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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，想問下，我們單位在2020年一名員工借支了2萬元，當時支取的是工資，但是走的掛賬，現(xiàn)在人員早就離職了，但是這比錢一直掛賬，現(xiàn)在應該怎么處理呢
高輝老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

你好，可以沖之后未付的工資借：應付職工薪酬貸：其他應收款

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銀行貸款授權(quán)，請問銀稅互動平臺哪里登錄
apple老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

同學你好，新電局里/地方特色/套餐業(yè)務/銀稅互動你試試看

?閱讀? 101

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老師您好，怎么確定某項東西屬于哪個會計科目？比如原材料屬于資產(chǎn)？怎么去認定？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

是根據(jù)科目的含義去認定的。

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宋生樸老師都不要接手注會的會計多選題漏選也沒分是嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

是的，注會必須要全部選對才有分

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老師，職工薪酬都包含哪些？工資、社保跟公積金？工資是應發(fā)工資還是實發(fā)工資？上年度12月份計提的工資本年發(fā)是屬于本年度的職工薪酬還是上年度的
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

你好，工資是應發(fā)工資。這個是屬于上年的。

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公司聘請了一個已退休人員，也是全職在上班，那報他工資的時候，是按工資薪金報個稅，還是按勞務報酬報個稅呢？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

你好，這個你可以按照工資來申報。

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22年掛的應付職工薪酬掛錯了，現(xiàn)在直接更正，還是怎么更正？會用到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

同學，你好 22年掛的應付職工薪酬掛錯了？你應該掛哪個科目，你掛成了哪個科目？

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購買汽車、首付之后、分期付款的金額如何做賬
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

你好，你可以借固定資產(chǎn)，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸。銀行存款長期應付款。

?閱讀? 88

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老師。公司與甲公司簽了一服務項目合同，合同期限2024.1.1-2025.6.30，合同價共380000元，第一筆款20900，第二筆款76000，第三筆款95000?，F(xiàn)按合同已第一、二筆款已收回，甲公司現(xiàn)在走注銷流程，第三筆款我們是否可以開票收回？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

汽車租賃協(xié)議內(nèi)容包括雙方信息、租賃車輛詳情、租賃期限、租金及支付方式、車輛用途、使用維護保養(yǎng)、保險責任、違約責任、協(xié)議變更解除、爭議解決方式。合同款項與開票問題若已履行服務義務，按合同有權(quán)要求支付第三筆款?？梢蚤_票，但甲公司在注銷流程中，若已完成稅務注銷，開票較復雜，要考慮后續(xù)收款風險。

?閱讀? 90

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老師您好，公司是做抖音直播的，買的流量，對方要給我們開票，要開什么項目類別呀？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:36

#實務#

要開具現(xiàn)代服務*推廣服務或信息咨詢

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股東沒有完成實繳金額，股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓價格0元，合適嗎
Fenny老師 ??| 提問時間：11/14 14:36

#實務#

同學你好沒有實際成本，可以以零元轉(zhuǎn)讓哦。

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宋生老師，樸老師不要接手老師請問哈自行開發(fā)的嵌入式軟件隨設備一同銷售那么在生產(chǎn)時嵌入式軟件可以結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本包含什么？
apple老師 ??| 提問時間：11/14 14:36

#實務#

同學你好，里面包括的主要是人工成本，因為軟件主要人的知識開發(fā)出來的，

?閱讀? 207

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老師你好利潤表如果有問題，是不是資產(chǎn)負債表就會有問題
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

是的，利潤表如果有問題，通常資產(chǎn)負債表也會有問題

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農(nóng)業(yè)養(yǎng)牛場，賣的牛糞要交稅嗎
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

同學，你好不需要的

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老師，我們老板想**公司交社保這個賬務如何處理
樸老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

**老板自己的嗎個人部分是公司承擔嗎

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老師，請問我們公司是做項目的，委外加工，采購零部件發(fā)到合作工廠組裝調(diào)試發(fā)貨的，項目周期都要一兩年兩三年，這種我該怎么確認收入？
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

同學，你好完工出售，再確認收入

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老師你好，我想問一下22年收到一張固定資產(chǎn)發(fā)票，已抵扣，現(xiàn)在稅局把它當作異常發(fā)票要我們做轉(zhuǎn)出及調(diào)增處理，那我賬面上是不是要跟著減少固定資產(chǎn)，具體的分錄是不是如下圖所示
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

同學，你好截圖發(fā)一下，謝謝

?閱讀? 91

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2024年會計繼續(xù)教育什么時候結(jié)束？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

2024年會計繼續(xù)教育結(jié)束時間因地區(qū)而異，但大多數(shù)地區(qū)的截止日期為2024年12月31日。

?閱讀? 243

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單位給個人發(fā)放的一次性工傷補助填在哪里，報個稅的時候
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 14:34

#實務#

你好，這個不需要交個稅，你可以填入到免稅收入。

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甲承包鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田轉(zhuǎn)租給乙公司10月收入1300萬，甲要交哪些稅？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:34

#實務#

這是轉(zhuǎn)租收入，需要交增值稅，城建稅等附加，印花稅

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老師，怎么查詢工商系統(tǒng)公司章程的模版呢
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:34

#實務#

現(xiàn)在網(wǎng)上申辦公司，會自動生成公司章程

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股本溢價和其他資本公積分別反映了什么類型的利益？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 19:50

#會計實務#

股本溢價和其他資本公積是會計上的兩個概念，它們反映了不同類型的利益。股本溢價是指公司在發(fā)行股票時，發(fā)行價高于股票的面值或賬面價值，所產(chǎn)生的超過股票面值的部分。股本溢價反映了公司在發(fā)行股票時所獲得的額外資金，屬于股東權(quán)益的一部分。股本溢價可以用于抵消公司虧損、增加公司資本金、支付股息等。其他資本公積是指公司在經(jīng)營活動中，除了股本溢價以外，通過非股票發(fā)行而獲得的資本公積。這些資本公積可能來自于公司的資產(chǎn)評估增值、無償劃歸資本等。其他資本公積也屬于股東權(quán)益的一部分，可以用于公司的擴大再投資、償還債務、派發(fā)紅利等。總而言之，股本溢價和其他資本公積都是反映公司在融資和經(jīng)營活動中所獲得的額外利益，屬于股東權(quán)益的一部分。它們可以用于公司的發(fā)展和回報股東。

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非居民個人如何確定自己是否需要繳納個人所得稅？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 19:46

#會計實務#

非居民個人如何確定自己是否需要繳納個人所得稅取決于以下幾個因素： 1. 稅收協(xié)定：非居民個人所在國家與居住國家之間可能存在稅收協(xié)定，協(xié)定中規(guī)定了個人所得稅的納稅義務。根據(jù)協(xié)定的規(guī)定，個人可能需要在居住國繳納個人所得稅，或者在所在國繳納個人所得稅，或者兩個國家都需要繳納個人所得稅。 2. 居住時間：非居民個人在居住國的居住時間也會影響是否需要繳納個人所得稅。一般來說，如果在居住國的居住時間超過一定的時間閾值，就可能被視為居住國的稅務居民，需要在該國繳納個人所得稅。 3. 收入來源：非居民個人的收入來源也是決定是否需要繳納個人所得稅的重要因素。一般來說，非居民個人在居住國的工作所得、租金收入、利息、股息等都可能需要繳納個人所得稅。 4. 免稅額和減免政策：不同國家對非居民個人的免稅額和減免政策可能存在差異。非居民個人可以根據(jù)居住國的稅法規(guī)定，確定是否需要繳納個人所得稅以及享受哪些減免政策。因此，非居民個人需要根據(jù)自己的具體情況，結(jié)合居住國和所在國的稅法規(guī)定，確定自己是否需要繳納個人所得稅，并遵守相關(guān)的納稅義務。建議非居民個人咨詢專業(yè)稅務顧問或當?shù)囟悇諜C構(gòu)，以獲取準確的納稅信息和指導。

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卡羅拉購置稅減半的政策是什么時候開始實施的？
李老師 ??| 提問時間：12/24 19:46

#會計實務#

卡羅拉購置稅減半的政策是在2015年10月1日開始實施的。根據(jù)該政策，購買排量在1.6升及以下的乘用車，購置稅將減半征收。這一政策旨在鼓勵節(jié)能環(huán)保型車輛的購買和使用。

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銷售額是指企業(yè)在本期內(nèi)實際銷售商品或提供勞務所獲得的全部收入，包括增值稅稅額。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 19:42

#會計實務#

銷售額是指企業(yè)在特定期間內(nèi)通過銷售商品或提供勞務所獲得的全部收入。這包括銷售商品的收入以及提供勞務所得到的報酬。銷售額通常是指凈銷售額，即扣除退貨、折扣和其他銷售折讓后的實際收入。在計算銷售額時，需要注意以下幾點： 1. 銷售額應該包括增值稅稅額。在很多國家，企業(yè)銷售商品或提供勞務時需要向客戶收取增值稅。銷售額應該包括這些增值稅的稅額。 2. 銷售額應該基于實際銷售發(fā)生的時間點。即使客戶尚未支付，只要銷售已經(jīng)發(fā)生，銷售額就應該計入當期的收入。 3. 銷售額應該根據(jù)實際銷售價格計算。如果企業(yè)提供了折扣或其他銷售優(yōu)惠，這些優(yōu)惠金額應該從銷售額中扣除。 4. 銷售額應該排除退貨或退款的金額。如果客戶退還了商品或要求退款，這部分金額應該從銷售額中扣除。總之，銷售額是企業(yè)在特定期間內(nèi)通過銷售商品或提供勞務所獲得的全部收入，包括增值稅稅額。在計算銷售額時，需要考慮到實際銷售發(fā)生的時間點、實際銷售價格、銷售優(yōu)惠和退貨退款等因素。

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天津的汽車購置稅計算公式是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/24 19:36

#會計實務#

天津的汽車購置稅計算公式如下：購置稅 = 購車價格 × 稅率其中，購車價格是指汽車的銷售價格（不包括增值稅），稅率根據(jù)車輛類型和排量不同而有所不同。以下是天津的汽車購置稅稅率表： 1. 小型車（排量≤1.6L）：購置稅率為10% 2. 大型車（排量>1.6L）：購置稅率為15% 舉例來說，如果購買一輛銷售價格為10萬元的小型車，購置稅計算公式如下：購置稅 = 10萬元 × 10% = 1萬元所以，購置稅為1萬元。請注意，以上只是一個示例，具體的購置稅金額還需根據(jù)實際情況進行計算。

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原始憑證的登記應注意哪些事項？
周老師 ??| 提問時間：12/24 19:33

#會計實務#

在進行原始憑證的登記時，會計人員應注意以下事項： 1. 憑證的完整性：確保憑證上的所有必要信息都完整無缺，包括憑證號碼、日期、摘要、借貸金額等。 2. 憑證的準確性：核對憑證上的金額是否正確，確保借貸平衡，憑證的總借方金額等于總貸方金額。 3. 憑證的合法性：核實憑證上的交易是否合法、合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定。 4. 憑證的真實性：確保憑證上的交易反映實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，不得捏造、虛構(gòu)或篡改憑證信息。 5. 憑證的時效性：憑證應及時登記，確保憑證的記載與實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務相符，避免遺漏或錯過登記。 6. 憑證的有序性：按照憑證的發(fā)生時間順序進行登記，確保憑證的順序性和連續(xù)性。 7. 憑證的保密性：憑證是公司的重要財務信息，應妥善保管，防止泄露或被他人篡改。 8. 憑證的歸檔和備份：憑證應按照一定的歸檔規(guī)則進行分類、整理和保管，同時進行備份，以備查閱和審計需要。總之，會計人員在登記原始憑證時需要保證憑證的完整、準確、合法、真實、時效、有序、保密，并進行歸檔和備份。這樣可以確保財務信息的準確性和可靠性。

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在小規(guī)模納稅人增值稅申報中，如何填寫銷售額和購買額？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 19:28

#會計實務#

在小規(guī)模納稅人增值稅申報中，填寫銷售額和購買額需要按照以下步驟進行： 1. 銷售額的填寫： - 首先，將銷售額按照不同稅率進行分類。根據(jù)稅率的不同，將銷售額分為不同的項目，如17%稅率、11%稅率等。 - 然后，按照每個稅率的銷售額進行匯總計算。將每個項目的銷售額相加，得到每個稅率的總銷售額。 - 最后，在申報表上填寫每個稅率的銷售額。 2. 購買額的填寫： - 首先，將購買額按照不同稅率進行分類。根據(jù)稅率的不同，將購買額分為不同的項目，如17%稅率、11%稅率等。 - 然后，按照每個稅率的購買額進行匯總計算。將每個項目的購買額相加，得到每個稅率的總購買額。 - 最后，在申報表上填寫每個稅率的購買額。需要注意的是，銷售額和購買額應該是按照增值稅發(fā)票的金額填寫，而不是按照銷售收入或購買支出的金額填寫。此外，在填寫銷售額和購買額時，要確保準確無誤，避免填寫錯誤或漏填。

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差旅費報銷單應包含哪些必填的信息？
王一老師 ??| 提問時間：12/24 19:22

#會計實務#

差旅費報銷單應包含以下必填的信息： 1. 報銷單編號：每張報銷單都應有一個唯一的編號，方便管理和查找。 2. 報銷人信息：包括報銷人的姓名、部門、職務等基本信息。 3. 報銷日期：填寫報銷單的日期，一般是報銷申請?zhí)峤坏娜掌凇?4. 出差日期：填寫出差的起始日期和結(jié)束日期。 5. 出差地點：填寫出差的具體地點，包括城市、國家等。 6. 費用明細：詳細列出各項費用，如交通費、住宿費、餐費、通訊費等。 7. 費用金額：填寫每項費用的具體金額。 8. 報銷金額：計算出報銷總金額，包括所有費用的總和。 9. 附件：附上相關(guān)的票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等支持文件，以便核對和審查。 10. 報銷人簽字：報銷人在報銷單上簽字確認申請的真實性和準確性。以上是差旅費報銷單必填的信息，根據(jù)具體情況，還可以包含其他額外的信息，如出差任務、出差事由等。

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投資人如何利用會計信息來評估公司的經(jīng)營效率？
王一老師 ??| 提問時間：12/24 19:15

#會計實務#

投資人可以利用會計信息來評估公司的經(jīng)營效率，以下是一些方法： 1. 財務比率分析：投資人可以通過計算和比較一系列財務比率來評估公司的經(jīng)營效率。例如，利潤率可以顯示公司的盈利能力，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率可以顯示公司的資產(chǎn)利用效率，應收賬款周轉(zhuǎn)率可以顯示公司的收款效率等等。通過比較這些比率與行業(yè)標準或競爭對手，投資人可以判斷公司的經(jīng)營效率是否優(yōu)于或劣于其他公司。 2. 財務報表分析：投資人可以仔細分析公司的財務報表，特別是利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表。通過觀察公司的收入、成本、資產(chǎn)和負債的變化趨勢，投資人可以了解公司的經(jīng)營狀況和效率。 3. 現(xiàn)金流量分析：投資人可以通過分析公司的現(xiàn)金流量表來評估其經(jīng)營效率。正向的現(xiàn)金流量指示公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生了足夠的現(xiàn)金流入，而負向的現(xiàn)金流量可能意味著公司的經(jīng)營效率不佳。 4. 盈利能力分析：投資人可以通過分析公司的盈利能力來評估其經(jīng)營效率。盈利能力指標包括凈利潤率、毛利率和營業(yè)利潤率等。較高的盈利能力指標表明公司的經(jīng)營效率較高。 5. 成本控制分析：投資人可以通過觀察公司的成本控制情況來評估其經(jīng)營效率。如果公司能夠有效地控制成本，提高生產(chǎn)效率，那么其經(jīng)營效率可能會更高。綜上所述，投資人可以通過綜合分析會計信息中的財務比率、財務報表、現(xiàn)金流量、盈利能力和成本控制等方面來評估公司的經(jīng)營效率。這些分析方法可以幫助投資人做出更明智的投資決策。

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