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老師計提的，借:所得稅費用，貸:應交企業(yè)所得稅。匯算清繳可以扣除嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：02/28 19:13

#實務#

同學，你好匯算清繳是匯算企業(yè)所得稅，這個分錄就是計提企業(yè)所得稅的，不是扣除的

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老師，我在我們這一個用友售后服務公司干過，當時出于很多原因，我以他沒簽勞動合同仲裁了，他在我們這邊客戶很多，也在網(wǎng)站上打廣告，我現(xiàn)在去一個企業(yè)都很怕用他的財務軟件，怕跟他遇見，我還能從事會計這行嗎？
樸老師 ??| 提問時間：02/28 19:11

#實務#

你完全能繼續(xù)從事會計行業(yè)。你具備的專業(yè)能力不會因與用友售后服務公司的糾紛而改變，市面上財務軟件品牌多，企業(yè)不一定都用用友軟件，且用用友軟件的企業(yè)與你之前糾紛的售后服務公司也不同。會計行業(yè)發(fā)展方向廣，需求大，你有很多機會。況且你仲裁**是合法行為，不應因此有顧慮。

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在計算填列處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的現(xiàn)金流入時是不是需要將固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的賬面價值加上或減去資產(chǎn)處置損益最后再加上對應的銷項稅額呢？
樸老師 ??| 提問時間：02/28 19:11

#中級職稱#

計算 “處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的現(xiàn)金流入” 時，主要看實際收到的價款減相關(guān)支出的凈額。一般不用將賬面價值加或減資產(chǎn)處置損益再加銷項稅額，因為收到的現(xiàn)金已含資產(chǎn)處置損益因素，銷項稅額通常也含在收到的價款中，除非稅款未收到等特殊情況。

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培訓學校，收學費，走的私賬，需要開發(fā)票？
樸老師 ??| 提問時間：02/28 19:10

#實務#

培訓學校收學費走私賬也是需要開發(fā)票的

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請舉例說明制造型企業(yè)印刷廠怎么核算成本，比如說印一批雜志
樸老師 ??| 提問時間：02/28 19:08

#CPA#

直接材料成本紙張：根據(jù)雜志開本、頁數(shù)、印量、紙張克重與單價算，如 16 開、100 頁、10000 冊雜志，用 80 克雙膠紙，每噸 5000 元，每冊用紙約 0.5 千克，紙張成本 25000 元。油墨：按印刷顏色數(shù)量、面積及油墨單價確定，如 4 色印刷，每色覆蓋率 20%，每平用墨 5 克，單價 80 元 / 千克，每冊印面 0.2 平，油墨成本 3200 元。直接人工成本工人工資：印刷機操作、裝訂等工人工資，如 5 名工人，日薪 300 元，工作 5 天，成本 7500 元。其他人工：車間管理人員工資分攤 2000 元，共 9500 元。制造費用設備折舊：如設備原值 100 萬，使用 10 年無殘值，年工作 300 天，印 5 天，折舊成本 1665 元。水電費：印刷期間水電費 2000 元。廠房租金：月租金 10000 元，每月 30 天，印 5 天，分攤成本 1667 元。總成本為直接材料 28200 元 + 直接人工 9500 元 + 制造費用 5332 元 = 43032 元。

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公司沒有員工。個人所得稅APP怎么零申報？
郭老師 ??| 提問時間：02/28 19:08

#稅務#

采集股東的信息，工資收入填寫零

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麻煩問下二建報名費，拿到的非稅收入繳款書，可以入賬報銷嗎？所得稅稅前可以扣除嗎？具體怎么做賬，分錄怎么寫？
郭老師 ??| 提問時間：02/28 19:07

#實務#

可以的，你看一下是不是開的個人。

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你好老師看看這是怎么做的
樸老師 ??| 提問時間：02/28 19:06

#實務#

本題可根據(jù)成本的計算公式，結(jié)合年初產(chǎn)成品存貨、年末產(chǎn)成品存貨、生產(chǎn)完工成品的成本以及銷量等數(shù)據(jù)來計算單位成本，進而判斷小李陳述是否正確。步驟一：明確單位成本的計算公式單位成本的計算公式為：單位成本 = （年初產(chǎn)成品存貨金額 + 生產(chǎn)完工成品的成本 - 年末產(chǎn)成品存貨金額）÷ 銷量步驟二：計算去年的單位成本根據(jù)表格數(shù)據(jù)可知，去年年初產(chǎn)成品存貨金額為85000元，生產(chǎn)完工成品的成本為1020000元，年末產(chǎn)成品存貨金額為255000元，銷量為100000件。將這些數(shù)據(jù)代入上述公式可得：去年單位成本&=(85000 + 1020000 - 255000)÷ 100000 =(1105000 - 255000)÷ 100000 = 850000÷ 100000= 8.5（元/件）步驟三：計算今年的單位成本根據(jù)表格數(shù)據(jù)可知，今年年初產(chǎn)成品存貨金額為255000元，生產(chǎn)完工成品的成本為909000元，年末產(chǎn)成品存貨金額為202000元，銷量為100000件。今年單位成本=(255000 + 909000 - 202000)÷ 100000 =(1164000 - 202000)÷ 100000 = 962000÷ 100000 = 9.62（元/件）步驟四：判斷小李陳述是否正確小李陳述去年的單位成本為10.2元/件，今年的單位成本下降為9.09元/件。而我們通過計算得出去年單位成本是8.5元/件，今年單位成本是9.62元/件。所以小李的陳述不正確。所以，小李的陳述不正確，去年的單位成本是8.5元/件，今年的單位成本是9.62

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老師，我今天去預繳外地企業(yè)所得稅的時候，電子稅務局彈出來的窗口是這樣的，是什么意思？不需要預繳了嗎？我們是在外地光伏安裝建設上個月都還預繳的。
高輝老師 ??| 提問時間：02/28 19:02

#實務#

你好，建筑企業(yè)所屬二級或二級以下分支機構(gòu)直接管理的項目部(包括與項目部性質(zhì)相同的工程指揮部、合同段等，下同)不就地預繳企業(yè)所得稅，其經(jīng)營收入、職工工資和資產(chǎn)總額應匯總到二級分支機構(gòu)統(tǒng)一核算，由二級分支機構(gòu)預繳企業(yè)所得稅。

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老師，外貿(mào)出口退稅企業(yè)不用交增值稅，那增值稅稅負率怎么算？
高輝老師 ??| 提問時間：02/28 19:00

#實務#

你好，外貿(mào)企業(yè)一般只對內(nèi)銷的那部分計算稅負率用應交的增值稅/內(nèi)貿(mào)當期的銷售收入*100%

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個人所得稅需要零申報的嗎？
言-老師 ??| 提問時間：02/28 19:00

#稅務#

你好，是公司申報個稅嗎？公司的如果沒有員工是要0申報的

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老師，變更法人，需要什么資料？如何操作？
郭老師 ??| 提問時間：02/28 19:00

#初級職稱#

需要修改章程，股東會決議。在政務服務網(wǎng)站里面有一個企業(yè)注冊登記變更，法人變更。

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客戶提出申請一般納稅人，簡要說明流程?
郭老師 ??| 提問時間：02/28 18:59

#實務#

電子稅務局，在首頁點擊【我要辦稅】，然后選擇【綜合信息報告】->【資格信息報告】->【增值稅一般納稅人登記】。在這里填寫相關(guān)信息，包括納稅人類別、主營業(yè)務類別、會計核算健全以及一般納稅人資格生效日等

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企業(yè)分批收到資產(chǎn)相關(guān)的政府補助資金，遞延收益攤銷怎么計算？
Fenny老師 ??| 提問時間：02/28 18:59

#CPA#

你好，和固定資產(chǎn)折舊年限一樣。一般用直線法在資產(chǎn)使用壽命期內(nèi)平均攤銷。

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老師，請問代員工水電費餐費怎么做分錄，有的還收不回來的。我計提時怎么處理？后面怎么沖？
高輝老師 ??| 提問時間：02/28 18:56

#實務#

你好，該員工支付水電餐費分錄借：其他應收款-個人貸銀行存款如果收不回來，需要從工資中扣除由于是替員工支付的，一般是不計提，發(fā)生的時候掛借款

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老師第一季度估計要交很多所得稅，領導不愿意，我想預提一點費用可以嗎
郭老師 ??| 提問時間：02/28 18:55

#實務#

可以的，可以這么做的。

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購買一臺冰箱1500的分錄是什么
高輝老師 ??| 提問時間：02/28 18:50

#實務#

你好，分錄借固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅貸應付賬款等

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老師，我在我們這一個用友售后服務公司干過，當時鬧的有點不愉快，當時出于很多原因，我以他沒簽勞動合同仲裁了，他在我們這邊客戶很多，也在網(wǎng)站上打廣告，我現(xiàn)在去一個企業(yè)都很怕用他的財務軟件，怕跟他遇見，我還能從事會計這行嗎？
歲月靜好老師 ??| 提問時間：02/28 18:46

#實務#

您好，沒關(guān)系的。你只把過去當成正當維護自己的權(quán)益。這不影響你現(xiàn)在找工作，即使用到了，你是用友的顧客，是他的上帝。

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個稅密碼登不上去怎么回事啊，已經(jīng)重新設定密碼還是不行
波德老師 ??| 提問時間：02/28 18:46

#實務#

你好，是個稅app還是個稅報稅系統(tǒng)？

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為什么D選上是錯的
高輝老師 ??| 提問時間：02/28 18:46

#初級職稱#

你好，D也是關(guān)稅的一種計稅方法這道題答案應的應當是錯了

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老師,個體戶怎么從銀行大額取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬繳納了生產(chǎn)經(jīng)營所得，直接分紅就可以了，不需要交個稅。這個稅率是多少
董孝彬老師 ??| 提問時間：02/28 18:45

#實務#

您好，稅率表如下個人所得稅稅率表（經(jīng)營所得適用）級數(shù)應納稅所得額（含稅）稅率（％）速算扣除數(shù) 1不超過30000元的部分 5 0 2超過30000元至90000元的部分10 1500 3超過90000元至300000元的部分20 10500 4超過300000元至500000元的部分30 40500 5超過500000元的部分35 65500

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存貨增值計入會計科目中的“生產(chǎn)成本”科目。
王一老師 ??| 提問時間：12/24 18:03

#會計實務#

存貨增值計入會計科目中的“生產(chǎn)成本”科目是符合會計準則的做法。在會計中，存貨是指企業(yè)為銷售或加工制造而持有的物品，包括原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品等。存貨的增值是指在生產(chǎn)過程中，通過加工、組裝、改良等方式，使存貨的價值增加的情況。根據(jù)會計準則，存貨的成本應包括直接材料、直接人工和間接費用等。其中，直接材料是指直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料；直接人工是指直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)的勞動力成本；而間接費用是指不能直接歸屬于某個產(chǎn)品的費用，如廠房租金、設備折舊等。在會計科目中，存貨增值計入“生產(chǎn)成本”科目，是因為存貨增值是通過生產(chǎn)過程中的加工、改良等方式實現(xiàn)的，與產(chǎn)品的生產(chǎn)過程密切相關(guān)。將存貨增值計入“生產(chǎn)成本”科目，可以準確反映產(chǎn)品的成本，并在銷售時將存貨增值部分轉(zhuǎn)化為銷售收入。需要注意的是，存貨增值計入“生產(chǎn)成本”科目時，應遵循會計準則的規(guī)定，確保計算準確、合理，并進行相應的會計核算和記錄。

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拍賣文物個人所得稅的稅率是多少？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 18:02

#會計實務#

拍賣文物個人所得稅的稅率根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》的規(guī)定，根據(jù)不同的收入水平，分為7個等級的累進稅率。具體稅率如下： - 不超過36,000元的部分，稅率3% - 超過36,000元至144,000元的部分，稅率10% - 超過144,000元至300,000元的部分，稅率20% - 超過300,000元至420,000元的部分，稅率25% - 超過420,000元至660,000元的部分，稅率30% - 超過660,000元至960,000元的部分，稅率35% - 超過960,000元的部分，稅率45% 需要注意的是，拍賣文物個人所得稅的計算是根據(jù)個人在拍賣中獲得的收入來計算的。同時，個人還可以享受一定的免稅額度和各種扣除項目，具體情況可以根據(jù)個人的具體情況來確定。

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原始憑證中的日期應如何填寫？
李老師 ??| 提問時間：12/24 17:48

#會計實務#

在填寫原始憑證中的日期時，應遵循以下幾個原則： 1. 憑證日期應準確地反映交易發(fā)生的實際日期。即使實際操作發(fā)生在憑證填寫日期之前或之后，也應按照實際發(fā)生的日期填寫憑證。 2. 憑證日期應按照年、月、日的順序填寫，例如2021年1月1日應填寫為2021-01-01。 3. 對于長期項目或長期合同，可以使用期初日期和期末日期來表示該項目或合同的起始和結(jié)束日期。 4. 對于跨年度的交易，應根據(jù)實際發(fā)生的日期填寫憑證。如果交易發(fā)生在12月31日之前但憑證填寫日期在新的會計年度，應將該交易的日期填寫為上一年度的最后一天。 5. 對于無法確定具體日期的交易，可以使用“當日”或“月末”等詞語來表示。總之，填寫原始憑證中的日期要準確反映交易發(fā)生的實際日期，以確保會計記錄的準確性和可靠性。

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購入庫存商品的會計分錄對財務報表有什么影響？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 17:45

#會計實務#

購入庫存商品的會計分錄對財務報表有以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：購入庫存商品會增加資產(chǎn)負債表中的庫存商品賬戶，反映了企業(yè)擁有的可銷售商品的價值。 2. 利潤表：購入庫存商品的成本會在銷售時以成本費用的形式計入利潤表，影響凈利潤。購入庫存商品的會計分錄不會直接影響利潤表，但會影響后續(xù)銷售和庫存商品成本的計算。 3. 現(xiàn)金流量表：購入庫存商品的支付會以現(xiàn)金支付的形式反映在現(xiàn)金流量表的經(jīng)營活動中。總體而言，購入庫存商品的會計分錄主要影響資產(chǎn)負債表中的庫存商品賬戶，以及后續(xù)的利潤表和現(xiàn)金流量表。

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在結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本過程中，應該注意哪些會計準則的要求？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 17:44

#會計實務#

在結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本的過程中，會計準則通常要求以下幾點注意事項： 1.會計準則的一致性：在結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本時，應遵循會計準則的要求，并保持一致性。確保相同類型的成本在不同會計期間內(nèi)以相同的方式進行處理。 2.費用分類：根據(jù)會計準則的要求，將其他業(yè)務成本進行適當?shù)姆诸惡蜌w類。常見的分類包括行政費用、銷售費用、研發(fā)費用等。 3.準確性和完整性：在結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本時，應確保成本的準確性和完整性。確保所有相關(guān)的成本都被正確地記錄和結(jié)轉(zhuǎn)，避免遺漏或錯誤的處理。 4.合理性和公允性：根據(jù)會計準則的要求，結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本應該是合理和公允的。成本的計量和分配應基于可靠的依據(jù)，并符合公允價值原則。 5.相關(guān)披露：根據(jù)會計準則的要求，應對結(jié)轉(zhuǎn)的其他業(yè)務成本進行適當?shù)呐?。披露的?nèi)容應包括成本的分類、計量方法、重要假設和估計等。總之，在結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本的過程中，應遵循會計準則的要求，確保準確、完整、合理和公允地處理和披露相關(guān)成本。

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所得稅匯算清繳中，如何調(diào)整企業(yè)的長期股權(quán)投資？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 17:41

#會計實務#

在所得稅匯算清繳中，調(diào)整企業(yè)的長期股權(quán)投資主要涉及兩個方面，即股權(quán)投資的確認和計量以及股權(quán)投資的減值準備。首先，在匯算清繳中，企業(yè)需要確認和計量長期股權(quán)投資的價值。根據(jù)企業(yè)會計準則，長期股權(quán)投資應當按照成本法或權(quán)益法進行計量。如果采用成本法計量，企業(yè)應當按照購買長期股權(quán)投資時支付的成本確認其價值；如果采用權(quán)益法計量，企業(yè)應當根據(jù)其在被投資企業(yè)中的權(quán)益比例確認其價值。其次，在匯算清繳中，企業(yè)還需要進行長期股權(quán)投資的減值準備計提。如果長期股權(quán)投資的公允價值低于其賬面價值，企業(yè)應當計提相應的減值準備。減值準備的計提金額應當是公允價值與賬面價值之差。需要注意的是，在匯算清繳中，企業(yè)應當根據(jù)實際情況對長期股權(quán)投資進行評估和調(diào)整。如果企業(yè)認為長期股權(quán)投資的價值發(fā)生了重大變動，例如被投資企業(yè)的經(jīng)營狀況惡化或者市場環(huán)境變化等，企業(yè)應當及時調(diào)整其價值，并計提相應的減值準備。總之，在所得稅匯算清繳中，調(diào)整企業(yè)的長期股權(quán)投資需要根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定進行確認和計量，并根據(jù)實際情況進行減值準備的計提。企業(yè)應當密切關(guān)注長期股權(quán)投資的價值變動，并及時進行調(diào)整，以確保匯算清繳的準確性和合規(guī)性。

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建設企業(yè)印花稅的納稅期限是多久？
王一老師 ??| 提問時間：12/24 17:39

#會計實務#

建設企業(yè)印花稅的納稅期限是按月納稅，每月的納稅期限是在當月的20日之前。

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發(fā)票登記臺賬的填寫要求有哪些？
李老師 ??| 提問時間：12/24 17:30

#會計實務#

發(fā)票登記臺賬是會計工作中的重要環(huán)節(jié)，填寫要求如下： 1. 發(fā)票號碼：填寫發(fā)票的唯一標識號碼，確保準確無誤。 2. 發(fā)票日期：填寫發(fā)票開具的日期，以年月日的格式記錄。 3. 銷售單位名稱：填寫銷售方單位的全稱。 4. 銷售單位納稅人識別號：填寫銷售方單位的納稅人識別號，確保準確無誤。 5. 購買單位名稱：填寫購買方單位的全稱。 6. 購買單位納稅人識別號：填寫購買方單位的納稅人識別號，確保準確無誤。 7. 發(fā)票類型：填寫發(fā)票的類型，如增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票等。 8. 發(fā)票金額：填寫發(fā)票的金額，包括不含稅金額和稅額。 9. 稅率：填寫發(fā)票適用的稅率，如13%、16%等。 10. 稅額：填寫發(fā)票的稅額，即發(fā)票金額乘以稅率。 11. 備注：可以填寫一些特殊情況或其他需要說明的事項。在填寫發(fā)票登記臺賬時，要確保以上信息的準確性和完整性，并按照發(fā)票的順序進行填寫，不可跳漏或重復填寫。另外，還要注意保密性，防止發(fā)票信息泄露。

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請列舉幾個常見的營業(yè)成本構(gòu)成要素。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 17:30

#會計實務#

常見的營業(yè)成本構(gòu)成要素包括以下幾個： 1.原材料成本：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務的直接材料的成本，如原材料的購買成本、運輸成本等。 2.人工成本：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務的直接勞動力的成本，包括工資、福利、培訓費用等。 3.制造費用：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的間接成本，如工廠租金、設備維護費用、電力費用等。 4.銷售費用：指用于銷售產(chǎn)品或服務的費用，如廣告費用、銷售員工工資、促銷費用等。 5.管理費用：指用于管理企業(yè)日常運營的費用，如辦公室租金、行政人員工資、辦公用品費用等。 6.研發(fā)費用：指用于研發(fā)新產(chǎn)品或改進現(xiàn)有產(chǎn)品的費用，如研發(fā)人員工資、實驗設備費用、專利申請費用等。 7.財務費用：指用于融資活動的費用，如利息支出、手續(xù)費用等。以上是常見的營業(yè)成本構(gòu)成要素，不同行業(yè)和企業(yè)可能會有不同的具體構(gòu)成要素。

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