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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

老師，麻煩做一下這兩道題，謝謝
樸老師 ??| 提問時間：10/19 11:18

#初級職稱#

同學(xué)你好平臺規(guī)則一題一問給你回答第一個問題第二個辛苦您重新提問 1. 固定成本部分： - 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)每月計提折舊費 9000 元，這部分成本不隨產(chǎn)量變化而變化，屬于固定成本。 2. 變動成本部分： - 生產(chǎn)每件產(chǎn)品需消耗原材料 300 千克，每千克材料 1.50 元，則每件產(chǎn)品的原材料成本為300*1.5=450 元。這部分成本隨產(chǎn)量的變化而變化，屬于變動成本。設(shè)產(chǎn)量為X 件產(chǎn)品，則總成本C=9000+450X 。其中固定成本為 9000 元，變動成本為 X元。

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老師，開票開的是籃球，羽毛球這些屬于辦公費還是福利費？還有糧油和桶裝水這些屬于福利費吧？
堂堂老師 ??| 提問時間：10/19 09:57

#初級職稱#

這些都屬于福利費。但具體還要看用途和公司規(guī)定。如果是給員工的福利，則計入福利費。

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經(jīng)營所得成本怎么填
黃老師 ??| 提問時間：10/18 19:23

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：在填寫經(jīng)營所得的成本時，需要根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況和財務(wù)記錄來準確填寫。根據(jù)圖片的內(nèi)容，以下是一些指導(dǎo)建議： 1.成本費用是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項支出，包括材料成本、人工成本、制造費用、管理費用、銷售費用等。 2.確保成本費用的數(shù)據(jù)來源于企業(yè)的財務(wù)報表或賬簿記錄。 3.在填寫時，確保所有的成本費用都已經(jīng)準確記錄，并且沒有遺漏。可以通過核對財務(wù)報表和賬簿來確認。 4.確保所有的成本費用符合稅法和會計準則的要求，特別是在查賬征收的情況下，稅務(wù)機關(guān)可能會對成本費用的真實性和合理性進行審核。總之，準確填寫經(jīng)營所得的成本費用是確保稅務(wù)申報合規(guī)的重要步驟。建議在填寫前仔細核對相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并在必要時咨詢專業(yè)財務(wù)人員或稅務(wù)顧問。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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物資公司有沒有人收購
小菲老師 ??| 提問時間：10/18 17:27

#初級職稱#

同學(xué)，你好具體什么問題？

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這個表格數(shù)據(jù)從哪來的
小智老師 ??| 提問時間：10/18 16:37

#初級職稱#

請直接提問財會問題，老師這邊幫您解答。

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初級會計證書編號在哪里查詢嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/18 16:32

#初級職稱#

就是那個管理編號

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老師，銷售收入和營業(yè)收入是一個意思嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：10/18 16:05

#初級職稱#

你好，營業(yè)收入包括銷售收入，也包括服務(wù)和其他的收入。

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老師，對價的公允價值啥意思啊
宋生老師 ??| 提問時間：10/18 15:35

#初級職稱#

你好，就是市場價的意思。比如你打算用你的手機換個桌子。桌子的公允價值。

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老師，“繳存”是啥意思？和支付一個意思嗎？
apple老師 ??| 提問時間：10/18 14:24

#初級職稱#

同學(xué)你好！對的，在一定情況下，就是一樣的意思，稅局，站在它們的角度，喜歡從這個詞，因為，他們認為，納稅人，要把錢給轉(zhuǎn)存到稅局的賬戶上站在企業(yè)角度，喜歡從支付這個詞，但是，在交稅時，會說，交稅，或者繳稅，

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過程怎么寫出來的？？？？？？
樸老師 ??| 提問時間：10/18 13:51

#初級職稱#

同學(xué)你好確定先進先出法的含義：先進先出法是指以先購入的存貨應(yīng)先發(fā)出（銷售或耗用）這樣一種存貨實物流轉(zhuǎn)假設(shè)為前提，對發(fā)出存貨進行計價的一種方法。分析題目中的存貨流轉(zhuǎn)情況： 2 月初結(jié)存甲材料 400 千克，每千克實際成本 100 元。 2 月 15 日入庫甲材料 600 千克，每千克實際成本 110 元。 2 月 28 日發(fā)出甲材料 800 千克。計算發(fā)出存貨的成本：按照先進先出法，先發(fā)出 2 月初結(jié)存的 400 千克甲材料，成本為 400×100 = 40000 元。再發(fā)出 2 月 15 日入庫的甲材料 400 千克（因為總共要發(fā)出 800 千克，已發(fā)出 2 月初的 400 千克，所以還需從 2 月 15 日入庫的材料中發(fā)出 400 千克），成本為 400×110 = 44000 元。則發(fā)出 800 千克甲材料的總成本為 40000 + 44000 = 84000 元。計算月末庫存甲材料的實際成本： 2 月初結(jié)存材料成本為 400×100 = 40000 元。 2 月 15 日入庫材料成本為 600×110 = 66000 元。發(fā)出材料成本為 84000 元。所以月末庫存甲材料的實際成本為（400 + 600 - 800）×110 = 22000 元。所以，答案是 A

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老師好，請問旅行社做賬時的收入按開票的哪個金額確認收入？成本是按實際收到的門票、車票、住宿票，餐飲票做嗎？填報增值稅報表時收入按哪個數(shù)字填？
小青青老師 ??| 提問時間：10/18 12:30

#初級職稱#

您好同學(xué)，按開票的剔除增值稅的金額確認收入；成本按照實際收到的車票、住宿費這些做賬；填報增值稅報表時如果全部收入都開具發(fā)票，那么按剔除增值稅的全部銷售額填報收入就行。

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老師，我想問一下，就是我們往那個公積金的賬戶里面打了1760元錢，但是我這個錢沒都扣，只扣了這1000，然后那個公積金的賬戶里面還剩下760，我這個怎么做會計分錄，讓這個公積金的借方有760的余額呢？
小菲老師 ??| 提問時間：10/18 12:24

#初級職稱#

同學(xué),你好借：銀行存款-公積金專戶 1760 貸：銀行存款-基本戶 1760 借：應(yīng)付職工薪酬 1000 貸：銀行存款-公積金專戶 1000

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定金和訂金有啥區(qū)別？
堂堂老師 ??| 提問時間：10/18 11:35

#初級職稱#

定金具有法律效力，付了定金的一方違約則不能退定金，收定金的一方違約需雙倍返還定金。訂金則沒有法律效力，一般情況下可退。

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老師好，考到會計資格證后，需要每年都要繼續(xù)教育嗎？如果沒有繼續(xù)教育會怎樣？謝謝
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/18 11:17

#初級職稱#

您好，是的，每年都要的，不弄的話，到時考不了中級

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老師，我們有個外聘技術(shù)員不是每個月有工資，有時有，有時沒有。我一直沒有報個稅會有影響嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/18 10:57

#初級職稱#

那個必須要申報個稅，不然就不能稅前扣除

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購買的手套日用品怎么寫分錄？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/18 10:30

#初級職稱#

您好，計入管理費用-辦公費里面

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來自吉林的股東(本企業(yè)股票持有人之一)小李，到上海一家上市公司了解公司經(jīng)營情況，他說他剛剛從外地來，準備了解本公司一年來的經(jīng)營與財務(wù)狀況，要求總會計師給他安排一間客房。由于他是公司股東，所以要求客房費用與差旅費由公司給他報銷。你認為公司應(yīng)不應(yīng)該為小李報銷這筆費用?(投票)同意/不同意2.在相應(yīng)的討論區(qū)說明理由。(專業(yè)術(shù)語、簡明扼要)
樸老師 ??| 提問時間：10/18 09:44

#初級職稱#

不同意。理由：股東到上市公司了解公司經(jīng)營情況屬于個人行為目的，并非公司的業(yè)務(wù)活動需求。公司沒有義務(wù)為股東的差旅費和客房費用報銷。公司的費用支出應(yīng)與公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動直接相關(guān)，而股東個人的差旅及住宿費用不屬于公司正常經(jīng)營成本范疇。同時，為個別股東報銷此類費用可能會損害公司及其他股東的利益，也不符合財務(wù)規(guī)范和公司治理原則

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老師早上好！全國會計人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺有一個“會計人員繼續(xù)教育登記”里面查不到什么記錄，我實際上已有4年的繼續(xù)教育，在這里查不到有沒有什么問題呢？這是什么原因呢？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/18 09:33

#初級職稱#

在你們本省的繼續(xù)教育平臺查詢

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老師企業(yè)給職工的工傷賠償如何寫分錄
家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/18 09:19

#初級職稱#

直接計入管理費用-福利費

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職工福利費工資總額14% 工會經(jīng)費工資總額2% 職工教育經(jīng)費工資總額8% 工資總額是指的應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資？
小智老師 ??| 提問時間：10/17 20:54

#初級職稱#

工資總額指的是應(yīng)發(fā)工資，不是實發(fā)工資。

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為什么每個月都有發(fā)票抵扣稅？卻還要扣稅呢？
文文老師 ??| 提問時間：10/17 17:25

#初級職稱#

可供抵扣的稅，小于開具的銷項稅，導(dǎo)致要交增值稅

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兼營和混合銷售怎么區(qū)別？
秦老師 ??| 提問時間：05/13 23:14

#初級職稱#

結(jié)合下面的總結(jié)進行區(qū)分：混合銷售：一項銷售行為如果既涉及貨物又涉及服務(wù)，為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售，按照銷售貨物繳納增值稅；其他單位和個體工商戶的混合銷售，按照銷售服務(wù)繳納增值稅。混合銷售行為成立的行為標(biāo)準有兩點，一是其銷售行為必須是一項；二是該項行為必須既涉及貨物銷售又涉及服務(wù)。兼營行為：納稅人從事不同業(yè)務(wù)取得的收入之間沒有從屬關(guān)系。不是同時發(fā)生在同一購買者身上，即不是發(fā)生在同一銷售行為中，即貨款向兩個以上消費者收取。兼營行為稅務(wù)處理：分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額。未分別核算銷售額的，從高適用稅率：（1）兼有不同稅率的應(yīng)稅銷售行為，從高適用稅率。（2）兼有不同征收率的應(yīng)稅銷售行為，從高適用征收率。（3）兼有不同稅率和征收率的應(yīng)稅銷售行為，從高適用稅率。舉兩個例子區(qū)別一下，例如：某商店向甲銷售了貨物，并且把這個貨物給甲送回家，收取了費用，這就是混合銷售。例如：某商店向甲銷售了貨物，商店不給送貨，但是商店自己有個運輸車，這個運輸車專門到其他市場上給其他的人進行送貨，那么這就是兼營。特殊情況：納稅人銷售活動板房、機器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時提供建筑、安裝服務(wù)，不屬于《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》（財稅〔2016〕36號文件印發(fā)）第四十條規(guī)定的混合銷售，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額，分別適用不同的稅率或者征收率。

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為什么以稅高檔手表生產(chǎn)的高檔鉆石手表不準扣除以納消費稅
黃老師 ??| 提問時間：05/13 23:09

#初級職稱#

消費稅是列舉范圍扣稅，高檔手表不在扣稅的范圍內(nèi)，因此不能扣稅的。從理解的角度看，對于已納消費稅的扣除我們是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行扣除，而高檔手表一般生產(chǎn)出來就是最終的應(yīng)稅消費品了。因此也就無法扣稅了。

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三個票據(jù)的提示付款期限是什么呢
郭鋒老師 ??| 提問時間：05/13 22:34

#初級職稱#

總結(jié)如下：（1）匯票。 ①見票即付的“匯票”，提示付款期限自“出票日”起“1個月內(nèi)”向付款人提示付款。 ②定日付款、出票后定期付款或見票后定期付款的匯票，提示付款期限自“到期日”起“10日內(nèi)”向承兌人提示付款。（2）本票。自“出票日”起最長不得超過“2個月”。（3）支票。自“出票日”起“10日”。

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哪個稅可以抵扣今天有道考了印花稅資源稅城鎮(zhèn)土地使用稅增值稅，可以抵扣是哪個
汪老師 ??| 提問時間：05/13 22:23

#初級職稱#

您指的抵扣是從哪里扣除？企業(yè)所得稅稅前嗎？企業(yè)所得稅中的允許抵扣的增值稅、企業(yè)所得稅不得從稅前扣除。

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基本賬戶核準號是身份證號嗎
金老師 ??| 提問時間：05/13 22:19

#初級職稱#

企業(yè)開銀行賬戶均會單獨核準發(fā)基本戶的《開戶許可證》，左上角即有基本戶開戶許可證的核準號，是中國人民銀行提供的編號，不是身份證號碼

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基本賬戶核準號是身份證號嗎
周老師 ??| 提問時間：05/13 22:18

#初級職稱#

企業(yè)開銀行賬戶均會單獨核準發(fā)基本戶的《開戶許可證》，左上角即有基本戶開戶許可證的核準號，是中國人民銀行提供的編號，不是身份證號碼

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金融賣出價減去買入價還能減掉印花稅嗎？
李老師 ??| 提問時間：05/13 21:56

#初級職稱#

您指的是在計算增值稅的時候嗎？是不能減去印花稅的。金融商品轉(zhuǎn)讓，按照賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。

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委托加工的應(yīng)稅消費品收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費品記入當(dāng)期費用或損益嗎？用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品的或其他用途的記入成本嗎？明天早上考試，。
郭老師 ??| 提問時間：05/13 21:49

#初級職稱#

委托加工的應(yīng)稅消費品收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費品，計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅”的借方。用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品的或其他用途的記入委托加工物資成本。

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哪些是本月增加本月計提折舊？哪些是本月增加次月計提折舊
趙老師 ??| 提問時間：05/13 21:46

#初級職稱#

折舊是針對固定資產(chǎn)來說的。在經(jīng)濟法基礎(chǔ)中，固定資產(chǎn)折舊是在企業(yè)所得稅中涉及的，您看一下：企業(yè)應(yīng)當(dāng)自固定資產(chǎn)投入使用月份的次月起計提折舊；停止使用的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)從停止使用月份的次月起停止計提折舊。如果是無形資產(chǎn)，您看一下：無形資產(chǎn)的攤銷采取直線法計算——當(dāng)月攤銷。

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