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第二題應(yīng)該怎么寫
暖暖老師 ??| 提問時間：11/14 16:44

#稅務(wù)#

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項合計是 4.2+4.8=9 當(dāng)月銷項稅額的計算（200+7）/1.06*6%+50/1.13*13%+1.03/1.13*13%=17.59 應(yīng)交增值稅17.59-9=8.59

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采購工程物質(zhì)的印花稅進(jìn)工程物資成本嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:43

#實務(wù)#

你好，這個計入稅金及附加。

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電子稅務(wù)局備案法人電話可以改其他電話號碼嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:43

#稅務(wù)#

電子稅務(wù)局備案法人電話可以改其他電話號碼

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老師這樣錄入期初數(shù)據(jù)對嗎
小愛老師 ??| 提問時間：11/14 16:43

#中級職稱#

您好，就是這樣錄入的

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買車：首付2萬，貸款14萬，5年期，利率5%，每月還款多少啊
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:43

#中級職稱#

你好，你可以參考一下這個。

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老師您好2020年小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:42

#稅務(wù)#

100萬以內(nèi)，企業(yè)所得稅按2.5%，100-300萬，按照5%

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會計如何對賬？是每月末對賬嗎？年末和季末要對賬嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:42

#實務(wù)#

是每月末對賬，月末對賬了，自然就完成了季末與年末對賬

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跟公司的主播簽訂勞務(wù)合同，讓主播去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票，這樣公司就不用給主播繳納社保，個人所得稅按勞務(wù)報酬繳納個稅，是這樣子嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:41

#實務(wù)#

你好，對，就是這樣子理解。

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老師，固定資產(chǎn)折舊的分錄是借生產(chǎn)成本，折舊100 貸累計折舊100是這樣子的嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:41

#實務(wù)#

用于生產(chǎn)的固定資產(chǎn)，可以這樣折舊

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老師好，我司2024年9月份接的工程，開工日期9月15日，2024年12月31前完工，做這個工程的工人工資將在2024年1月再發(fā)放，請問我是要什么時候申報個稅及什么時候在自然人電子稅務(wù)局增員？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:41

#稅務(wù)#

你好，其實你應(yīng)該在9月份就增員，然后你申報的話，可以在1月份申報。但是嚴(yán)格說起來這樣是違反勞動法的。

?閱讀? 84

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老師，我是新手，我想問問您，我收到和開出的發(fā)票，是需要統(tǒng)計嗎？怎么統(tǒng)計呢？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:40

#實務(wù)#

平時做好登記，并及時入賬即可

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口腔門診付了款，材料發(fā)票開回來了，但是沒有送貨單，應(yīng)該怎么辦呢？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 16:40

#實務(wù)#

馬上聯(lián)系供應(yīng)商，要求補發(fā)送貨單。依據(jù)發(fā)票信息核對材料，在系統(tǒng)暫記采購情況，注明送貨單未收到。必要時進(jìn)行暫估入庫處理。之后完善合同條款和內(nèi)部采購流程，防止再出現(xiàn)類似情況

?閱讀? 85

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填寫工資薪金本期收入是包括個人承擔(dān)的社保費用嗎社保費用還需要填上去嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:40

#稅務(wù)#

你好，是的，是包括的。是要填上去的。

?閱讀? 249

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小規(guī)模企業(yè)，9月份收到的普票能讓對方紅沖，重新開并附清單嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:39

#實務(wù)#

可以，9月份收到的普票能讓對方紅沖，重新開并附清單

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加油站的道路開口費應(yīng)該計入哪個科目？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:39

#實務(wù)#

你好，這個你計入長期待攤費用就好了。

?閱讀? 87

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請問老師，建筑合同中，存在兩種稅率是否不妥，要分別簽合同嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 16:39

#建筑#

分別說明了業(yè)務(wù)情況可以不分別簽合同

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金蝶KIS云專業(yè)版如何備份？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 16:39

#財務(wù)軟件#

你好，直接聯(lián)系你購買軟件的客服，他們會提供技術(shù)支持

?閱讀? 80

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企業(yè)向股東借款利率最高不超過同期銀行貸款利率的四倍，這部分利息開票后，企業(yè)可以全額稅前扣除嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:39

#稅務(wù)#

你好，你有發(fā)票的話是可以扣除的

?閱讀? 247

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不符合抵扣的成本發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出會計科目怎么寫
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:38

#實務(wù)#

借：成本費用科目貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

?閱讀? 76

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甲公司以754302元購入乙公司當(dāng)日發(fā)行的面值80萬，票面利率百分之五，5年的債券作為債券投資，利息每年12月31日支付，實際利率百分之六，甲公司還以銀行存款支付購買該債券的交易費用12720元（其中包括準(zhǔn)予抵扣稅款720元）怎么做會計分錄
樸老師 ??| 提問時間：11/14 16:38

#實務(wù)#

借：債權(quán)投資 - 成本、應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）；貸：銀行存款、債權(quán)投資 - 利息調(diào)整。

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招待送了的會員卡怎么做會計分錄
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:36

#實務(wù)#

只是送了會員卡，不記賬，實際消費時再記賬

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差額征稅的應(yīng)交稅費會計分錄有哪些要素？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 19:13

#會計實務(wù)#

差額征稅是一種稅收制度，適用于特定行業(yè)或特定情況下，根據(jù)納稅人的收入與支出差額來計算稅額。差額征稅的應(yīng)交稅費會計分錄包括以下要素： 1. 借方應(yīng)交稅費：記錄應(yīng)交稅費的金額，借方增加。 2. 貸方銀行存款（或應(yīng)付稅費）：記錄支付稅款的金額，貸方增加。具體的會計分錄如下：借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款（或應(yīng)付稅費）需要注意的是，差額征稅的稅費計算是根據(jù)納稅人的收入與支出差額來確定，所以在會計分錄中并沒有明確記錄收入與支出的科目。這些科目的具體記錄應(yīng)根據(jù)差額征稅的具體規(guī)定和納稅人的實際情況來確定。

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在分銷會計核算中，如何計算銷售毛利潤？
李老師 ??| 提問時間：12/25 19:10

#會計實務(wù)#

在分銷會計核算中，銷售毛利潤是指銷售收入減去銷售成本后的利潤金額。計算銷售毛利潤的步驟如下： 1. 首先，確定銷售收入。銷售收入是指企業(yè)通過銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)所獲得的收入金額。銷售收入可以通過銷售合同、銷售訂單或銷售記錄等方式確定。 2. 然后，計算銷售成本。銷售成本是指與銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)直接相關(guān)的成本，包括直接材料成本、直接人工成本和直接制造費用等。銷售成本可以通過成本記錄、庫存成本等方式確定。 3. 最后，計算銷售毛利潤。銷售毛利潤等于銷售收入減去銷售成本。公式如下：銷售毛利潤 = 銷售收入 - 銷售成本銷售毛利潤是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的核心指標(biāo)，反映了企業(yè)銷售活動的盈利能力。通過計算銷售毛利潤，企業(yè)可以評估銷售業(yè)務(wù)的盈利狀況，為經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。

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購進(jìn)固定資產(chǎn)折舊的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 19:02

#會計實務(wù)#

購進(jìn)固定資產(chǎn)折舊的計算方法有以下幾種常見的方法： 1. 直線法：按照固定資產(chǎn)的預(yù)計使用壽命和殘值率，將購進(jìn)固定資產(chǎn)的成本減去殘值后，平均分?jǐn)偟矫總€會計期間，計算每個期間的折舊費用。折舊費用 = （購進(jìn)成本 - 殘值）/ 預(yù)計使用壽命 2. 年數(shù)總和法：將購進(jìn)固定資產(chǎn)的成本減去殘值后，按照預(yù)計使用壽命的總和，分別計算每個會計期間的折舊費用。折舊費用 = （購進(jìn)成本 - 殘值）/ 預(yù)計使用壽命總和 3. 雙倍余額遞減法：按照固定資產(chǎn)的預(yù)計使用壽命和殘值率，將購進(jìn)固定資產(chǎn)的成本減去殘值后，按照固定比例計算每個會計期間的折舊費用。每個會計期間的折舊費用會逐年遞減，直到達(dá)到殘值。折舊費用 = （購進(jìn)成本 - 累計折舊） * 固定比例以上是三種常見的折舊計算方法，具體選擇哪種方法取決于企業(yè)的實際情況和會計政策。

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在定存利息計算器中，利息是如何根據(jù)存款金額和存期計算得出的？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 18:56

#會計實務(wù)#

在定存利息計算器中，利息是根據(jù)存款金額和存期計算得出的。一般來說，計算利息的公式如下：利息 = 存款金額 × 存期 × 年利率其中，存款金額是指您存入定期存款的金額，存期是指您存款的期限，年利率是指定期存款的年利率。舉個例子，假設(shè)您存入了10000元的定期存款，存期為1年，年利率為5%。那么利息的計算公式為：利息 = 10000 × 1 × 0.05 = 500元這樣，您將會得到500元的利息。需要注意的是，有些定存利息計算器可能會根據(jù)實際情況考慮到復(fù)利計算，即在每個存期結(jié)束時將利息重新加入本金再計算下一個存期的利息。這種情況下，利息的計算會稍微復(fù)雜一些，需要考慮每個存期的計算。但是大多數(shù)情況下，定存利息計算器使用的是簡單利息計算公式。

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個稅計算器倒推的前提條件是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/25 18:55

#會計實務(wù)#

個稅計算器倒推的前提條件是已知稅前收入和個稅稅率表。

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在財務(wù)報表分析中，如何評估投資人對于公司財務(wù)狀況的影響？
李老師 ??| 提問時間：12/25 18:53

#會計實務(wù)#

在財務(wù)報表分析中，評估投資人對于公司財務(wù)狀況的影響通?？梢詮囊韵聨讉€方面考慮： 1. 股東權(quán)益比率：股東權(quán)益比率反映了公司的資產(chǎn)是通過股東投資還是通過借債獲得的比例。較高的股東權(quán)益比率意味著公司更多地依賴于股東投資，投資人對公司財務(wù)狀況的影響較大。 2. 盈利能力指標(biāo)：投資人通常關(guān)注公司的盈利能力。通過分析利潤率、凈利潤增長率等指標(biāo)，可以評估公司是否能夠為投資人帶來可觀的回報。 3. 償債能力指標(biāo)：投資人關(guān)注公司的償債能力，包括流動比率、速動比率、負(fù)債比率等指標(biāo)。較高的償債能力意味著公司能夠及時償還債務(wù)，降低了投資人的風(fēng)險。 4. 現(xiàn)金流量指標(biāo)：投資人關(guān)注公司的現(xiàn)金流量狀況，包括經(jīng)營活動現(xiàn)金流量、投資活動現(xiàn)金流量和籌資活動現(xiàn)金流量。穩(wěn)定的現(xiàn)金流量表明公司有足夠的資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展和償還債務(wù)。 5. 財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)：投資人關(guān)注公司的財務(wù)風(fēng)險，包括利息保障倍數(shù)、資本結(jié)構(gòu)、資本回報率等指標(biāo)。較低的財務(wù)風(fēng)險意味著公司的財務(wù)狀況相對穩(wěn)定，投資人的風(fēng)險較小。通過綜合分析以上指標(biāo)，可以評估投資人對于公司財務(wù)狀況的影響。投資人通常傾向于投資財務(wù)狀況良好、盈利能力強、償債能力高、現(xiàn)金流量穩(wěn)定的公司。

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小規(guī)模納稅表填寫過程中需要注意哪些常見錯誤？
周老師 ??| 提問時間：12/25 18:45

#會計實務(wù)#

在填寫小規(guī)模納稅表時，常見的錯誤包括： 1. 未正確填寫納稅人識別號：納稅人識別號是納稅人的唯一標(biāo)識，填寫錯誤會導(dǎo)致信息不一致或無法識別。 2. 錯誤填寫發(fā)票信息：需要準(zhǔn)確填寫發(fā)票的種類、號碼、金額等信息，以確保發(fā)票的真實性和合法性。 3. 未正確計算銷售額和進(jìn)項稅額：銷售額和進(jìn)項稅額是計算納稅金額的重要依據(jù)，需要準(zhǔn)確計算并填寫。 4. 漏報或誤報收入和費用：收入和費用的漏報或誤報會導(dǎo)致納稅金額計算錯誤，影響納稅申報的準(zhǔn)確性。 5. 未按規(guī)定填寫附表：根據(jù)需要，可能需要填寫附表，如附表一、附表三等，未按規(guī)定填寫附表會導(dǎo)致信息不完整或不準(zhǔn)確。 6. 未按規(guī)定填寫稅款所屬期：稅款所屬期是指納稅期限，需要準(zhǔn)確填寫以確保按時申報納稅。 7. 未按規(guī)定填寫納稅申報表的簽字蓋章：納稅申報表需要納稅人簽字蓋章，未按規(guī)定完成會導(dǎo)致申報無效。為避免這些錯誤，建議納稅人在填寫小規(guī)模納稅表時仔細(xì)閱讀填寫說明，準(zhǔn)確核對相關(guān)信息，并在填寫完成后進(jìn)行仔細(xì)檢查，確保申報的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。此外，也可咨詢會計師或稅務(wù)專業(yè)人士的意見和幫助。

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固定資產(chǎn)改建支出是否可以分?jǐn)偟蕉鄠€會計期間？
周老師 ??| 提問時間：12/25 18:45

#會計實務(wù)#

固定資產(chǎn)改建支出可以根據(jù)實際情況分?jǐn)偟蕉鄠€會計期間。根據(jù)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，固定資產(chǎn)改建支出可以按照其使用壽命或者預(yù)計經(jīng)濟效益的實現(xiàn)期限進(jìn)行分?jǐn)偂?一種常見的分?jǐn)偡椒ㄊ前凑崭慕ㄖС龅慕痤~進(jìn)行等額分?jǐn)?，即將改建支出平均分?jǐn)偟礁慕ê蟮墓潭ㄙY產(chǎn)預(yù)計使用壽命的每一個會計期間。另一種分?jǐn)偡椒ㄊ前凑崭慕ㄖС龅慕?jīng)濟效益實現(xiàn)期限進(jìn)行分?jǐn)?，即將改建支出按照預(yù)計經(jīng)濟效益的實現(xiàn)期限進(jìn)行合理分?jǐn)偂?無論采用哪種分?jǐn)偡椒?，都需要在會計?zhǔn)則的規(guī)定下，根據(jù)實際情況進(jìn)行合理的分?jǐn)?，并在會計記錄中清晰地表明分?jǐn)偟囊罁?jù)和方法。同時，還需要在會計報表中披露相應(yīng)的固定資產(chǎn)改建支出以及其分?jǐn)偳闆r，以便用戶了解和評價企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營績效。

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在計算京東的毛利時，哪些成本和收入需要納入考慮？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 18:39

#會計實務(wù)#

在計算京東的毛利時，需要考慮以下成本和收入：成本方面： 1. 采購成本：指京東購買商品的成本，包括商品的購買價格、運輸費用、關(guān)稅等。 2. 倉儲成本：指將商品存放在倉庫中所產(chǎn)生的成本，包括租賃費、人工費、保險費等。 3. 物流成本：指將商品從倉庫發(fā)往客戶所產(chǎn)生的成本，包括運輸費用、包裝費用等。 4. 售后服務(wù)成本：指為客戶提供售后服務(wù)所產(chǎn)生的成本，包括退貨退款的成本、維修費用等。 5. 營銷費用：指為推廣銷售所產(chǎn)生的費用，包括廣告費、促銷費、銷售人員工資等。收入方面： 1. 銷售收入：指京東銷售商品所獲得的收入，包括商品的銷售價格、運費等。 2. 廣告收入：指京東通過廣告合作獲得的收入。 3. 會員費收入：指京東會員支付的會員費收入。 4. 其他收入：指除上述收入外的其他收入，如租賃收入、利息收入等。在計算毛利時，一般采用以下公式：毛利 = 銷售收入 - 采購成本 - 倉儲成本 - 物流成本 - 售后服務(wù)成本 - 營銷費用。

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