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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

請問老師，所得稅年報為盈利，但稅務那里還是虧損是怎么回事
郭老師 ??| 提問時間：07/21 22:11

#初級職稱#

你好，你之前申報的是虧損，后期又修改了還是怎么了？

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這道題是什么原理為什么要這么做？
鄒老師 ??| 提問時間：07/19 16:15

#初級職稱#

你好，商品的單位成本=實際成本/實際入庫數(shù)量實際成本，是包括合理損失部分的

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這道題怎么做什么原理？
來來老師 ??| 提問時間：07/19 16:19

#初級職稱#

你好主要看是否是合理損耗，合理的入庫存成本不合理損耗是需要走其他應收款、待處理財產(chǎn)損溢、營業(yè)外支出等科目，具體的會計分錄做法如下：不合理損耗的賬務處理：非合理損耗材料尚待查明原因的暫作為待處理財產(chǎn)損溢進行核算,借記“待處理財產(chǎn)損溢”，貸記“原材料等科目”、“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。應由供應單位、運輸機構(gòu)、保險公司或其他過失人負責賠償?shù)膿p失：借：其他應收款貸：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢自然災害等非常原因造成的損失：借：營業(yè)外支出—非常損失貸：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢

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老師講解的是D對，怎么答案是A
易老師 ??| 提問時間：04/21 12:51

#CMA#

您好，您的具體問題/情況是什么，有截圖嗎？

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為什么答案過程中計算時，要16減1？？？？
鄒剛得老師 ??| 提問時間：04/23 17:33

#實務#

你好，因為1的部分需要計入股本科目核算，超過1的部分（ 40萬*（16—1）—40萬*16*2% ）減去傭金才是資本公積啊

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金蝶新增我賬號看不到報表，報表列表空的、自定義報表上個會計有做去年報我也看不到
樸老師 ??| 提問時間：06/20 09:54

#財務軟件#

同學你好是什么版本的

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2023.4.30李李報銷其墊付的2023.4月至2023.10月半年度房租18000元，每月房租3000元，款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，會計分錄怎么寫
王超老師 ??| 提問時間：06/30 22:09

#初級職稱#

你好借：應付賬款 18000 帶：銀行存款18000

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門店裝修費，進辦公室費用嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/22 12:38

#初級職稱#

他單獨寫裝修費就可以了

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應付賬款和其他應付款有什么區(qū)別
郭老師 ??| 提問時間：04/19 19:43

#實務#

你好，和你單位主營相關的，你比如支付你的供應商欠你的供應商的，用應付賬款，別人你單位借別人的錢，欠的費用可以用其他應付款

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假設某企業(yè)某月實現(xiàn)銷售收入1 000萬元，發(fā)生變動成本總額300萬元，固定成本總額600萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤100萬元。如果改變該企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，即將固定成本總額與變動成本總額對調(diào)，銷售收入與營業(yè)利潤水平不變，變動成本總額為600萬元，固定成本總額300萬元，那么這種成本結(jié)構(gòu)的改變會對企業(yè)當期本量利分析的哪些指標產(chǎn)生什么樣的影響？企業(yè)的管理層會傾向于選擇哪種成本結(jié)構(gòu)呢？理由是什么？
紅豆老師 ??| 提問時間：04/22 19:34

#CMA#

同學，你好，老師正在處理請稍等

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這個框起來的怎么理解，兩個對比有點不太一樣
小天老師 ??| 提問時間：04/30 10:19

#中級職稱#

上午好啊，這個也是最初的400 - 2012年的20 - 2013 2014 2015 2016 2017共5年的40*5，跟固定資產(chǎn)折舊期間一樣的啊

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老師麻煩解答一下這個題
冉老師 ??| 提問時間：07/30 17:49

#實務#

你好，學員 ]2011年的息稅前利潤=100/2.5=40(萬元),2012年的息稅前利潤=40×(1+2.5×20%)=60(萬元)。

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我公司辦資質(zhì)需要給5個特殊工種人員交一個月社保，這5個人員交社保這個月用不用報個稅？沒有工資，只交一個月社保
鄒剛得老師 ??| 提問時間：03/02 18:45

#建筑#

你好，既然繳納了社保，就需要申報個人所得稅的

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下午好！老師請問差額征稅的公司，開出發(fā)票時要怎么計算那稅款金額？
新新老師 ??| 提問時間：04/20 16:14

#CMA#

按照。收入扣除成本后的差額來計算增值稅。

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老師，咨詢一下，小規(guī)模企業(yè)購進一批原材料，價值40萬，增值稅稅額52000，發(fā)送入庫前挑選資料費500，請問入賬價值是多少？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/14 15:01

#初級職稱#

你好，小規(guī)模原材料的入庫價值=買價+增值稅+入庫前的整理費+運費

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2.某物流公司擬引進投資項目，有關資料如下。 (1)如果引進該項目，需要于2019年1 月1日進行市場調(diào)查，投入資金 2000萬元。調(diào)查后面臨兩種選擇。 A方案:2020年1月1日投入5000 萬元引進生產(chǎn)節(jié)能型產(chǎn)品的生產(chǎn)線， 2021年1月1日投入生產(chǎn)，該生產(chǎn) 線有0.3的可能性在此后4年內(nèi)每年為公司帶來15000萬元的現(xiàn)金流入，有0.3的可能性在此后4年內(nèi)每年為公司帶來10000萬元的現(xiàn)金流入，有 0.4的可能性在此后4年內(nèi)每年導致公司產(chǎn)生5000萬元的現(xiàn)金流出。 B方案:2020年1月1日投入5000 萬元引進生產(chǎn)普通產(chǎn)品的生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線可在此后4年內(nèi)每年為公司帶來5000萬元的固定收益。 (2)若不引進該項目，公司的現(xiàn)金流量為零。 (3)行業(yè)基準折現(xiàn)率為12%。要求按決策樹法進行風險投資決策，應選擇哪種方案?
何萍香老師 ??| 提問時間：04/23 13:13

#實務#

你好！ A方案：-5000+（15000*30%+10000*30%+5000*40%）*（P/A,12%,4）*（P/F,12%,1）=-5000+（15000*30%+10000*30%+5000*40%）*3.0373*0.8929=20764.05 B方案：-5000+5000*（P/A,12%,4）=-5000+5000*3.0373=10186.5 由于A方案的凈現(xiàn)值大于B方案，所以選擇A方案

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出票人可以在支票上記載自己為收款人？啥意思，難道是自己出票付款，又收款？
文文老師 ??| 提問時間：07/19 17:31

#初級職稱#

支票上確認自己為收款人，意味著是提現(xiàn)

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您好老師，資源稅的計稅數(shù)量是開采數(shù)量還是銷售數(shù)量
稅法老師 ??| 提問時間：03/06 13:25

#稅務師#

是按銷售數(shù)量的為計稅依據(jù)的。

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請問第五題的分錄怎么寫的
小默老師 ??| 提問時間：04/23 17:27

#實務#

你好同學，稍等回復你

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求問4.1日長投價值的計算：固定資產(chǎn)的公賬之差不是只影響利潤的計算么？也要調(diào)被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值么
注會會計老師 ??| 提問時間：03/01 21:33

#稅務師#

凈利潤最終影響留存收益，所以也是影響凈資產(chǎn)的

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財務部報銷市內(nèi)交通費180，會計分錄怎么寫
東老師 ??| 提問時間：06/30 22:04

#初級職稱#

借管理費用交通費 180貸庫存現(xiàn)金180

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在固定資產(chǎn)清理殘值賬務處理中，如何確定殘值？
李老師 ??| 提問時間：12/25 10:49

#會計實務#

在固定資產(chǎn)清理殘值賬務處理中，確定殘值的方法有以下幾種： 1. 市場價值法：根據(jù)市場上類似的資產(chǎn)的價格，確定該資產(chǎn)的殘值。這種方法適用于市場上存在充分的參考資料，并且資產(chǎn)的市場價格比較穩(wěn)定的情況。 2. 折舊法：根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和折舊方法，計算出資產(chǎn)的預計凈殘值。常見的折舊方法有直線法、加速折舊法等。這種方法適用于對資產(chǎn)的使用壽命和折舊情況有較準確估計的情況。 3. 專家評估法：請專業(yè)評估師對資產(chǎn)進行評估，確定其殘值。這種方法適用于對資產(chǎn)的價值難以準確估計的情況，或者對資產(chǎn)的評估需要專業(yè)知識和經(jīng)驗的情況。無論采用哪種方法確定殘值，都需要在會計準則的規(guī)定下進行，同時需要考慮到資產(chǎn)的實際情況和使用壽命，以及市場的變化等因素。

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暫估油費的會計分錄是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 10:42

#會計實務#

暫估油費的會計分錄可以根據(jù)具體情況有所不同，以下是一種可能的會計分錄示例：借：油費暫估（費用類科目）貸：應付賬款（負債類科目）該分錄反映了公司暫時估計的油費支出，將其計入費用類科目中，同時應付賬款增加，反映了公司對供應商的欠款。當實際發(fā)生油費支出時，應根據(jù)實際金額進行調(diào)整，將暫估油費轉(zhuǎn)為實際油費。

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新車第一年保險的保費計算方法是怎樣的？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 10:38

#會計實務#

新車第一年保險的保費計算方法通常是根據(jù)車輛的購置價格、車型、車齡、駕駛員的年齡和駕齡等因素來確定的。一般來說，保險公司會根據(jù)這些因素來評估車輛的風險程度，從而確定保費的金額。具體的計算方法可能會因保險公司和地區(qū)而有所不同，但一般來說，以下因素會影響保費的計算： 1. 車輛的購置價格：車輛的購置價格越高，保費通常會越高。 2. 車型：不同車型的保費可能會有所差異，因為不同車型的風險程度也不同。 3. 車齡：新車的保費通常會比較高，因為新車的價值較高，而且由于車齡較小，車輛的風險也相對較高。 4. 駕駛員的年齡和駕齡：年輕的駕駛員通常會面臨更高的保費，因為他們的駕駛經(jīng)驗相對較少，風險較高。此外，保險公司還會考慮其他因素，如駕駛記錄、所在地區(qū)的交通狀況等。總的來說，新車第一年保險的保費計算方法是綜合考慮了車輛和駕駛員的各種因素，根據(jù)風險程度來確定保費的金額。具體的保費計算方法可以咨詢保險公司或查閱相關的保險條款。

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工程施工科目中的主要收入項目是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 10:37

#會計實務#

工程施工科目中的主要收入項目包括： 1. 工程施工收入：指企業(yè)從承接工程項目中獲得的收入，包括合同價款、變更價款、索賠款等。 2. 材料銷售收入：指企業(yè)從工程施工中產(chǎn)生的材料銷售收入，包括材料采購價款、運輸費用、材料加工費用等。 3. 設備租賃收入：指企業(yè)從工程施工中租賃設備獲得的收入，包括設備租金、設備維護費用等。 4. 勞務收入：指企業(yè)從工程施工中提供的勞務獲得的收入，包括勞務費、人工費等。 5. 工程勘察設計收入：指企業(yè)從工程施工前的勘察設計階段獲得的收入，包括勘察設計費、咨詢費等。以上是工程施工科目中的主要收入項目，具體情況還需根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況進行分析和確認。

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負債的計算方法中，如何確定長期借款的金額？
李老師 ??| 提問時間：12/25 10:33

#會計實務#

確定長期借款的金額通常需要進行以下步驟： 1. 首先，確定借款的本金金額。這是借款合同中明確規(guī)定的金額。 2. 其次，確定借款的利率。利率是借款合同中約定的借款利率。 3. 接下來，確定借款的期限。借款期限是借款合同中約定的還款期限。 4. 然后，計算借款的利息。利息的計算公式為：利息 = 本金金額 × 年利率 × 借款期限。 5. 最后，將借款的本金金額和計算得出的利息相加，即可確定長期借款的金額。需要注意的是，以上是一種常見的計算方法，但在實際情況中，可能還會受到其他因素的影響，例如借款合同中的特殊條款、利率調(diào)整等。因此，在具體操作中，還需要根據(jù)實際情況進行合理的計算和處理。

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加利潤點公式是什么，如何計算？
周老師 ??| 提問時間：12/25 10:29

#會計實務#

加利潤點公式是一種用于計算產(chǎn)品或服務的加價率的方法。它可以幫助企業(yè)確定在銷售價格中需要加入多少利潤以覆蓋成本和獲得期望的利潤。加利潤點公式如下：加利潤點 = （期望利潤 / 總成本） × 100 其中，期望利潤是企業(yè)希望在銷售中獲得的利潤，總成本是指生產(chǎn)或提供產(chǎn)品或服務的全部成本，包括直接成本和間接成本。計算加利潤點的具體步驟如下： 1. 首先，確定期望利潤。這取決于企業(yè)的目標和市場條件。 2. 然后，計算總成本。總成本包括直接成本和間接成本。直接成本是與產(chǎn)品或服務直接相關的成本，如原材料、直接勞動力成本等。間接成本是與產(chǎn)品或服務間接相關的成本，如間接勞動力成本、租金、設備折舊等。 3. 接下來，將期望利潤除以總成本，然后乘以100，得到加利潤點的百分比。例如，假設期望利潤為10,000美元，總成本為50,000美元，則加利潤點為（10,000 / 50,000）× 100 = 20%。這意味著企業(yè)需要將銷售價格增加20%以覆蓋成本和獲得期望的利潤。

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應收票據(jù)資產(chǎn)負債表的填列應按照票據(jù)的到期日進行分類，分為一年以內(nèi)到期和一年以上到期的兩部分。
王一老師 ??| 提問時間：12/25 10:26

#會計實務#

是的，根據(jù)會計準則，應收票據(jù)資產(chǎn)負債表的填列應按照票據(jù)的到期日進行分類。一般而言，應收票據(jù)分為一年以內(nèi)到期和一年以上到期的兩部分。一年以內(nèi)到期的應收票據(jù)是指從資產(chǎn)負債表日起，到期日在一年以內(nèi)的票據(jù)。這部分應收票據(jù)應列為流動資產(chǎn)，歸屬于資產(chǎn)負債表的流動資產(chǎn)項目中。一年以上到期的應收票據(jù)是指從資產(chǎn)負債表日起，到期日在一年以上的票據(jù)。這部分應收票據(jù)應列為非流動資產(chǎn)，歸屬于資產(chǎn)負債表的非流動資產(chǎn)項目中。在填列資產(chǎn)負債表時，應將一年以內(nèi)到期的應收票據(jù)列在流動資產(chǎn)項目下，而將一年以上到期的應收票據(jù)列在非流動資產(chǎn)項目下。這樣可以更清晰地反映出企業(yè)的資產(chǎn)狀況和償債能力。需要注意的是，對于應收票據(jù)的到期日，應當根據(jù)實際情況進行判斷，并按照到期日進行分類。同時，對于到期日不確定的應收票據(jù)，應根據(jù)相關準則進行處理，并在財務報表中進行充分披露。

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貸款購入汽車的會計分錄中，哪些賬戶需要貸方記錄？
周老師 ??| 提問時間：12/25 10:25

#會計實務#

貸款購入汽車的會計分錄中，需要貸方記錄的賬戶包括： 1. 貸款應付賬戶：用于記錄貸款的借入金額。 2. 應付賬款賬戶：如果汽車是從供應商購買的，需要記錄應付賬款的借入金額。 3. 應付利息賬戶：記錄貸款利息的借入金額。 4. 其他應付款賬戶：如果購車過程中有其他應付款項，比如購車手續(xù)費、保險費等，需要記錄這些款項的借入金額。需要注意的是，以上賬戶都是貸方記錄，因為貸款購入汽車是一種負債行為，需要增加負債的金額。而在借方記錄中，一般會記錄汽車資產(chǎn)的增加。

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判決返還利息的計算公式是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 10:17

#會計實務#

判決返還利息的計算公式可以根據(jù)具體情況有所不同，但一般情況下可以使用以下公式：返還利息 = 本金 × 利率 × 時間其中，本金是指被返還的金額，利率是指被返還的利率，時間是指被返還的時間段。舉個例子，假設某人向他人借款10000元，借款協(xié)議規(guī)定年利率為5%，借款期限為1年。如果判決返還利息，則可以使用以下公式計算：返還利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500元所以，根據(jù)這個例子，判決返還利息為500元。請注意，這只是一個簡單的例子，實際情況可能更加復雜，需要根據(jù)具體的合同和判決來進行計算。因此，在實際操作中，建議咨詢專業(yè)的法律和會計人員以獲取準確的計算結(jié)果。

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