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問題已解決
老師 麻煩看一下圖片分錄對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
分錄是對的
你第五個分錄可以前面加上后面來的專票的進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2024 12/05 09:38
m985472866 
2024 12/05 09:39
因為我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過 所以我不想全部都結(jié)轉(zhuǎn)了
樸老師 
2024 12/05 09:41
進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn)
但是銷項大于進項了必須要結(jié)轉(zhuǎn)的
m985472866
2024 12/05 09:43
這個沒有必須一說吧老師 進銷項沒有規(guī)定要都結(jié)平
m985472866
2024 12/05 09:43
這個沒有必須一說吧老師 進銷項沒有規(guī)定要都結(jié)平
樸老師
2024 12/05 09:50
這個是為了看你要交多少增值稅，所以建議銷項大于進項的時候最好是結(jié)轉(zhuǎn)了
你不結(jié)轉(zhuǎn)的話也可以
看你自己選擇
m985472866
2024 12/05 09:55
我直接轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅也可能看啊
樸老師
2024 12/05 10:00
那你這個也是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
但是你得做銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
然后才出來轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額
然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
m985472866
2024 12/05 10:16
我知道您說那個就是進銷結(jié)平 但是那個結(jié)平?jīng)]有規(guī)定必須要結(jié)平
樸老師
2024 12/05 10:20
是沒有規(guī)定，但是是為了咱們賬上清楚明了
你不做這個進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的金額是哪里來的呢
m985472866
2024 12/05 10:26
我有進銷項統(tǒng)計表啊 而且次月報稅做賬肯定也知道啊 到時候看應(yīng)交增值稅科目平了沒有不就行了
樸老師
2024 12/05 10:29
那你就可以這樣操作
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