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問題解答中
21的稅費多計提了，與實際繳納的差了一萬多，22年的時候又少計提了兩萬多，需要沖減和補提么？怎么做分錄
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你好，具體的是哪一個稅款？
11/15 09:48
你是豬嗎1128 
11/15 09:54
所得稅還有增值稅
郭老師 
11/15 09:55
增值稅一般納稅人借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個就是結轉(zhuǎn)的?？缒戤斈甓际且粯?。
郭老師
11/15 09:56
增值稅結轉(zhuǎn)
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
然后企業(yè)所得稅的借應交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費，企業(yè)所得稅。
你是豬嗎1128
11/15 15:33
21年多提，22年少提，現(xiàn)在補提企業(yè)所得稅的話做一筆就可以了嗎
郭老師
11/15 15:35
你好
做了兩個
的借應交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費，企業(yè)所得稅。
一個紅沖
一個補的
你是豬嗎1128
11/15 15:37
好的，謝謝老師
郭老師
11/15 15:37
不用客氣
工作愉快
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