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問題已解決
老師，請教一下這是開票方有問題嗎？這是23年發(fā)票，但是24年1月才入的賬，直接做的24年費用，23年應該沒有稅前扣除
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
23年沒做賬嗎
11/12 18:48
散落星沉 
11/12 19:12
23年沒做賬，做在24年1月了，前任會計做的，不知道匯算清繳怎么處理的。做的24年費用，應該是不會在23年匯算清繳扣除的吧？
樸老師 
11/12 19:12
同學你好
這個做跨年調整的就可以
散落星沉
11/12 19:21
應該沒做的，賬上是做的24年費用，沒有做以前年度損益調整，就是不明白稅務這個提示是什么意思，該發(fā)票狀態(tài)標注了異常？
樸老師
11/12 19:23
你們是什么企業(yè)會計準則呢
是不是對方有風險
散落星沉
11/12 19:50
我們是小企業(yè)準則，對方是個體工商戶，經(jīng)營范圍是噴繪服務，開的是廣告服務-廣告制作3個點專票
樸老師
11/12 19:54
同學你好
借利潤分配未分配利潤
借進項
貸銀行存款
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