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不是本公司員工報銷的費用，是專票，可以用于抵扣嗎
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您好，這個的話是什么類別的啊，這個
12/11 15:41
賬1 
12/11 15:51
住宿費的發(fā)票
賬1
12/11 15:52
我們公司員工幫忙報銷的發(fā)票
小鎖老師 
12/11 15:52
住宿費發(fā)票不能抵扣的，這個
賬1
12/11 17:04
老師如果抵扣錯了，應該怎么改呢
小鎖老師
12/11 17:04
那你做進項稅轉出，這個就可以的哈
賬1
12/11 17:07
在申報增值稅時也做進項稅轉出嗎
賬1
12/11 17:08
老師分錄怎么寫呢
小鎖老師
12/11 17:11
您好，對的，這個是轉出進項稅的
賬1
12/11 17:52
老師，那那個進項稅的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，應該怎么做呢？
賬1
12/11 17:52
老師，那那個進項稅的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，應該怎么做呢？
賬1
12/11 17:52
老師，那那個進項稅的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，應該怎么做呢？
小鎖老師
12/11 21:43
您好，是抵扣過，現(xiàn)在轉出的分錄對嗎
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