(jìn)價(jià)為 P 元。借：庫存商品（574.69×P）應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果有進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款等發(fā)現(xiàn)磅差后的賬務(wù)處理：確定運(yùn)輸公司應(yīng)承擔(dān)的損失金額，假設(shè)每噸運(yùn)費(fèi)為 F 元，損失金額為 2.21×P（進(jìn)價(jià)）+2.21×F（運(yùn)費(fèi)）。沖減應(yīng)付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)：借：應(yīng)付賬款 — 運(yùn)輸公司（2.21×F）貸：其他應(yīng)收款 — 運(yùn)輸公司賠償款（2.21×F）調(diào)整庫存商品成本：借：其他應(yīng)收款 — 運(yùn)輸公司賠償款（2.21×P）貸：庫存商品（2.21×P）銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本：銷售時(shí)按實(shí)際開票數(shù)量 572.48 噸結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。借：主營業(yè)務(wù)成本（572.48×P）貸：庫存商品（572.48×P）所以，購進(jìn)水泥按實(shí)際購進(jìn)數(shù)量計(jì)入庫存，發(fā)現(xiàn)磅差后調(diào)整庫存商品和應(yīng)付運(yùn)輸公司款項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按實(shí)際銷售數(shù)量（即過磅后的數(shù)量）進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

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1、其他應(yīng)收款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)主要是什么？ 2、其他應(yīng)付款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)主要是什么？
張老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 15:07

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：其他應(yīng)收款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)： 1.個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)：長期掛賬的大額資金，如無償借給股東，可能被視為分紅，需繳納個(gè)稅。 2.企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)：無法收回的長期掛賬款項(xiàng)可能影響企業(yè)所得稅計(jì)算；虛增成本費(fèi)用或收入、收入成本不匹配等也會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅問題。 3.增值稅風(fēng)險(xiǎn)：長期未收回的增值稅銷項(xiàng)稅款可能影響增值稅申報(bào)和繳納；未歸還的資金視同企業(yè)無償提供貸款服務(wù)，應(yīng)繳納增值稅。 4.稅務(wù)違法風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定確認(rèn)收入、虛開發(fā)票、違規(guī)稅前扣除等行為，將面臨稅務(wù)處罰，甚至可能觸犯刑法。 5.其他風(fēng)險(xiǎn)：其他應(yīng)收款長期掛賬不清理可能造成重復(fù)征稅；余額過大或異常變動(dòng)也可能引發(fā)稅務(wù)關(guān)注。其他應(yīng)付款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)： 1.個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)：長期掛賬且金額較大的其他應(yīng)付款，如公司無償借給股東的錢，可能引發(fā)個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)部門可能審查此類交易。 2.企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)：長期掛賬且無法償付的其他應(yīng)付款，根據(jù)稅法規(guī)定，應(yīng)納入企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額中，增加企業(yè)所得稅負(fù)擔(dān)。 3.隱匿收入風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)可能利用其他應(yīng)付款隱匿應(yīng)稅收入，偷逃稅款，一旦被稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)，將面臨稅務(wù)調(diào)整和處罰。 4.虛構(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)：虛構(gòu)的交易或合同可能導(dǎo)致其他應(yīng)付款余額異常，涉嫌偷逃稅款和侵占公司財(cái)產(chǎn)等違法行為。 5.增值稅風(fēng)險(xiǎn)：如涉及虛開增值稅發(fā)票，不僅影響增值稅申報(bào)和繳納，還可能引發(fā)更嚴(yán)重的稅務(wù)違法問題。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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如果9月份股東分紅，可以當(dāng)月提取盈余公積嗎？
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 13:16

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：一般情況下，提取盈余公積是在年末進(jìn)行的。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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您好老師，處置廢礦砂會(huì)涉及資源稅和環(huán)保稅嗎？零售業(yè)非生產(chǎn)業(yè)
小菲老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 12:18

#CPA#

同學(xué)，你好涉及環(huán)保稅

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開200萬發(fā)票附加稅和印花稅能不能減半，求解老師
郭老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 12:14

#CPA#

小規(guī)模小型微利就可以不看收入

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您好老師，處置廢礦砂所涉及到的稅費(fèi) 綜合下來多少錢？
郭老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 11:59

#CPA#

你好，這個(gè)是你們自己開采的嗎？沙石沙土是嗎？

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暖暖老師，剛才問了是處置廢礦砂
樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 11:56

#CPA#

同學(xué)你好老師中午休息了

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您好老師，一般納稅人戶開處置費(fèi)200萬，不考慮進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下，所有涉及到的稅費(fèi)合計(jì)多少錢？
暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 11:22

#CPA#

你好，你的增值稅稅率是多少？

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老師，公司買了一臺(tái)車，用備用金付款40萬，發(fā)票名稱卻是法人的名字，車一直公司用，沒有產(chǎn)生其他公務(wù)車費(fèi)用。賬上入了固定資產(chǎn)，匯算清繳的時(shí)候，折舊費(fèi)確實(shí)是做了調(diào)增的?，F(xiàn)在要把這臺(tái)車出售，目前凈值為9萬，出售收10萬元可以收到公司公賬嗎嗎？我現(xiàn)在要如何做賬呢？
暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 11:20

#CPA#

你好不可以的，因?yàn)檐嚥皇菃挝坏馁Y產(chǎn)

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老師，你好，小規(guī)模納稅人開具發(fā)票，項(xiàng)目名稱*設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告設(shè)計(jì)，需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 11:08

#CPA#

你好，這個(gè)是不需要的。

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老師您好，求助帶文件出處的擔(dān)保費(fèi)收入的概念和范圍。
堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 10:56

#CPA#

擔(dān)保費(fèi)收入是指企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)所獲得的費(fèi)用。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)在提供擔(dān)保服務(wù)并滿足收入確認(rèn)條件時(shí)確認(rèn)擔(dān)保費(fèi)收入。具體文件為財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》。

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您好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須要申報(bào)的嗎
文文老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 09:54

#CPA#

工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須要申報(bào)

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預(yù)計(jì)凈利潤是多少預(yù)計(jì)資產(chǎn)是多少預(yù)計(jì)負(fù)債是多少預(yù)計(jì)留存收益是多少外部融資需求是多少
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 09:21

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：預(yù)計(jì)凈利潤=預(yù)計(jì)的營業(yè)收入×營業(yè)凈利率（營業(yè)凈利率不變，還是2023年的）預(yù)計(jì)資產(chǎn)=2023年末的資產(chǎn)+新增加的資產(chǎn) 預(yù)計(jì)負(fù)債不變預(yù)計(jì)留存收益=預(yù)計(jì)凈利潤×利潤留存率=預(yù)計(jì)凈利潤×（1-股利支付率）外部融資需求=（經(jīng)營資產(chǎn)占收入百分比-經(jīng)營負(fù)債占收入百分比）×營業(yè)收入增加額-可動(dòng)用的金融資產(chǎn)-預(yù)計(jì)營業(yè)收入×營業(yè)凈利率×（1-股利支付率）祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問一下老師，比如我公司租賃辦公室和打印機(jī)設(shè)備，合同是7月份簽的，但是合同里租賃期限是2024年3月到2025年3月，但是走流程等等各種耽擱，合同我到我手上是9月份，那我是到哪個(gè)月份交印花稅啊
堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 09:15

#CPA#

您應(yīng)該在合同簽訂月份即7月份繳納印花稅。即使實(shí)際拿到合同是9月份，但按照稅法規(guī)定，應(yīng)以合同簽訂日為準(zhǔn)。

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什么只影響利潤總額，不影響增值稅
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 08:58

#CPA#

非增值稅的營業(yè)外收入，比如政府補(bǔ)助只影響利潤總額，不影響增值稅

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老師，關(guān)于股份支付這題，箭頭所指，第一小題20?4年確認(rèn)的資本公積不是833.33么，怎么到第二題沖減的資本公積變成1000了？
于老師 ??| 提問時(shí)間：10/22 08:31

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：這里沖的是第二期23年和24年兩年累計(jì)確認(rèn)的資本公積，合計(jì)1000 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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