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老師，請問一下公司跟施工總包方簽訂了一份設備配備租金合同（配備人員的），工程在異地，現(xiàn)在公司又把這份合同直接下浮3%在簽給另外一家設備租賃公司，請問我公司在收到款項的時候需要異地預繳稅嗎？預繳的時候可以扣減下游公司的發(fā)票額預繳稅嗎？
郭老師 ??| 提問時間：11/14 14:39

#實務#

你好需要預繳不可以扣除

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你好，老師，公司招應屆畢業(yè)生是不是國家有補貼？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:39

#實務#

公司招應屆畢業(yè)生，通常沒有國家補貼

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銷售產(chǎn)品，廠家給的返利，如果能分清楚具體是什么產(chǎn)品給的返利分錄怎么做？例如返利10萬元
高輝老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

你好，返利是廠家需要公司給開發(fā)票么，還是紅沖給你們的進項

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老師，想問下，我們單位在2020年一名員工借支了2萬元，當時支取的是工資，但是走的掛賬，現(xiàn)在人員早就離職了，但是這比錢一直掛賬，現(xiàn)在應該怎么處理呢
高輝老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

你好，可以沖之后未付的工資借：應付職工薪酬貸：其他應收款

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銀行貸款授權，請問銀稅互動平臺哪里登錄
apple老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

同學你好，新電局里/地方特色/套餐業(yè)務/銀稅互動你試試看

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老師您好，怎么確定某項東西屬于哪個會計科目？比如原材料屬于資產(chǎn)？怎么去認定？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

是根據(jù)科目的含義去認定的。

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宋生樸老師都不要接手注會的會計多選題漏選也沒分是嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/14 14:38

#實務#

是的，注會必須要全部選對才有分

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老師，職工薪酬都包含哪些？工資、社保跟公積金？工資是應發(fā)工資還是實發(fā)工資？上年度12月份計提的工資本年發(fā)是屬于本年度的職工薪酬還是上年度的
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

你好，工資是應發(fā)工資。這個是屬于上年的。

?閱讀? 83

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公司聘請了一個已退休人員，也是全職在上班，那報他工資的時候，是按工資薪金報個稅，還是按勞務報酬報個稅呢？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

你好，這個你可以按照工資來申報。

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22年掛的應付職工薪酬掛錯了，現(xiàn)在直接更正，還是怎么更正？會用到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

同學，你好 22年掛的應付職工薪酬掛錯了？你應該掛哪個科目，你掛成了哪個科目？

?閱讀? 91

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購買汽車、首付之后、分期付款的金額如何做賬
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

你好，你可以借固定資產(chǎn)，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸。銀行存款長期應付款。

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老師。公司與甲公司簽了一服務項目合同，合同期限2024.1.1-2025.6.30，合同價共380000元，第一筆款20900，第二筆款76000，第三筆款95000?，F(xiàn)按合同已第一、二筆款已收回，甲公司現(xiàn)在走注銷流程，第三筆款我們是否可以開票收回？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 14:37

#實務#

汽車租賃協(xié)議內(nèi)容包括雙方信息、租賃車輛詳情、租賃期限、租金及支付方式、車輛用途、使用維護保養(yǎng)、保險責任、違約責任、協(xié)議變更解除、爭議解決方式。合同款項與開票問題若已履行服務義務，按合同有權要求支付第三筆款?？梢蚤_票，但甲公司在注銷流程中，若已完成稅務注銷，開票較復雜，要考慮后續(xù)收款風險。

?閱讀? 89

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老師您好，公司是做抖音直播的，買的流量，對方要給我們開票，要開什么項目類別呀？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:36

#實務#

要開具現(xiàn)代服務*推廣服務或信息咨詢

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股東沒有完成實繳金額，股權對外轉(zhuǎn)讓價格0元，合適嗎
Fenny老師 ??| 提問時間：11/14 14:36

#實務#

同學你好沒有實際成本，可以以零元轉(zhuǎn)讓哦。

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宋生老師，樸老師不要接手老師請問哈自行開發(fā)的嵌入式軟件隨設備一同銷售那么在生產(chǎn)時嵌入式軟件可以結轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本包含什么？
apple老師 ??| 提問時間：11/14 14:36

#實務#

同學你好，里面包括的主要是人工成本，因為軟件主要人的知識開發(fā)出來的，

?閱讀? 204

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老師你好利潤表如果有問題，是不是資產(chǎn)負債表就會有問題
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

是的，利潤表如果有問題，通常資產(chǎn)負債表也會有問題

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農(nóng)業(yè)養(yǎng)牛場，賣的牛糞要交稅嗎
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

同學，你好不需要的

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老師，我們老板想**公司交社保這個賬務如何處理
樸老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

**老板自己的嗎個人部分是公司承擔嗎

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老師，請問我們公司是做項目的，委外加工，采購零部件發(fā)到合作工廠組裝調(diào)試發(fā)貨的，項目周期都要一兩年兩三年，這種我該怎么確認收入？
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

同學，你好完工出售，再確認收入

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老師你好，我想問一下22年收到一張固定資產(chǎn)發(fā)票，已抵扣，現(xiàn)在稅局把它當作異常發(fā)票要我們做轉(zhuǎn)出及調(diào)增處理，那我賬面上是不是要跟著減少固定資產(chǎn)，具體的分錄是不是如下圖所示
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

同學，你好截圖發(fā)一下，謝謝

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2024年會計繼續(xù)教育什么時候結束？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 14:35

#實務#

2024年會計繼續(xù)教育結束時間因地區(qū)而異，但大多數(shù)地區(qū)的截止日期為2024年12月31日。

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奧迪購置稅2023計算公式是什么
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 08:23

#會計實務#

奧迪購置稅的計算公式是根據(jù)車輛的購置價格和車輛類型來確定的。根據(jù)中國稅法規(guī)定，購置稅的計算公式如下：購置稅 = 購置價格 × 購置稅率其中，購置價格是指車輛的銷售價格（包括增值稅、消費稅、關稅和其他應納稅款），不包括車輛購置稅本身。購置稅率根據(jù)車輛類型不同而有所區(qū)別，具體如下： 1. 小型車（排量不超過1.6L）：購置稅率為10% 2. 大型車（排量超過1.6L但不超過2.0L）：購置稅率為15% 3. 超大型車（排量超過2.0L）：購置稅率為20% 因此，根據(jù)奧迪車的具體型號和排量，可以確定購置稅率，然后根據(jù)購置價格和購置稅率計算出購置稅的金額。

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個人獨資企業(yè)利潤100萬交多少稅
秦老師 ??| 提問時間：12/26 08:15

#會計實務#

根據(jù)中國的個人所得稅法規(guī)定，個人獨資企業(yè)的利潤需要繳納個人所得稅。首先，需要計算個人獨資企業(yè)的應納稅所得額。根據(jù)個人所得稅法規(guī)定，個人獨資企業(yè)的應納稅所得額等于利潤減去相關費用和扣除項目。在計算應納稅所得額時，可以考慮以下費用和扣除項目： 1. 相關費用：個人獨資企業(yè)的相關費用包括生產(chǎn)經(jīng)營費用、管理費用、財務費用等。這些費用是企業(yè)運營過程中發(fā)生的支出，可以在計算應納稅所得額時予以扣除。 2. 扣除項目：個人獨資企業(yè)可以享受一些特定扣除項目，如研發(fā)費用、技術改造費用、職工教育經(jīng)費等。這些扣除項目可以在計算應納稅所得額時予以扣除。假設個人獨資企業(yè)的利潤為100萬，相關費用和扣除項目共計20萬，那么應納稅所得額為80萬。根據(jù)個人所得稅法規(guī)定，個人獨資企業(yè)的稅率為20%，稅率適用于應納稅所得額。所以，個人獨資企業(yè)的稅額為80萬乘以20%，即16萬。因此，個人獨資企業(yè)的利潤為100萬時，需要交納的個人所得稅為16萬。請注意，這只是一個示例，具體的稅額可能會受到其他因素的影響，如稅收優(yōu)惠政策和地方稅收規(guī)定等。建議您在具體操作時咨詢專業(yè)會計師或稅務機構以獲取準確的稅務信息。

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30萬5年定期利息多少
秦老師 ??| 提問時間：12/26 08:15

#會計實務#

要計算30萬5年定期的利息，首先需要知道定期存款的利率。假設利率為3%。利息 = 本金 × 利率 × 時間 = 30萬 × 0.03 × 5 = 45萬所以，30萬5年定期的利息為45萬。

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賣舊的固定資產(chǎn)怎么做賬
王一老師 ??| 提問時間：12/26 08:12

#會計實務#

賣舊的固定資產(chǎn)需要進行以下會計處理： 1. 記錄固定資產(chǎn)的原值和累計折舊：在賣舊固定資產(chǎn)之前，需要先記錄該資產(chǎn)的原值和累計折舊金額。 2. 確定出售價格：確定賣出舊固定資產(chǎn)的價格，這將成為該資產(chǎn)的收入。 3. 計算資產(chǎn)凈值：資產(chǎn)凈值等于原值減去累計折舊，即凈值 = 原值 - 累計折舊。 4. 計算資產(chǎn)損益：資產(chǎn)損益等于賣出價格減去資產(chǎn)凈值，即損益 = 賣出價格 - 資產(chǎn)凈值。 5. 記錄資產(chǎn)損益：將資產(chǎn)損益金額記錄在損益表中。 6. 記錄現(xiàn)金流量：將賣出舊固定資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金流量記錄在現(xiàn)金流量表中。 7. 更新固定資產(chǎn)賬戶：將賣出舊固定資產(chǎn)的原值和累計折舊從固定資產(chǎn)賬戶中扣除。 8. 記錄賣出舊固定資產(chǎn)的憑證：根據(jù)以上步驟，制作賣出舊固定資產(chǎn)的憑證，確保會計記錄的準確性和完整性。需要注意的是，以上的會計處理適用于按照成本模式計量的固定資產(chǎn)。如果按照公允價值模式計量的固定資產(chǎn)，則需要根據(jù)公允價值的變動進行相應的會計處理。此外，根據(jù)不同的會計準則和法規(guī)，會計處理可能會有所不同，請根據(jù)實際情況進行具體操作。

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銀行一年存10萬有多少利息
王一老師 ??| 提問時間：12/26 08:02

#會計實務#

根據(jù)題目提供的信息，我們可以假設銀行的年利率為r。利息的計算公式為：利息 = 本金 × 年利率。根據(jù)題目，本金為10萬，年利率為r。所以利息 = 10萬 × r。題目沒有提供具體的年利率，所以無法計算準確的利息數(shù)額。如果提供了年利率，我們可以將其代入公式進行計算。

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銀行會計分錄包括借方和貸方兩個方向，借方記錄銀行賬戶的增加，貸方記錄銀行賬戶的減少。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 21:56

#會計實務#

對的，銀行會計分錄包括借方和貸方兩個方向。借方記錄銀行賬戶的增加，貸方記錄銀行賬戶的減少。這是因為在會計中，借方表示資產(chǎn)的增加，而貸方表示資產(chǎn)的減少。當銀行賬戶收到存款時，銀行賬戶的余額增加，因此會計分錄中會將該金額記錄在借方；而當銀行賬戶支付款項時，銀行賬戶的余額減少，因此會計分錄中會將該金額記錄在貸方。這種借貸記賬法是會計中常用的一種記賬方法，用于記錄和追蹤資金的流動。

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固定資產(chǎn)的計量基礎是什么，它對會計記錄有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 21:54

#會計實務#

固定資產(chǎn)的計量基礎通常是成本基礎。這意味著固定資產(chǎn)在購買或建造時，會計上記錄的是其購買或建造成本，包括購買價格、運輸費用、安裝費用等。計量基礎對會計記錄有以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表的價值：固定資產(chǎn)按照成本計量，會計上反映了企業(yè)在購買或建造固定資產(chǎn)時所支付的實際成本。這樣可以準確地反映企業(yè)的資產(chǎn)負債狀況。 2. 折舊計提：固定資產(chǎn)按照成本計量后，會計上通常會根據(jù)其預計使用壽命和預計殘值率計提折舊費用。折舊費用的計提可以反映固定資產(chǎn)的使用價值逐漸減少的過程，并在會計上逐年分攤到損益表中。 3. 減值測試：固定資產(chǎn)按照成本計量后，企業(yè)需要定期進行減值測試，以確定其是否存在減值跡象。如果固定資產(chǎn)的賬面價值超過其可收回金額，就需要進行減值準備的計提。 4. 資本化與費用化：固定資產(chǎn)按照成本計量后，企業(yè)可以選擇將其資本化或費用化。資本化意味著將固定資產(chǎn)的成本分攤到多個會計期間，費用化意味著將其直接在當期列入損益表。這個選擇會影響企業(yè)的利潤和資產(chǎn)負債表的數(shù)值。總而言之，固定資產(chǎn)的計量基礎對會計記錄有重要影響，可以準確反映企業(yè)的資產(chǎn)負債狀況和經(jīng)營成果。

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超出一萬個稅的計算是否考慮了個人所得稅的起征點？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 21:54

#會計實務#

在計算超出一萬個稅時，是需要考慮個人所得稅的起征點的。個人所得稅的起征點是指個人在一定時間內(nèi)的收入達到一定金額后，才需要繳納個人所得稅。在中國，目前個人所得稅的起征點是每月5000元。當個人的收入超過個人所得稅的起征點時，超出的部分就需要計算個人所得稅。具體計算方法是根據(jù)超出部分的收入額按照相應的稅率進行計算。因此，在計算超出一萬個稅時，需要先判斷個人的收入是否超過個人所得稅的起征點。如果超過了起征點，就需要將超出的部分按照個人所得稅的稅率進行計算，得出個人所得稅的金額。然后再將超出一萬的部分減去個人所得稅的金額，得到最終的超出一萬個稅的金額。

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存款利息收入的會計處理與現(xiàn)金流量表的編制有何關系？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 21:52

#會計實務#

存款利息收入的會計處理與現(xiàn)金流量表的編制有密切關系。具體來說，存款利息收入的會計處理涉及兩個方面的會計科目：收入科目和現(xiàn)金科目。首先，存款利息收入應當計入收入科目中，通常會計科目為“利息收入”或“利息收入-銀行存款”。這樣做的目的是反映企業(yè)通過存款所獲得的利息收入。其次，存款利息收入也應當計入現(xiàn)金科目中，通常會計科目為“現(xiàn)金流入-經(jīng)營活動”。這樣做的目的是將存款利息收入納入現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動部分，以反映企業(yè)的現(xiàn)金流入情況。在編制現(xiàn)金流量表時，存款利息收入的金額應當被列入經(jīng)營活動現(xiàn)金流入的部分，并在現(xiàn)金流量表中相應地進行披露。這樣可以幫助用戶了解企業(yè)通過存款獲得的利息收入對企業(yè)的現(xiàn)金流量產(chǎn)生的影響。總之，存款利息收入的會計處理與現(xiàn)金流量表的編制密切相關，通過將存款利息收入計入收入科目和現(xiàn)金科目中，并將其納入現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動部分，可以全面準確地反映企業(yè)通過存款獲得的利息收入對企業(yè)的財務狀況和現(xiàn)金流量的影響。

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