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老師小規(guī)模公司招待費是開專票合適還是普票合適?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 12:31
#稅務(wù)#
您好,是別人開給你們的嗎?
阅读 32
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老師,稿酬所得2000和20000的不同情況下,個稅應(yīng)該怎么算呢
樸老師
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提问时间:01/18 12:24
#稅務(wù)#
稿酬所得個人所得稅的計算方法如下: 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》規(guī)定,稿酬所得以收入減除百分之二十的費用后的余額為收入額,再減按百分之七十計算應(yīng)納稅所得額,適用百分之二十的比例稅率。計算公式為:應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率。 對于稿酬所得 2000 元和 20000 元的情況,具體計算如下: 稿酬所得為 2000 元時 先計算應(yīng)納稅所得額:應(yīng)納稅所得額 =(2000-2000×20%)×70%=1120 元。 再計算應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額 = 1120×20%=224 元。 稿酬所得為 20000 元時 應(yīng)納稅所得額 =(20000-20000×20%)×70%=11200 元。 應(yīng)納稅額 = 11200×20%=2240 元。 如果稿酬所得屬于一次性收入,按上述方法計算。如果是同一作品在報刊上連載取得收入,以連載完成后取得的所有收入合并為一次,計征個人所得稅。
阅读 110
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公司辦理油卡給員工出差用,消費后加油站開具增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅額,稅務(wù)上怎么合規(guī)?
樸老師
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提问时间:01/18 12:22
#稅務(wù)#
發(fā)票取得 選擇一般納稅人資質(zhì)的加油站獲取專票,發(fā)票左上角要有 “成品油” 字樣,有正確稅收分類編碼,“數(shù)量” 非 0,“單位” 為 “噸” 或 “升”,購買方信息準(zhǔn)確。 業(yè)務(wù)真實 建立車輛使用記錄,完善出差審批流程,私車公用需簽租賃合同明確費用承擔(dān)。 認(rèn)證抵扣 完成發(fā)票認(rèn)證后,申報時將進項稅額準(zhǔn)確填入申報表欄次。 賬務(wù)處理 充值時取得不征稅普票,計入預(yù)付賬款等;消費后憑專票,按車輛使用部門計入成本費用并確認(rèn)進項稅額,沖銷預(yù)付賬款等。
阅读 40
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老師:有個疑問。股權(quán)轉(zhuǎn)讓引起的個稅,跟未分配利潤相關(guān)。那公司是否要將賬上的未分配利潤要先分掉?
小鎖老師
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提问时间:01/18 12:14
#稅務(wù)#
你好,這個的話是需要先分掉的對。你好,這個的話是需要先分掉的對。
阅读 38
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老師,那個個稅手續(xù)費退還具體該怎么操作了?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 12:03
#稅務(wù)#
進入【代扣代繳】頁面,找到【退付手續(xù)費核對】模塊
阅读 27
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老師,我這是還能開多少票
郭老師
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提问时间:01/18 12:00
#稅務(wù)#
1623 7.61這個就是最多能開的金額
阅读 31
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老師,我想問一下,前兩天大征期我把收入報錯了,現(xiàn)在怎么辦?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 11:58
#稅務(wù)#
您好,你看網(wǎng)上還能不能更正,不能更正去窗口更正
阅读 23
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可以同時在2家單位報工資薪金申報個稅嗎
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 11:56
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以同時報的
阅读 43
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家里做電腦橫機,毛線衫加工的。這個需要環(huán)保資質(zhì)的嗎
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 11:52
#稅務(wù)#
您好,不用,這個不用環(huán)保資質(zhì)
阅读 25
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現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票時代,去稅局大廳領(lǐng)取機動車紙質(zhì)發(fā)票,要帶什么資料去
張慧婷老師
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提问时间:01/18 11:51
#稅務(wù)#
需要帶合同,公章。營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,辦稅人的身份證復(fù)印件,現(xiàn)場填寫申請的表格
阅读 36
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私車公用是必須企業(yè)租員工的車嗎?還是說不僅僅只限于企業(yè)的員工,跟任何人簽訂私車公用協(xié)議都可以
郭老師
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提问时间:01/18 11:37
#稅務(wù)#
這個不用非得是職工,可以是其他的人。是的,不限制
阅读 38
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現(xiàn)在小微企業(yè)開專票需要交增值稅,附加稅只需要交城建稅,城建稅減半征收。。按照政策那教育費、地方教育費附加還需要計提嗎再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
郭老師
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提问时间:01/18 11:35
#稅務(wù)#
不用交多少,計提多少就行。
阅读 49
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請問公司零售給個人的商品需要繳印花稅嗎?批發(fā)給個人的商品(未簽合同)需繳印花稅嗎?批發(fā)給個人的商品(簽購銷合同)需繳印花稅嗎?謝謝
小鎖老師
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提问时间:01/18 11:32
#稅務(wù)#
您好,這個的話是商品需要繳納,然后沒有簽訂合同也需要,批發(fā)和零售都要
阅读 37
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請問老師,在粵稅通上支付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費用會有發(fā)票或者收據(jù)嗎?
郭老師
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提问时间:01/18 11:27
#稅務(wù)#
你好 有財政局監(jiān)制的票據(jù)
阅读 24
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甲乙于2008年成立公司,股比7:3,實繳制。2017年達(dá)成協(xié)議:甲將全部股份無償轉(zhuǎn)讓給兒子丙,同時乙也將所持股份的50%轉(zhuǎn)讓給丙;同年到工商已做過了股權(quán)變更,但至2024年年底丙仍未將對價支付給乙(乙同意暫欠)。2025年1月丙欲將所持全部股份轉(zhuǎn)讓給丁,因政策變化需稅務(wù)前置年理?,F(xiàn)稅務(wù)要求丙提供當(dāng)初取得股權(quán)的憑據(jù),丙應(yīng)提供哪些依據(jù)(2025年1月丙將對價匯付給了乙)。請實際操作過相應(yīng)業(yè)務(wù)的老師解答,敬請學(xué)院派和未實操過的老師敬回避
王雁鳴老師
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提问时间:01/18 11:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,需要公司的財務(wù)報表,公司章程及修正案,轉(zhuǎn)讓協(xié)議,付款單,印花稅及個稅證明。
阅读 59
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深圳個人去代開普票,要交幾個點的稅,還要交多少個人所得稅嗎?比如11.6萬
王雁鳴老師
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提问时间:01/18 11:18
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,增值稅是免的,大概是1%的個稅,最好去報稅大廳代開。保險起見,咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。。
阅读 48
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稅務(wù)賬開票30萬,老公司生產(chǎn)免費用的是新公司的水電,做成本該怎么做?可以不做水電開支嗎?
小鎖老師
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提问时间:01/18 11:09
#稅務(wù)#
您好,這個的話是相當(dāng)于直接做成本就行,需要做成本。
阅读 27
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老師,我們公司去年就沒賬,這個以前年度損益是怎么算出來的
小鎖老師
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提问时间:01/18 11:02
#稅務(wù)#
你好,這個可以截圖看一下嗎?
阅读 41
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是一家服務(wù)業(yè),24年度的費用發(fā)生了,但要次年才取得發(fā)票和付款,24年可以預(yù)估入賬嗎,有稅收風(fēng)險嗎
文文老師
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提问时间:01/18 10:57
#稅務(wù)#
可以 的,匯算前取得發(fā)票就可以
阅读 82
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外經(jīng)完稅是什么業(yè)務(wù)?有相關(guān)課程嗎?
立峰老師
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提问时间:01/18 10:49
#稅務(wù)#
你好同學(xué),是建筑業(yè)課程。 跨區(qū)域涉稅事項報告
阅读 33
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老師,我們把廠房租賃出去了,準(zhǔn)備給對方開電費,水費,人工費的發(fā)票,都需要業(yè)務(wù)提供什么手續(xù)。
文文老師
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提问时间:01/18 10:42
#稅務(wù)#
提供合同,應(yīng)收款項的具體明細(xì)
阅读 36
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請教下老師,分公司和總公司都是小微,所得稅分公司不能享受20%優(yōu)惠嗎
家權(quán)老師
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提问时间:01/18 10:30
#稅務(wù)#
是的,分公司不能享受的
阅读 65
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鋁合金門窗發(fā)票的稅收分類編碼是?發(fā)票的項目名稱、規(guī)格型號、單位怎么開?
宋生老師
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提问时间:01/18 10:16
#稅務(wù)#
鋁合金 有色金屬合金 10803140105
阅读 40
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稅票EXCEL表顯示引入成功,但是發(fā)票管理那里看不到
姜再斌 老師
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提问时间:01/18 10:15
#稅務(wù)#
你好,開票系統(tǒng)有時會因為新舊發(fā)票的更替,將舊發(fā)票信息隱藏起來,導(dǎo)致在票據(jù)管理中查不到??梢酝ㄟ^開票軟件的“發(fā)票修復(fù)”功能進行修復(fù)。具體操作步驟如下:登錄開票軟件,輸入管理員賬號密碼,在軟件菜單欄找到發(fā)票管理圖標(biāo),點擊進入管理界面,找到“發(fā)票修復(fù)”選項按鈕,點擊該按鈕,選擇要修復(fù)的時間和月份,稍等片刻即可修復(fù)完畢。修復(fù)完畢后,再次進入票據(jù)管理進行查詢,應(yīng)該能夠查到已開票的信息。
阅读 23
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老師,公司一員工,社保個人部分和單位部分都由他個人承擔(dān),合同上也有明確,我們在申報工資時,個稅上填寫社保地方,把社保的個人+單位總金額寫到那,請問這樣稅務(wù)局和社保局認(rèn)同嗎,會不會有什么風(fēng)險
宋生老師
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提问时间:01/18 10:12
#稅務(wù)#
你好,不行的。是有風(fēng)險的 這種你想做的話只能私下收回來,但是賬上仍然是各自負(fù)擔(dān)各自的部分。
阅读 28
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老師,債轉(zhuǎn)股需要什么附件資料呢?
文文老師
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提问时间:01/18 10:10
#稅務(wù)#
你好,需要股東會決議
阅读 30
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老師好 請問個問題 稅務(wù)局讓我們從19年開始補采購合同的印花稅 請問我怎么去統(tǒng)計呢?公司基本也沒有簽訂采購合同 是不是就按照每個月認(rèn)證的進項稅額去統(tǒng)計繳納?
宋生老師
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提问时间:01/18 10:04
#稅務(wù)#
你好,這個需要按進項與銷項的合計數(shù)
阅读 70
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老師好,請教一下: 小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以開1%的專票嗎?服務(wù)費發(fā)票可以開1%的專票嗎?
家權(quán)老師
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提问时间:01/18 10:03
#稅務(wù)#
你好,服務(wù)費發(fā)票可以開1%的專票
阅读 31
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現(xiàn)在更正月初的財報季報年報,企業(yè)季報會有逾期滯納金嗎
家權(quán)老師
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提问时间:01/18 10:01
#稅務(wù)#
更正要補交所得稅就會滯納金
阅读 34
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現(xiàn)在電子稅務(wù)局在哪添加辦稅人呀
琦禎異寶
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提问时间:01/18 09:51
#稅務(wù)#
早上好,新電子稅務(wù)局:企業(yè)法定代表人或財務(wù)負(fù)責(zé)人登錄電子稅務(wù)局,選擇【企業(yè)業(yè)務(wù)辦理】登錄網(wǎng)頁端。依次點擊【我的信息】-【賬戶中心】。在左側(cè)菜單欄中選擇【人員權(quán)限管理】-【添加辦稅人員】。輸入辦稅人員姓名、證件號碼等信息,點擊【確定】完成授權(quán)。 辦稅人員確認(rèn):辦稅人員選擇【自然人業(yè)務(wù)】登錄電子稅務(wù)局。依次點擊【用戶中心】-【賬戶中心】。在左側(cè)菜單欄中選擇【企業(yè)授權(quán)管理】-【待確認(rèn)授權(quán)】。核對企業(yè)信息,選擇【辦稅員】身份,點擊【確認(rèn)】完成綁定。
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