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問題已解決
為什么長期待攤銷系統(tǒng)跟臺賬對不上
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你好，同學(xué)，可以將系統(tǒng)和臺賬每月攤銷金額、累計攤銷金額核對一下，看是否有漏記、多記的情況。
11/27 13:19
向慧芳 
11/27 13:23
9月的余額都對上了但是十月增加了兩筆又對不上了
向慧芳
11/27 13:25
十月新增了房租費跟裝修費我不確定是不是我賬做錯了還是
小敏敏老師 
11/27 13:27
系統(tǒng)和臺賬同時做的話，應(yīng)該可以對上。會不會是臺賬沒有更新？
向慧芳
11/27 13:42
這是臺賬跟系統(tǒng)的
小敏敏老師
11/27 13:50
臺賬是不是電子表格做的？是不是沒有同步更新數(shù)據(jù)？方便的話可以發(fā)個截圖看一下差異。
向慧芳
11/27 13:54
可以的臺賬是電子表格
向慧芳
11/27 13:57
這是這個月新增的攤銷
小敏敏老師
11/27 14:05
同學(xué)圖片沒發(fā)過來
向慧芳
11/27 14:08
現(xiàn)在可以了嗎老師
小敏敏老師
11/27 14:10
沒看到同學(xué)的圖片
向慧芳
11/27 14:44
老師查到問題了九月的時候攤多了一筆但是現(xiàn)在不知道怎么改
小敏敏老師
11/27 14:45
把賬上多攤銷的分錄紅沖就可以
向慧芳
11/27 15:32
可以細說一下嘛老師但是我的??上現(xiàn)在是233503.42
系統(tǒng)里面是233180.73
小敏敏老師
11/27 15:37
多攤銷的部分可以做
借：管理費用等（攤銷時的科目）-（233503.42-233180.73）=-322.69
貸：長期待攤費用-322.69
向慧芳
11/27 16:07
這樣可以嘛老師
小敏敏老師
11/27 16:11
同學(xué)，可以這樣做的。
向慧芳
11/27 16:13
謝謝老師麻煩您了
小敏敏老師
11/27 16:18
客氣了同學(xué)，應(yīng)該的。
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