L老師 我們公戶兒,然后做了一個(gè)合同貸款,就是比如和那個(gè)乙公司簽了一筆合同,然后購(gòu)買材料兒,然后貸下來(lái)了,然后下款了。然后就是我們是把這個(gè)款轉(zhuǎn)給。對(duì)方那個(gè)公戶還是法人呀?就是轉(zhuǎn)給公戶兒的話,我們?cè)撛趺醋鲑~? 轉(zhuǎn)業(yè)公戶的話,是不是需要開(kāi)票???就是開(kāi)票的話,有時(shí)間限制嗎?就對(duì)方就是沒(méi)有要求多長(zhǎng)時(shí)間必須開(kāi)啟吧? 就下款的時(shí)候,肯定是做那個(gè)借銀行存款,貸長(zhǎng)期借款,然后每個(gè)月付利息,是借那個(gè)應(yīng)付利息的銀行存款。然后就是用途是用于支付他們的材料款。那我們是寫那個(gè)接庫(kù)存商品貸那個(gè)銀行存款是嗎?就是,但是他沒(méi)有給我們開(kāi)票。我們先付了款,然后貨到了,然后后面兒一點(diǎn)一點(diǎn)兒的給我們補(bǔ)票。這個(gè)做賬的話是該怎么做。
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速問(wèn)速答貸款資金流向及賬務(wù)處理(轉(zhuǎn)給對(duì)方公司)
收到貸款:借銀行存款,貸長(zhǎng)期借款。
支付材料款沒(méi)收到發(fā)票:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
發(fā)票相關(guān)問(wèn)題
開(kāi)票時(shí)間按合同約定或稅法規(guī)定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確定。
先收貨后補(bǔ)票:收貨時(shí)借原材料 - 暫估,貸預(yù)付賬款;收到發(fā)票后先沖暫估,再根據(jù)發(fā)票金額做借原材料、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸預(yù)付賬款。
利息支付賬務(wù)處理
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出,貸銀行存款(符合資本化條件的利息支出已資本化后)
12/19 11:55
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