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問題已解決
老師你好，我想問，我是小規(guī)模納稅人，2024年5月預收合同租金以后一次性確認了銷項稅，做的未開票收入，合同也是5月28日租賃期開始的，收入從6月開始攤銷的。現(xiàn)在人家要退6個月租金，如果現(xiàn)在人家要開票，開6個月租賃發(fā)票，這個稅怎么處理呢，賬務怎么處理
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你好，紅沖之前的無票收入在做發(fā)票。
11/15 10:19
郭老師 
11/15 10:19
借預收賬款
應交稅費應交增值稅銷項
貸銀行存款，
借預收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)
借預收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
郭老師
11/15 10:19
第一個退錢。
第二個紅沖無票收入。
第三個做發(fā)票的收入。
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