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鋼結(jié)構(gòu)廠增值稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率在多少正常?
琦禎異寶
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提问时间:01/18 14:49
#稅務(wù)#
您好,增值稅稅負(fù)1.3%到2.6%,因為毛利率為10%到20%,所得稅稅負(fù)率在2%到3%
阅读 48
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請問老師,我公司用固定資產(chǎn)汽車抵債,需不需要交什么稅
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 14:44
#稅務(wù)#
您好,這個是視同銷售,要交增值稅和企業(yè)所得稅
阅读 25
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小規(guī)模納稅人開票100萬勞務(wù)費增值稅專用發(fā)票,1% 和3%的 需要繳納多少稅款,包括附加稅
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 14:41
#稅務(wù)#
您好,如果是1%,用1000000/1.01*0.01,如果是3%1000000/1.03*0.03
阅读 28
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老師,個人開票,要交幾個點稅?
郭老師
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提问时间:01/18 14:33
#稅務(wù)#
需要開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
阅读 34
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個稅申報系統(tǒng)里面有個人代發(fā)的發(fā)票,這個要怎么操作?點勞務(wù)現(xiàn)在都要企業(yè)交稅嗎?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 14:26
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在過了申報期了,你要更正申報
阅读 60
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老師:你好 請教個問題,就是我公司是電商企業(yè) 天貓平臺 員工刷單6萬元,是否可以對公退給員工6萬元,這部分平臺收入不做店鋪銷售收入,做員工往來平賬?
王琳老師
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提问时间:01/18 14:26
#稅務(wù)#
...
阅读 38
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過年的優(yōu)秀員工獎6000元,現(xiàn)金出,怎么做賬?沒有任何發(fā)票什么的
郭老師
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提问时间:01/18 14:23
#稅務(wù)#
借管理費用,工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款。這個不用發(fā)票做獎金
阅读 90
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過年的年終獎怎么申報個稅
郭老師
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提问时间:01/18 14:22
#稅務(wù)#
你好,可以合并到工資薪金,也可以在全年一次獎金收入里面申報的都行。
阅读 59
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老師社保的增員減員可以說一流程嗎
郭老師
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提问时间:01/18 14:17
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局 特色業(yè)務(wù) 社保管理里面 增加減少 帶星號的都填寫上就可以
阅读 56
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我想問問老師,我小微企業(yè)一般納稅人,開票50萬的票 增值稅50/1.13*0.13=5.752212389 附加稅:5.75*0.5*(5%+3%+2%)=0.2875 印花稅50/1.13=44.24778761*50%*0.00003=0.0006637168142 所得稅:50/1.13=44.24778761*0.05=2.212389381 稅負(fù)率:5.7522+0.2875+0.0006+2.2123=8.2526/50=0.165052
郭老師
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提问时间:01/18 14:14
#稅務(wù)#
你所得稅計算的時候需要減去這個附加稅和印花稅的計算,其他的可以
阅读 31
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老師假如全面工資55400社?;鶖?shù)漲了如果社保是9月份交的,要是我現(xiàn)在12月份的工資調(diào),老師怎么計算呢
王琳老師
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提问时间:01/18 14:14
#稅務(wù)#
你好,你的意思是社保計入到哪個月嗎?
阅读 38
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老師,發(fā)票直接開服務(wù)費不選擇任何大類可以嗎?能不能開出來?違不違規(guī)?沒開過
小菲老師
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提问时间:01/18 14:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的,現(xiàn)在一定要選擇大類
阅读 29
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我們24年的年終獎等過完年回來后也就是2月發(fā)放,那這筆年終獎應(yīng)該申報在哪個所屬期里面呢?企稅計算這部分金額又應(yīng)該算到哪一年去呢?
樸老師
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提问时间:01/18 13:57
#稅務(wù)#
只能算在25年里面了,24年所屬期的申報已經(jīng)截止了
阅读 98
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老師:我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要開票,彈出這個是要先核定數(shù)電發(fā)票才能開票嗎
樸老師
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提问时间:01/18 13:55
#稅務(wù)#
是的,之前從來沒開過數(shù)電票的沒有權(quán)限的直接自己去申請增加票種
阅读 95
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老師好,請問您研發(fā)費用支出中的年終獎,需要分?jǐn)偟矫吭碌难匈M費用里嗎?還是直接放在12月份就可以呢?
小菲老師
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提问时间:01/18 13:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 直接放在12月份
阅读 58
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您好老師,先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策,享受條件是什么?疫苗生產(chǎn)企業(yè)簡易計稅的可以享受嗎?
琦禎異寶
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提问时间:01/18 13:48
#稅務(wù)#
您好,簡易計稅的不享受的,一般計稅才有加計抵減。 享受條件稍等
阅读 29
收藏 0
您好,老師,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花科的問題,股東持股比例44.59%,44.59萬元,因股東未實繳,現(xiàn)在以協(xié)議價1元的價格轉(zhuǎn)讓給別外一個股東,是用44.59萬元繳印花稅,還是以1元的價格繳印花稅?
琦禎異寶
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提问时间:01/18 13:43
#稅務(wù)#
您好,是以實際成交價格的1元來交印花稅的
阅读 24
收藏 0
老師,個人打開發(fā)票每個月不能超過少?個人代開發(fā)票個人所得稅和增值稅怎么算的?
小菲老師
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提问时间:01/18 13:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 個人開發(fā)票沒有限額的。 但是一般1個月不超過10萬,增值稅可以免的。 個稅要看你開具發(fā)票的內(nèi)容
阅读 36
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應(yīng)交稅費科目為負(fù)數(shù),請問怎么回事?是計提后再交的稅費
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 13:22
#稅務(wù)#
您好,是不是計提的和交的不一樣
阅读 43
收藏 0
老師好,我公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,12月份有凈利潤,要交1萬多的稅,現(xiàn)在跨年了,我一月份還可以開發(fā)票去抵12月份的成本票嗎?
琦禎異寶
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提问时间:01/18 13:22
#稅務(wù)#
您好,可以的,我們在12月里計提這個成本費用,1月開票沖回這個分錄,再按發(fā)票做分錄就好了
阅读 26
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每個月結(jié)賬分錄是什么?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 13:15
#稅務(wù)#
您好,結(jié)轉(zhuǎn)損益方面的 比如結(jié)轉(zhuǎn)收入,成本費用 借:本年利潤 貸:成本或費用 收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
阅读 34
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每月期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證涉及未分配利潤這個科目嗎?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 13:11
#稅務(wù)#
您好,本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配,
阅读 42
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老師小規(guī)模公司招待費是開專票合適還是普票合適?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 12:31
#稅務(wù)#
您好,是別人開給你們的嗎?
阅读 32
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老師,稿酬所得2000和20000的不同情況下,個稅應(yīng)該怎么算呢
樸老師
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提问时间:01/18 12:24
#稅務(wù)#
稿酬所得個人所得稅的計算方法如下: 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》規(guī)定,稿酬所得以收入減除百分之二十的費用后的余額為收入額,再減按百分之七十計算應(yīng)納稅所得額,適用百分之二十的比例稅率。計算公式為:應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率。 對于稿酬所得 2000 元和 20000 元的情況,具體計算如下: 稿酬所得為 2000 元時 先計算應(yīng)納稅所得額:應(yīng)納稅所得額 =(2000-2000×20%)×70%=1120 元。 再計算應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額 = 1120×20%=224 元。 稿酬所得為 20000 元時 應(yīng)納稅所得額 =(20000-20000×20%)×70%=11200 元。 應(yīng)納稅額 = 11200×20%=2240 元。 如果稿酬所得屬于一次性收入,按上述方法計算。如果是同一作品在報刊上連載取得收入,以連載完成后取得的所有收入合并為一次,計征個人所得稅。
阅读 110
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公司辦理油卡給員工出差用,消費后加油站開具增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅額,稅務(wù)上怎么合規(guī)?
樸老師
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提问时间:01/18 12:22
#稅務(wù)#
發(fā)票取得 選擇一般納稅人資質(zhì)的加油站獲取專票,發(fā)票左上角要有 “成品油” 字樣,有正確稅收分類編碼,“數(shù)量” 非 0,“單位” 為 “噸” 或 “升”,購買方信息準(zhǔn)確。 業(yè)務(wù)真實 建立車輛使用記錄,完善出差審批流程,私車公用需簽租賃合同明確費用承擔(dān)。 認(rèn)證抵扣 完成發(fā)票認(rèn)證后,申報時將進項稅額準(zhǔn)確填入申報表欄次。 賬務(wù)處理 充值時取得不征稅普票,計入預(yù)付賬款等;消費后憑專票,按車輛使用部門計入成本費用并確認(rèn)進項稅額,沖銷預(yù)付賬款等。
阅读 40
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老師:有個疑問。股權(quán)轉(zhuǎn)讓引起的個稅,跟未分配利潤相關(guān)。那公司是否要將賬上的未分配利潤要先分掉?
小鎖老師
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提问时间:01/18 12:14
#稅務(wù)#
你好,這個的話是需要先分掉的對。你好,這個的話是需要先分掉的對。
阅读 38
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老師,那個個稅手續(xù)費退還具體該怎么操作了?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 12:03
#稅務(wù)#
進入【代扣代繳】頁面,找到【退付手續(xù)費核對】模塊
阅读 27
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老師,我這是還能開多少票
郭老師
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提问时间:01/18 12:00
#稅務(wù)#
1623 7.61這個就是最多能開的金額
阅读 31
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老師,我想問一下,前兩天大征期我把收入報錯了,現(xiàn)在怎么辦?
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 11:58
#稅務(wù)#
您好,你看網(wǎng)上還能不能更正,不能更正去窗口更正
阅读 23
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可以同時在2家單位報工資薪金申報個稅嗎
劉艷紅老師
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提问时间:01/18 11:56
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以同時報的
阅读 43
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