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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我再麻煩問(wèn)一下，多抵扣的部分稅率用9%還是13%？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體是什么業(yè)務(wù)？什么內(nèi)容
2024 11/26 14:28
m6202_86588 
2024 11/26 14:31
老師，您好，我們有一個(gè)業(yè)務(wù)是去年的，開(kāi)票了開(kāi)的是工程服務(wù)41820元，現(xiàn)在因業(yè)務(wù)量的問(wèn)題，對(duì)方實(shí)際認(rèn)可的是20000元，多開(kāi)的21820元開(kāi)沖紅的發(fā)票，去年入賬的時(shí)候41820元是進(jìn)項(xiàng)抵扣了一部分，是用銷(xiāo)售貨物的進(jìn)項(xiàng)抵扣的，沒(méi)做成本，現(xiàn)在做銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
文文老師 
2024 11/26 14:34
做相反的分錄，原來(lái)發(fā)票上稅率是多少，現(xiàn)在也按多少的稅率轉(zhuǎn)出
m6202_86588
2024 11/26 14:41
老師，當(dāng)時(shí)開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)是工程服務(wù)41820元，稅是3453.03元，我們用貨物13%的進(jìn)項(xiàng)抵扣了部分，現(xiàn)在這個(gè)怎么弄了
文文老師
2024 11/26 14:45
紅開(kāi)了建筑服務(wù)發(fā)票，9%的稅率，沖減收入與成本
進(jìn)項(xiàng)不用處理。
m6202_86588
2024 11/26 14:50
老師，您現(xiàn)在的意思是抵扣了41820元的進(jìn)項(xiàng)不用處理是不
文文老師
2024 11/26 14:52
是，抵扣了41820元的進(jìn)項(xiàng)不用處理
m6202_86588
2024 11/26 14:55
那月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)了
文文老師
2024 11/26 15:01
與平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是一樣的。只是金額不一樣
m6202_86588
2024 11/26 15:03
老師，這個(gè)分錄我不太會(huì)寫(xiě)，麻煩你能幫忙寫(xiě)一下不
文文老師
2024 11/26 15:08
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
m6202_86588
2024 11/26 15:34
謝謝老師
文文老師
2024 11/26 15:39
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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