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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

教育費附加稅的概念及適用場景？
東老師 ??| 提問時間：06/07 10:21

#CPA#

你好，涉及到繳納增值稅和消費稅的時候涉及到教育費附加的

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請問老師，單位支付了4年技術(shù)服務(wù)費4萬元，屬于2024年的1萬元，單位支付了4萬，但是沒有取得發(fā)票，對方是小規(guī)模納稅人1%專票。2024年4月:支付時做賬借預(yù)付賬款3萬借管理費用1萬貸銀行存款4萬。請問老師，6月收到4萬元的1%的專票怎么做賬呢？
郭老師 ??| 提問時間：06/07 14:23

#CPA#

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù) 按發(fā)票的數(shù)額來填寫。

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車購稅的申請退稅有按月算的規(guī)定嗎？只記得不滿1年退全額滿一年減扣10%退
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/07 17:15

#CPA#

車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的，納稅人申請退稅時，主管稅務(wù)機關(guān)自納稅人辦理納稅申報之日起，按已繳納稅款每滿1年扣減10%計算退稅額;未滿1年的，按已繳納稅款全額退稅。

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法律不是還分基本法律和一般法律嗎？d的說法會不會不太嚴謹？
文文老師 ??| 提問時間：06/07 17:04

#CPA#

是，分基本法律和一般法律

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第4怎正確的進項稅是多少
波德老師 ??| 提問時間：06/07 18:37

#CPA#

同學你好，這個主要是看消耗了多少，題目中沒給出消耗多少

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圈起來的三題求解析，非常不理解答案
小漁老師 ??| 提問時間：06/07 11:34

#CPA#

同學，你好，第1題你排除了BD，請問做題的時候是怎么的呢？

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您好，這個發(fā)票有正數(shù)，負數(shù)，這樣嗎？求解，專票
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/07 10:37

#CPA#

是的，就是有個折扣金額(負數(shù)部分)，很正常

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第（5）問租賃負債不是租金??系數(shù)么為什么答案要租金?租金??系數(shù)呢
ahty老師 ??| 提問時間：06/08 10:58

#CPA#

是不是期初就付了租金，如果是期初付的租金，不乘以系數(shù)

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老師好， 6%怎么是有效年利率呢？不應(yīng)該是報價利率嗎？
姜再斌老師 ??| 提問時間：06/07 14:43

#CPA#

你好，題目中已知市場利率仍為年利率。

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農(nóng)夫山泉實行差異化戰(zhàn)略的外部市場條件和內(nèi)部資源能力以及實行當前戰(zhàn)略的風險
樸老師 ??| 提問時間：06/07 18:15

#CPA#

農(nóng)夫山泉實行差異化戰(zhàn)略的外部市場條件和內(nèi)部資源能力，以及實行當前戰(zhàn)略的風險，可以分別從以下幾個方面進行詳細分析：一、外部市場條件 1.消費者需求變化：隨著人們生活水平的提高，對健康生活的關(guān)注也逐漸增加。消費者對飲用水的要求不僅僅是解渴，更追求健康、天然的品質(zhì)。這為農(nóng)夫山泉實行差異化戰(zhàn)略提供了廣闊的市場空間。 2.市場競爭態(tài)勢：礦泉水市場競爭激烈，但多數(shù)品牌主打純凈水概念。農(nóng)夫山泉通過強調(diào)天然水與純凈水的區(qū)別，突出了自身的獨特性，從而在市場競爭中脫穎而出。 3.健康意識增強：隨著健康意識的提高，消費者對天然、優(yōu)質(zhì)的礦泉水的需求也在增加。這為農(nóng)夫山泉推廣天然水概念提供了有利的市場環(huán)境。二、內(nèi)部資源能力 1.品牌知名度高：農(nóng)夫山泉在中國市場擁有較高的品牌知名度和認知度，是消費者信賴的品牌。這為其實行差異化戰(zhàn)略提供了有力的品牌支撐。 2.產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀：農(nóng)夫山泉以優(yōu)質(zhì)的天然礦泉水著稱，其源頭的水質(zhì)純凈，成為其核心競爭力。這為其在市場中樹立高端、健康的品牌形象提供了有力保障。 3.多元化產(chǎn)品線：農(nóng)夫山泉推出了多種規(guī)格和包裝的產(chǎn)品，滿足不同消費者的需求。同時，還研發(fā)、生產(chǎn)了高端天然礦泉水和嬰兒水等細分產(chǎn)品，進一步鞏固了其在市場中的領(lǐng)先地位。三、實行當前戰(zhàn)略的風險 1.價格競爭壓力：礦泉水市場競爭激烈，價格成為消費者選擇產(chǎn)品的主要考慮因素。農(nóng)夫山泉實行差異化戰(zhàn)略，可能會面臨價格競爭的壓力，需要不斷提高產(chǎn)品附加值以應(yīng)對市場競爭。 2.推廣成本高昂：農(nóng)夫山泉在推廣天然水概念時，需要投入大量的資金進行廣告宣傳和科普教育。這可能會增加企業(yè)的營銷成本，對企業(yè)的盈利能力造成一定影響。 3.環(huán)保和可持續(xù)性壓力：隨著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求日益增強，農(nóng)夫山泉需要采取措施以應(yīng)對環(huán)保問題。這可能會增加企業(yè)的運營成本和管理難度。 4.消費者認知轉(zhuǎn)變：消費者對飲用水的認知和偏好可能會隨著時間的推移而發(fā)生變化。如果消費者對天然水的需求減少或轉(zhuǎn)向其他類型的飲用水，農(nóng)夫山泉的差異化戰(zhàn)略可能會受到挑戰(zhàn)。所以，農(nóng)夫山泉實行差異化戰(zhàn)略具有廣闊的市場前景和強大的內(nèi)部資源能力支持。然而，也需要關(guān)注市場競爭、價格壓力、環(huán)保要求以及消費者認知變化等風險因素，并采取相應(yīng)的措施加以應(yīng)對。

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老師您好，您看一下第一問計算銷項稅的時候用不用減去運費的金額？
余倩老師 ??| 提問時間：06/05 15:51

#CPA#

你好，不用的哈，屬于價外費用。

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請問老師，圖片是增值稅是否計入營業(yè)收入，都要繳納增值稅，請問企業(yè)所得稅呢？如果沒有計入到收入呢？
郭老師 ??| 提問時間：06/05 14:37

#CPA#

如果不做到，營業(yè)外收入掛在哪個科目里面的？說價外稅，他必須交企業(yè)所得稅。

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cpa財管里面哪里講了彈性預(yù)算的差異分析啊，去年考的那道題，我看了幾個老師的課程比如梁天沒有講啊
劉歡老師 ??| 提問時間：06/07 21:36

#CPA#

同學您好，彈性預(yù)算是全面預(yù)算那一章里面的，差異分析是標準成本法那一章的?？荚囀蔷C合題，綜合題一定是要跨章節(jié)，所以他是把這兩部分的知識點綜合在一起了。

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老師，彌補虧損需要做賬務(wù)處理嗎
耿老師 ??| 提問時間：06/05 13:18

#CPA#

你好！是彌補的以前年度虧損嗎？不用做賬務(wù)處理

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老師，購買的阿里云域名（1個購銷系統(tǒng)）及對應(yīng)的微信認證費也都掛銷售費用？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/06 16:28

#CPA#

是的，掛銷售費用就行

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這道題不需要考慮(2)給的條件嗎
CPA文文老師 ??| 提問時間：06/07 19:21

#CPA#

同學你好（資料二）是海關(guān)保稅放行，這個在進口環(huán)節(jié)就不征收增值稅了

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這里的事業(yè)部是什么意思？
盛宇老師 ??| 提問時間：06/07 23:28

#CPA#

您好，事業(yè)部是一種組織形式，它是指將產(chǎn)品的研究開發(fā)，采購，生產(chǎn)，銷售等部門結(jié)合成一個相對獨立單位的組織結(jié)構(gòu)形式。

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老師，這道題，我標注的地方，這么理解對么？
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/06 09:47

#CPA#

你好，同學，理解沒有問題。

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老師什么是風險管理的二重性
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 04:55

#CPA#

您好，這樣理解二重性：企業(yè)全面風險管理的商業(yè)使命在于：①損失最小化管理;②不確定性管理; ③績效最優(yōu)化管理。當風險損失不能避免時，盡量減少損失至最小化;風險損失可能發(fā)生可能不發(fā)生時，設(shè)法降低風險發(fā)生的可能；風險預(yù)示著機會時，化風險為增進企業(yè)價值的機會。全面風險管理既要管理純粹的風險，也要管理機會風險。簡單來說風險有可能帶來損失也有可能帶來機會，所以既要管理純粹的風險，也要管理機會風險。

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這題的手表不是在進口環(huán)節(jié)征稅嗎，那銷售環(huán)節(jié)是需要交消費稅嗎
耿老師 ??| 提問時間：06/07 21:03

#CPA#

你好！**在進口環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納過消費稅的商品，實際銷售時通常不需要再交一次消費稅**。消費稅是一種間接稅，其目的在于調(diào)節(jié)消費結(jié)構(gòu)，增加國家財政收入。在進口環(huán)節(jié)，消費稅是由海關(guān)代征的，這主要是為了簡化進口貨物國內(nèi)稅的申報手續(xù)。已經(jīng)繳納過消費稅的商品，在實際銷售時，消費者最終將承擔這部分稅費。根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定，進口的應(yīng)稅消費品在報關(guān)進口時已經(jīng)由海關(guān)代征消費稅，因此在國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)一般不需要再次繳納消費稅。這是因為消費稅的設(shè)計原則是一次性課稅，避免多次征稅影響市場流通和增加企業(yè)負擔。進一步說明，如果進口的應(yīng)稅消費品經(jīng)過再加工或生產(chǎn)成為新的應(yīng)稅消費品，那么在銷售這些新產(chǎn)品時，需要按照相關(guān)規(guī)定繳納消費稅。但是，已經(jīng)繳納的消費稅可以按照生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量進行抵扣Θic-2Θ。例如，在某些情況下，如外購或委托加工的特殊處理，若售價低于一定標準，可能不需要再次繳納消費稅。綜上所述，進口商品在銷售時是否需要再次繳納消費稅取決于商品的具體情況和市場流通環(huán)節(jié)。國家通過設(shè)置這類稅收規(guī)則，旨在促進產(chǎn)業(yè)合理發(fā)展和市場公平，同時確保稅收政策的連貫性和有效性。作為消費者或經(jīng)營者，了解這些稅務(wù)規(guī)則對于合理規(guī)劃商業(yè)活動和財務(wù)管理具有重要意義。

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請問老師，增值稅的價外費用，第一個問題：1.違約金、2.滯納金、3.賠償金前三個都是基于合同已經(jīng)履行的基礎(chǔ)上的對吧？第二個問題；請問延期付款利息，包裝物租金為啥屬于價外費用呢？第三個問題：運輸費、裝卸費，比如單位是家具出售企業(yè)，客戶購買家具合計加稅2萬元，會免費給客戶運送到家。這個也沒有向購買方收取運費，請問這個不屬于價外費用吧？
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:48

#CPA#

同學你好 1.對的 2.包裝物租金屬于價外費用。價外費用是指在銷售商品或提供勞務(wù)的過程中,除了商品或勞務(wù)本身的價款以外,另外向購買方收取的費用 3.這個不屬于

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請問一下老師，一般納稅人，我有專票，這張專用發(fā)票是5月開的，但是6月才報銷，請問一下這張發(fā)票是在稅期5月認證還是6月在認證呢
高輝老師 ??| 提問時間：06/06 11:02

#CPA#

你好，實際費用是發(fā)生在5月吧因為沒有跨年，金額影響不大的話，可以在5/6月都可以

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請問外地的分公司可以只負責收國外的客戶款，總公司負責開票，進貨，做賬，繳稅等事宜嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/07 13:01

#CPA#

你好，進出口的最好是一致，誰報關(guān)誰來收貨，要不不好退稅。

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我不太懂我不太懂這個第十一題。啊的 b 選項為什么會影響期初留存收益？還有 a 選項也不是很明白。
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：06/06 09:39

#CPA#

內(nèi)容較多稍后為您詳細解答

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買材料對方開發(fā)票，喊我們給稅點，對我們來說發(fā)票上面是多少稅額，就該給別人多少稅額嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/07 16:31

#CPA#

你好，這個稅點是可以雙方商量的。

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老師好，公司銷售貨物，收到貨款是平臺，個人提現(xiàn)又轉(zhuǎn)到公戶，分錄是這么做嗎？幫我看一下
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 03:59

#CPA#

您好！很高興為您解答，請稍等

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老師這道題應(yīng)該怎么算？
聶小芹老師 ??| 提問時間：06/06 15:41

#CPA#

甲公司在初始計量租賃負債時，應(yīng)基于租賃期開始日的消費者物價指數(shù)確定租賃付款額，無需對后續(xù)年度因消費者物價指數(shù)而導(dǎo)致的租金變動作出估計。因此，在租賃期開始日，甲公司應(yīng)以每年20萬元的租賃付款額為基礎(chǔ)計量租賃負債。

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工資是6800，公積金繳存的要求有沒有??？交幾檔，怎么算?。?/a>
郭老師 ??| 提問時間：05/27 12:56

#CPA#

比例是5%~12%，你們單位統(tǒng)一的，一般都選擇最低的。

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老師，企業(yè)應(yīng)當在職工實際發(fā)生缺勤的會計期間確認與非累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬，這是什么意思呢？
羽羽 ??| 提問時間：04/30 20:44

#CPA#

同學你好，意思就是比如年假5天今年不用就作廢，不能累計到下年，你今年在1.3.9月份分別使用了1天，在這1,3,9月份當期確認帶薪年假的這部分職工薪酬，大概就是這個意思

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老師，公司將主營產(chǎn)品無償贈送給朋友怎么做分錄
小鎖老師 ??| 提問時間：05/27 11:33

#CPA#

您好，這個的話，需要視同銷售做收入的這個

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