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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，其他老師不要接，，我銷項(xiàng)稅是67,000進(jìn)項(xiàng)稅是68,000然后，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1500，那我要交500元的稅。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)67000，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1500
貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)68000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅500。
12/25 09:25
84784988 
12/25 09:33
現(xiàn)在是這樣啊，比如說(shuō)有一家人家，他要我開(kāi)了一張那個(gè)1000五稅金的那個(gè)紅字信息表，然后我那個(gè)報(bào)表里是就是顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1500。是吧，然后這個(gè)1500的那個(gè)那張發(fā)票，我不是開(kāi)了一張紅字嘛，然后這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬呢？
郭老師 
12/25 09:34
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784988
12/25 09:59
嗯，上面應(yīng)付賬款跟庫(kù)存商品我是想得通的啊，但是下面那個(gè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我1000五是吧？然后我已經(jīng)抵扣掉了，抵扣掉了的話，這個(gè)這樣做對(duì)嗎。你這個(gè)庫(kù)存商品假如果是保險(xiǎn)費(fèi)的話是不是要做借方紅字的？
84784988
12/25 10:01
你看一下我下面這樣做對(duì)嗎？因?yàn)槲彝蝗恢g看到有一張對(duì)方開(kāi)的紅字。
郭老師
12/25 10:05
你好，你抵扣掉的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方不就是增加了你的增值稅嗎？
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