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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

利潤表與現(xiàn)金流量表有什么關系？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:30

#實務#

你好，這個沒有直接的勾稽關系。

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一般納稅人商貿(mào)公司，給客戶加工，該怎么開票，沒有進項可以么
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:30

#稅務#

你好，你們有沒有這個營業(yè)范圍？

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老師，國有母公司3800萬的股權0元轉讓給子公司，有國資委批復，還需要交印花稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:30

#稅務#

你好，這個不需要交印花稅，不過當?shù)囟悇站挚赡軙o你核定。

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老師，單位負責人和會計機構負責人的區(qū)別是什么
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:30

#實務#

單位負責人：全面負責單位的行政管理和決策，包括人事、財務、運營等多個方面。作為法定代表人或法律、行政法規(guī)規(guī)定的主要負責人，他們需要對單位的整體運作和最終成果負責。會計機構負責人：主要負責組織和管理會計工作，確保會計信息的真實性和完整性。他們需制定和執(zhí)行財務會計制度，監(jiān)督會計核算和報告的編制，并對會計人員進行培訓和考核。

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給客戶活動促銷費用沖抵貨款，客戶開費用專用發(fā)票給我司，可以抵扣進項稅嗎，對方費用是6個點的稅，我司開對方公司銷售13個點，經(jīng)營范圍可以開服務費用記賬憑證分錄應該怎么填？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:29

#稅務#

你好，可以的，可以抵扣進項稅額。這個月銷售費用。業(yè)務宣傳費或者服務費，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，應付賬款。

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安裝光伏板發(fā)生的檢測鑒定費計入什么科目
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:28

#實務#

你好，你可以進入到這個光伏板的成本。進入到在建工程。

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有個家庭農(nóng)場，需要從今年開始建賬，那在以前年度購買的固定資產(chǎn)比如：旋耕機、玉米收獲機等車，該怎么入賬？做會計分錄？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:28

#實務#

你好，你這個有沒有發(fā)票的？

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老師，分公司有未分配利潤，如果注銷，要不要交20%的分紅？
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:27

#實務#

凡是分紅都要交個稅

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股權轉讓所得計算稅款怎么計算？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:27

#稅務#

Yeah，你是個人轉讓嗎？還是公司？

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老師，請問土地增值稅申報的稅款所屬期是從什么時候到什么時候
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:27

#稅務#

土地增值稅的申報稅款所屬期是指納稅人在轉讓房地產(chǎn)合同簽訂之日起至稅務機關規(guī)定（通知）申報期限的最后一日。根據(jù)《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》第10條的規(guī)定，納稅人應當自轉讓房地產(chǎn)合同簽訂之日起7日內(nèi)向房地產(chǎn)所在地主管稅務機關辦理納稅申報。這意味著，土地增值稅的申報稅款所屬期起始于房地產(chǎn)轉讓合同的簽訂日期。對于從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人，其申報期限可能受到項目預征和清算的影響。例如，在項目全部竣工、完成銷售前，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可能需要按月或按季進行土地增值稅的預繳申報。而在滿足清算條件后的90日內(nèi)，則需要進行土地增值稅的清算申報。

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**證書買社保的人員，要買個稅嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:27

#稅務#

你好，這個達到起征點才需要交個稅。

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臨時工工工資要走應付職工薪酬嘛
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:26

#實務#

按工資發(fā)放申報個稅就要走應付職工薪酬

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個體戶做票種核定難嗎？什么步驟麻煩說一下
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:26

#稅務#

點擊【我要辦稅】—【發(fā)票使用】—【發(fā)票票種核定】—【票種核定初次申請】，企業(yè)需要先核定票種，受理成功后，點擊【我要查詢】—【辦稅進度及結果信息查詢】—【事項進度管理】看到票種核定業(yè)務狀態(tài)受理成功，再點擊后方【進度跟蹤】—【稅控設備申請】，進入申請界面，根據(jù)企業(yè)需求選擇郵寄或是自取方式，點擊【免費領取】即可。

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請問退役軍人抵扣稅金怎么做帳？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 16:25

#實務#

計算可扣減的增值稅時：借：應交稅費 - 未交增值稅（實際扣減金額）貸：其他收益（或營業(yè)外收入）（實際扣減金額）

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我們和下游公司簽好采購合同，由于這個下游公司新公司暫時開不發(fā)票，我們甲方公司要供貨的發(fā)票，我們下游公司讓他們的供貨商給我們公司開進項，下游中間利潤開什么發(fā)票提供給我們？這樣操作對我們有什么影響？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 16:24

#實務#

這種操作是違法的 “三流不一致” 行為。中間利潤正常應按銷售貨物或服務開增值稅發(fā)票，但這種讓供貨商直接開票給你們的做法會導致發(fā)票流、資金流和貨物流不匹配，你們公司會面臨稅務風險，可能被認定為虛開發(fā)票，導致補繳稅款、滯納金和罰款等后果。

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老師：錯賬，亂賬沒有輔助核算，業(yè)務量比較大一年多的賬，一個人做，有老師這種建議重新建賬了，調(diào)的話工作量太大。。。。那如果新建賬套2023年把1—11月份的合并做到11月份，相當于啟用日期是去年11月份可以不？（2024年1月份開始營業(yè)的）
郭老師 ??| 提問時間：11/14 16:24

#實務#

那你申報給稅務局的報表能修改嗎？還有你銷售額幾月份開始的

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老師您好！項目所在地的城建稅是5%，公司所在地城建稅是7%，申報報表的時候還需要補交城建稅差額嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:24

#實務#

那個不需要補交差額了

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昨天人家叫我們公司開了9%的普票，現(xiàn)在又要我紅沖掉，給他重新開專票，有關系嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:24

#建筑#

沒關系的哈，只是開專票你們要交稅

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公司和個體工商戶開通公戶需要電子稅務局備案嗎，有時間要求嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:23

#稅務#

開始使用那個賬戶就要備案

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請問新建賬套啟用期可以選擇2023年11月份嗎? （銀行流水從23年1月份開始付裝修款，24年1月開始營業(yè)）
高輝老師 ??| 提問時間：11/14 16:22

#實務#

您好，賬套啟用時間是企業(yè)自己定的，一般按照稅務申報的時間選擇，或者發(fā)生第一筆業(yè)務的時間

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結轉主營業(yè)務成本是，按公式結轉如何設置
樸老師 ??| 提問時間：11/14 16:22

#實務#

同學你好是什么軟件

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代扣代繳個稅的會計分錄應該如何錄入？
李老師 ??| 提問時間：12/25 19:41

#會計實務#

代扣代繳個稅是指雇主代為扣繳員工個人所得稅，并繳納給稅務機關。會計分錄應該如下錄入： 1. 當代扣代繳個稅發(fā)生時，需要記賬如下：借：工資薪金支出（或者其他應付款項）貸：應交個人所得稅（或者其他應付款項） 2. 當實際繳納個稅給稅務機關時，需要記賬如下：借：應交個人所得稅（或者其他應付款項）貸：銀行存款（或者現(xiàn)金）需要注意的是，具體的會計科目名稱可能會根據(jù)公司的會計制度和財務報告要求有所不同，所以請根據(jù)實際情況進行相應的科目命名和分類。同時，記賬時應該按照稅務規(guī)定的時間和金額進行核算。

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退增值稅賬務處理分錄中，退還增值稅的貸方科目是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 19:29

#會計實務#

退還增值稅的貸方科目通常是"應交稅費"科目。

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在會計實務中，為什么我們需要使用幾何標準差？它有什么作用？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 19:28

#會計實務#

在會計實務中，幾何標準差是一種用于衡量數(shù)據(jù)變異性的統(tǒng)計指標。它的計算方式與常規(guī)標準差略有不同，適用于對數(shù)據(jù)進行對數(shù)轉換后的計算。幾何標準差的主要作用是幫助分析人員理解和評估數(shù)據(jù)的風險和波動性。具體而言，幾何標準差可以用于以下方面： 1. 風險評估：幾何標準差可以用于衡量投資組合、資產(chǎn)或投資策略的風險水平。較高的幾何標準差意味著數(shù)據(jù)的波動性較大，風險較高。 2. 績效評估：幾何標準差可以用于評估投資組合或基金的績效。較高的幾何標準差可能意味著投資組合或基金的績效波動較大，投資者可能需要更多的回報來承擔風險。 3. 風險管理：幾何標準差可以幫助企業(yè)或投資者識別和管理風險。通過了解數(shù)據(jù)的波動性，可以采取相應的風險管理措施，如分散投資、對沖風險等。需要注意的是，幾何標準差并不適用于所有情況。在某些情況下，使用常規(guī)標準差或其他統(tǒng)計指標可能更為合適。因此，在實際應用中，需要根據(jù)具體情況選擇適當?shù)慕y(tǒng)計指標。

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小規(guī)模納稅人增值稅記賬憑證的會計分錄應如何編制？
周老師 ??| 提問時間：12/25 19:25

#會計實務#

小規(guī)模納稅人增值稅記賬憑證的會計分錄編制主要包括兩個方面：銷售收入和購買成本。 1. 銷售收入方面：借：應收賬款貸：銷售收入 2. 購買成本方面：借：原材料/商品庫存貸：應付賬款需要注意的是，小規(guī)模納稅人不需要單獨開具增值稅專用發(fā)票，因此在記賬憑證中不需要包含增值稅相關的分錄。此外，還應根據(jù)具體情況，編制其他相關的會計分錄，如費用支出、其他收入等。具體的會計分錄編制還需要根據(jù)企業(yè)的具體情況進行調(diào)整和補充。

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小規(guī)模納稅人增值稅稅率的調(diào)整對企業(yè)財務報表有什么影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 19:24

#會計實務#

小規(guī)模納稅人增值稅稅率的調(diào)整對企業(yè)財務報表有以下幾點影響： 1. 銷售收入：增值稅稅率的調(diào)整會影響企業(yè)的銷售收入，因為增值稅是以銷售額為基礎計算的。如果稅率上調(diào)，銷售收入會相應減少；如果稅率下調(diào)，銷售收入會相應增加。 2. 銷售成本：增值稅稅率的調(diào)整也會影響企業(yè)的銷售成本。如果稅率上調(diào)，采購成本中的增值稅部分會增加，從而導致銷售成本增加；如果稅率下調(diào)，采購成本中的增值稅部分會減少，從而導致銷售成本減少。 3. 應交增值稅：增值稅稅率的調(diào)整會影響企業(yè)應交的增值稅額。如果稅率上調(diào)，企業(yè)應交的增值稅額會增加；如果稅率下調(diào)，企業(yè)應交的增值稅額會減少。這會直接影響企業(yè)的財務費用和稅務成本。 4. 資產(chǎn)負債表：增值稅稅率的調(diào)整會對企業(yè)的資產(chǎn)負債表產(chǎn)生影響。如果稅率上調(diào)，企業(yè)應交的增值稅會增加，從而導致負債增加；如果稅率下調(diào)，企業(yè)應交的增值稅會減少，從而導致負債減少。 5. 利潤表：增值稅稅率的調(diào)整也會對企業(yè)的利潤表產(chǎn)生影響。如果稅率上調(diào)，銷售收入減少、銷售成本增加和應交增值稅增加，會導致利潤減少；如果稅率下調(diào)，銷售收入增加、銷售成本減少和應交增值稅減少，會導致利潤增加。綜上所述，小規(guī)模納稅人增值稅稅率的調(diào)整會對企業(yè)的財務報表產(chǎn)生多方面的影響，包括銷售收入、銷售成本、應交增值稅、資產(chǎn)負債表和利潤表等方面。企業(yè)應根據(jù)稅率調(diào)整的具體情況及時調(diào)整相關會計處理，確保財務報表準確反映企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況。

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收到供貨商賠償應該如何進行會計分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/25 19:20

#會計實務#

當收到供貨商賠償時，會計分錄應如下：借：應收賬款（或其他適用的應收款項賬戶）貸：其他收入（或其他適用的收入賬戶）這樣，應收賬款的余額減少，其他收入賬戶的余額增加。這反映了供貨商賠償?shù)慕痤~已經(jīng)收到，并且將其記錄為公司的其他收入。

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在存款利息計算中，如何使用利率和存期來計算利息金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 19:18

#會計實務#

在存款利息計算中，利息金額的計算公式為：利息金額 = 存款金額 × 存期 × 利率其中，存款金額是指存入銀行的本金金額，存期是指存款的時間長度（通常以年為單位），利率是指存款所享受的年利率。例如，假設某人存入銀行的本金金額為10000元，存款期限為1年，利率為5%。那么利息金額的計算公式為：利息金額 = 10000 × 1 × 0.05 = 500元因此，該存款在1年后將會獲得500元的利息。

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利潤率的大小與哪些因素相關？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 19:17

#會計實務#

利潤率是衡量企業(yè)盈利能力的重要指標，它反映了企業(yè)每一單位銷售收入所獲得的利潤水平。利潤率的大小與以下幾個因素相關： 1. 行業(yè)競爭程度：行業(yè)競爭激烈程度直接影響企業(yè)的定價能力和利潤水平。如果行業(yè)競爭程度高，企業(yè)往往需要降低價格來爭奪市場份額，從而導致利潤率下降。 2. 成本控制能力：企業(yè)的成本控制能力決定了其在生產(chǎn)和運營過程中的成本水平。如果企業(yè)能夠有效控制成本，例如通過提高生產(chǎn)效率、降低原材料和勞動力成本等，利潤率就會相應提高。 3. 銷售價格和產(chǎn)品差異化：企業(yè)的銷售價格和產(chǎn)品差異化程度也會影響利潤率。如果企業(yè)能夠通過產(chǎn)品差異化和品牌溢價來提高產(chǎn)品售價，利潤率就會相應增加。 4. 經(jīng)營規(guī)模：企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模也會對利潤率產(chǎn)生影響。通常來說，大型企業(yè)由于規(guī)模效應和市場份額的優(yōu)勢，能夠實現(xiàn)更高的利潤率。 5. 經(jīng)濟環(huán)境和市場需求：經(jīng)濟環(huán)境和市場需求的變化也會對利潤率產(chǎn)生影響。在經(jīng)濟增長期和市場需求旺盛時，企業(yè)通常能夠實現(xiàn)更高的利潤率；而在經(jīng)濟衰退期和市場需求疲軟時，利潤率往往會下降。綜上所述，利潤率的大小與行業(yè)競爭程度、成本控制能力、銷售價格和產(chǎn)品差異化、經(jīng)營規(guī)模以及經(jīng)濟環(huán)境和市場需求等因素密切相關。企業(yè)需要通過有效的戰(zhàn)略和管理來提高利潤率，以保持競爭力和可持續(xù)發(fā)展。

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代扣代繳個稅的賬務處理對公司財務報表有何影響？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 19:15

#會計實務#

代扣代繳個稅是指雇員的個人所得稅由雇主代為扣繳并上繳給稅務機關。這種情況下，對公司財務報表會有以下影響： 1. 薪資成本：代扣代繳個稅是從雇員的薪資中扣除的，因此公司的薪資成本會減少，對公司利潤表有直接影響。 2. 應付工資：公司需要在財務報表中記錄代扣代繳個稅的金額，作為應付工資的一部分。這將增加公司的負債，對財務報表中的應付賬款有影響。 3. 現(xiàn)金流量表：代扣代繳個稅的金額將從公司的現(xiàn)金流出中扣除，對公司的現(xiàn)金流量表有影響。 4. 所得稅費用：公司需要根據(jù)代扣代繳個稅的金額計算并繳納相應的所得稅。這將增加公司的所得稅費用，對公司利潤表有影響。總結起來，代扣代繳個稅對公司財務報表影響較大，主要體現(xiàn)在利潤表、負債表和現(xiàn)金流量表上。

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