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全部實(shí)務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

老師我有個小規(guī)模企業(yè)，平時基本沒營業(yè)收入，但是每季度要報稅，課程聽到的我越來越糊涂，不知道自己的賬該怎么做？可以登錄自己的企業(yè)做賬嗎？
劉雪琴老師 ??| 提問時間：10/22 20:48

#CPA#

您好，沒有營業(yè)收入，每季度零申報，相關(guān)費(fèi)用入賬哦

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老師可以看一下這個題怎么做嗎，謝謝老師
王一老師 ??| 提問時間：10/22 20:16

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：抱歉，網(wǎng)校不提供做題服務(wù)，咱們可以自己做一下，可以加深印象，做完之后可以對照答案，對于解析中具體哪一步不理解的，可以將解析上傳到答疑板，有針對性的提問。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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這個預(yù)計負(fù)債應(yīng)該確認(rèn)多少呀，分錄應(yīng)該怎么寫呢，麻煩老師了
金老師 ??| 提問時間：10/22 20:15

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：（1050+95）70%=801.5 借：營業(yè)外支出801.5 　　貸：預(yù)計負(fù)債801.5 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問老師這種保修的分錄應(yīng)該怎么寫呢，謝謝老師
王一老師 ??| 提問時間：10/22 20:13

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：保證類質(zhì)保計提時借：主營業(yè)務(wù)成本　　貸：預(yù)計負(fù)債祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問這題怎么解，謝謝
小林老師 ??| 提問時間：10/22 20:04

#CPA#

你好，根據(jù)圖片題目abd

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請問這題怎么解，謝謝
小敏敏老師 ??| 提問時間：10/22 20:02

#CPA#

你好，同學(xué)，答案應(yīng)選B。

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請問這一題怎么解，謝謝
暖暖老師 ??| 提問時間：10/22 20:01

#CPA#

你好需要計算做好了發(fā)給你

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您好老師，請問處置廢礦砂，一般納稅人戶零售業(yè)，處置900萬含稅價，不考慮進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要繳納各項(xiàng)稅種稅款分別是多少？
宋生老師 ??| 提問時間：10/22 17:58

#CPA#

你好，這個增值稅是13%。 900/1.13=796.46*0.13=103.54 然后附加稅大概是增值稅的12%*1033.54=12.42 印花稅是萬分之三。900*3=0.27萬

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老師，我們是建筑公司，關(guān)于發(fā)票的管理登記，有沒有好一些的方法呢？目前我這邊就是每日把微信群里的所有發(fā)票，手動復(fù)制粘貼到發(fā)票登記的臺賬里，通過這個表來對應(yīng)核銷打款金額，太麻煩了，發(fā)票也多，而且好費(fèi)時
宋生老師 ??| 提問時間：10/22 17:11

#CPA#

你好，其實(shí)你可以找一下像億企贏這種公司，他們可以從軟件上獲取對方開給你的發(fā)票。

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其他應(yīng)付的借方表示什么貸方表示什么應(yīng)付賬款的借方表示什么貸方表示什么
文文老師 ??| 提問時間：10/22 17:03

#CPA#

其他應(yīng)付的借方表示其他應(yīng)收，貸方表示其他應(yīng)支付

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B選項(xiàng)為什么不對呢，如果縣地板廠沒有繳納消費(fèi)稅，那不就是市地板廠繳納了嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/22 16:59

#CPA#

那個是由受托加工的廠家代收代繳。按廠家所在地的教育附加計算

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我財務(wù)報表上其他應(yīng)付的金額怎么在科目余額表上其他應(yīng)付的金額對的上
堂堂老師 ??| 提問時間：10/22 16:38

#CPA#

確保你查看的是同一期間的數(shù)據(jù)，并且科目余額表中的其他應(yīng)付款包含了所有相關(guān)明細(xì)科目的金額。如果還是對不上，可能需要檢查是否有未入賬的交易或錯誤。

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我們出售土地，開票是土地不動產(chǎn)，怎么做分錄
堂堂老師 ??| 提問時間：10/22 15:56

#CPA#

借：銀行存款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）注意稅率按現(xiàn)行稅率執(zhí)行。具體情況還需根據(jù)公司實(shí)際賬務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

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就是我們公司從上游購進(jìn)水泥574.69噸，請運(yùn)輸公司運(yùn)到下游公司過磅的數(shù)量是572.48噸，產(chǎn)生磅差2.21噸已經(jīng)超過合同約定的千分之三了，雙方同意由運(yùn)輸公司承擔(dān)，從本期運(yùn)費(fèi)中扣除應(yīng)付他們的運(yùn)費(fèi)，給銷售方開票按572.48噸；我想請問一下我們購進(jìn)水泥按574.69噸計入庫存，那么我們和下游及運(yùn)輸方這個磅差怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢，以及在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候按哪個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢。
樸老師 ??| 提問時間：10/22 15:15

#CPA#

購進(jìn)水泥的賬務(wù)處理：購進(jìn)時按 574.69 噸計入庫存商品，假設(shè)每噸進(jìn)價為 P 元。借：庫存商品（574.69×P）應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果有進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款等發(fā)現(xiàn)磅差后的賬務(wù)處理：確定運(yùn)輸公司應(yīng)承擔(dān)的損失金額，假設(shè)每噸運(yùn)費(fèi)為 F 元，損失金額為 2.21×P（進(jìn)價）+2.21×F（運(yùn)費(fèi)）。沖減應(yīng)付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)：借：應(yīng)付賬款 — 運(yùn)輸公司（2.21×F）貸：其他應(yīng)收款 — 運(yùn)輸公司賠償款（2.21×F）調(diào)整庫存商品成本：借：其他應(yīng)收款 — 運(yùn)輸公司賠償款（2.21×P）貸：庫存商品（2.21×P）銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本：銷售時按實(shí)際開票數(shù)量 572.48 噸結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。借：主營業(yè)務(wù)成本（572.48×P）貸：庫存商品（572.48×P）所以，購進(jìn)水泥按實(shí)際購進(jìn)數(shù)量計入庫存，發(fā)現(xiàn)磅差后調(diào)整庫存商品和應(yīng)付運(yùn)輸公司款項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按實(shí)際銷售數(shù)量（即過磅后的數(shù)量）進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

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1、其他應(yīng)收款的涉稅風(fēng)險主要是什么？ 2、其他應(yīng)付款的涉稅風(fēng)險主要是什么？
張老師 ??| 提問時間：10/22 15:07

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：其他應(yīng)收款的涉稅風(fēng)險： 1.個人所得稅風(fēng)險：長期掛賬的大額資金，如無償借給股東，可能被視為分紅，需繳納個稅。 2.企業(yè)所得稅風(fēng)險：無法收回的長期掛賬款項(xiàng)可能影響企業(yè)所得稅計算；虛增成本費(fèi)用或收入、收入成本不匹配等也會導(dǎo)致企業(yè)所得稅問題。 3.增值稅風(fēng)險：長期未收回的增值稅銷項(xiàng)稅款可能影響增值稅申報和繳納；未歸還的資金視同企業(yè)無償提供貸款服務(wù)，應(yīng)繳納增值稅。 4.稅務(wù)違法風(fēng)險：未按規(guī)定確認(rèn)收入、虛開發(fā)票、違規(guī)稅前扣除等行為，將面臨稅務(wù)處罰，甚至可能觸犯刑法。 5.其他風(fēng)險：其他應(yīng)收款長期掛賬不清理可能造成重復(fù)征稅；余額過大或異常變動也可能引發(fā)稅務(wù)關(guān)注。其他應(yīng)付款的涉稅風(fēng)險： 1.個人所得稅風(fēng)險：長期掛賬且金額較大的其他應(yīng)付款，如公司無償借給股東的錢，可能引發(fā)個人所得稅風(fēng)險，稅務(wù)部門可能審查此類交易。 2.企業(yè)所得稅風(fēng)險：長期掛賬且無法償付的其他應(yīng)付款，根據(jù)稅法規(guī)定，應(yīng)納入企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額中，增加企業(yè)所得稅負(fù)擔(dān)。 3.隱匿收入風(fēng)險：企業(yè)可能利用其他應(yīng)付款隱匿應(yīng)稅收入，偷逃稅款，一旦被稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)，將面臨稅務(wù)調(diào)整和處罰。 4.虛構(gòu)交易風(fēng)險：虛構(gòu)的交易或合同可能導(dǎo)致其他應(yīng)付款余額異常，涉嫌偷逃稅款和侵占公司財產(chǎn)等違法行為。 5.增值稅風(fēng)險：如涉及虛開增值稅發(fā)票，不僅影響增值稅申報和繳納，還可能引發(fā)更嚴(yán)重的稅務(wù)違法問題。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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如果9月份股東分紅，可以當(dāng)月提取盈余公積嗎？
歐陽老師 ??| 提問時間：10/22 13:16

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：一般情況下，提取盈余公積是在年末進(jìn)行的。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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您好老師，處置廢礦砂會涉及資源稅和環(huán)保稅嗎？零售業(yè)非生產(chǎn)業(yè)
小菲老師 ??| 提問時間：10/22 12:18

#CPA#

同學(xué)，你好涉及環(huán)保稅

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開200萬發(fā)票附加稅和印花稅能不能減半，求解老師
郭老師 ??| 提問時間：10/22 12:14

#CPA#

小規(guī)模小型微利就可以不看收入

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您好老師，處置廢礦砂所涉及到的稅費(fèi) 綜合下來多少錢？
郭老師 ??| 提問時間：10/22 11:59

#CPA#

你好，這個是你們自己開采的嗎？沙石沙土是嗎？

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暖暖老師，剛才問了是處置廢礦砂
樸老師 ??| 提問時間：10/22 11:56

#CPA#

同學(xué)你好老師中午休息了

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您好老師，一般納稅人戶開處置費(fèi)200萬，不考慮進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下，所有涉及到的稅費(fèi)合計多少錢？
暖暖老師 ??| 提問時間：10/22 11:22

#CPA#

你好，你的增值稅稅率是多少？

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老師，公司買了一臺車，用備用金付款40萬，發(fā)票名稱卻是法人的名字，車一直公司用，沒有產(chǎn)生其他公務(wù)車費(fèi)用。賬上入了固定資產(chǎn)，匯算清繳的時候，折舊費(fèi)確實(shí)是做了調(diào)增的?，F(xiàn)在要把這臺車出售，目前凈值為9萬，出售收10萬元可以收到公司公賬嗎嗎？我現(xiàn)在要如何做賬呢？
暖暖老師 ??| 提問時間：10/22 11:20

#CPA#

你好不可以的，因?yàn)檐嚥皇菃挝坏馁Y產(chǎn)

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老師，你好，小規(guī)模納稅人開具發(fā)票，項(xiàng)目名稱*設(shè)計服務(wù)*廣告設(shè)計，需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
宋生老師 ??| 提問時間：10/22 11:08

#CPA#

你好，這個是不需要的。

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老師您好，求助帶文件出處的擔(dān)保費(fèi)收入的概念和范圍。
堂堂老師 ??| 提問時間：10/22 10:56

#CPA#

擔(dān)保費(fèi)收入是指企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)所獲得的費(fèi)用。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)在提供擔(dān)保服務(wù)并滿足收入確認(rèn)條件時確認(rèn)擔(dān)保費(fèi)收入。具體文件為財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》。

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您好老師工會經(jīng)費(fèi)是必須要申報的嗎
文文老師 ??| 提問時間：10/22 09:54

#CPA#

工會經(jīng)費(fèi)是必須要申報

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預(yù)計凈利潤是多少預(yù)計資產(chǎn)是多少預(yù)計負(fù)債是多少預(yù)計留存收益是多少外部融資需求是多少
歐陽老師 ??| 提問時間：10/22 09:21

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：預(yù)計凈利潤=預(yù)計的營業(yè)收入×營業(yè)凈利率（營業(yè)凈利率不變，還是2023年的）預(yù)計資產(chǎn)=2023年末的資產(chǎn)+新增加的資產(chǎn) 預(yù)計負(fù)債不變預(yù)計留存收益=預(yù)計凈利潤×利潤留存率=預(yù)計凈利潤×（1-股利支付率）外部融資需求=（經(jīng)營資產(chǎn)占收入百分比-經(jīng)營負(fù)債占收入百分比）×營業(yè)收入增加額-可動用的金融資產(chǎn)-預(yù)計營業(yè)收入×營業(yè)凈利率×（1-股利支付率）祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問一下老師，比如我公司租賃辦公室和打印機(jī)設(shè)備，合同是7月份簽的，但是合同里租賃期限是2024年3月到2025年3月，但是走流程等等各種耽擱，合同我到我手上是9月份，那我是到哪個月份交印花稅啊
堂堂老師 ??| 提問時間：10/22 09:15

#CPA#

您應(yīng)該在合同簽訂月份即7月份繳納印花稅。即使實(shí)際拿到合同是9月份，但按照稅法規(guī)定，應(yīng)以合同簽訂日為準(zhǔn)。

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什么只影響利潤總額，不影響增值稅
家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/22 08:58

#CPA#

非增值稅的營業(yè)外收入，比如政府補(bǔ)助只影響利潤總額，不影響增值稅

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老師，關(guān)于股份支付這題，箭頭所指，第一小題20?4年確認(rèn)的資本公積不是833.33么，怎么到第二題沖減的資本公積變成1000了？
于老師 ??| 提問時間：10/22 08:31

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：這里沖的是第二期23年和24年兩年累計確認(rèn)的資本公積，合計1000 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師您好，國有企業(yè)少上繳國有資本收益，審計應(yīng)該怎樣定性？定性依據(jù)是什么？違反什么規(guī)定？
樸老師 ??| 提問時間：10/22 07:47

#CPA#

一、定性國有企業(yè)少上繳國有資本收益可定性為國有資本收益上繳不完整或未足額上繳國有資本收益。二、定性依據(jù) 《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》規(guī)定，國家建立健全國有資本經(jīng)營預(yù)算制度，對取得的國有資本收入及其支出實(shí)行預(yù)算管理。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。《國務(wù)院關(guān)于試行國有資本經(jīng)營預(yù)算的意見》明確了國有資本收益上繳的范圍、比例等要求。國有企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定及時、足額上繳國有資本收益。三、違反規(guī)定國有企業(yè)少上繳國有資本收益違反了國有資本經(jīng)營預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，具體來說：違反了國家關(guān)于國有資本收益上繳的政策要求，未能履行國有企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。可能影響國家財政收入和國有資本的合理配置與有效使用。

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