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問題解答中
老師，小規(guī)模公司確認收入的時候沒有把增值稅分開，全部計入收入了，季度末超過30W需要繳納全額增值稅了，增值稅要計提在哪個分錄呢？
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你好，這個你借。主營業(yè)務收入貸，應交稅費，應交增值稅。
11/14 16:52
m999619088 
11/14 17:28
好的，謝謝老師
宋生老師 
11/14 17:28
你好，不用客氣的了。
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老師，小規(guī)模納稅人確認收入計提的應交稅費應繳增值稅，月底收入不超過15萬元或者季度不超過45，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉入哪個科目啊，分錄怎么寫？
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小規(guī)模公司確認收入的時候貸應交稅費-應交增值稅，如果季度不到30W，不用繳納增值部，那這個應交增值稅需要怎么結轉嗎？
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老師好，小規(guī)模納稅人增值稅沒超過30，季度末填報增值稅的時候，無票收入還需要單獨填列嗎？還是跟有票收入合并只填第10欄，對嗎？
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你好 問下小規(guī)模季度收入超過30萬 是全額繳納增值稅 還是超過部分繳納
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請問小規(guī)模納稅人，增值稅可以季度末根據(jù)收入看，超過三十萬再計提整個季度的，不超過就直接不計提可以嗎
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