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老師您好，我們公司在報銷時可以使用替票，行政支出了一筆保潔費，但是沒有相關發(fā)票，找了餐費的票來代替，請問記賬時該記到哪個科目呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你要做的話只能當做餐費入賬。
11/12 14:11
71334200 
11/12 14:13
具體的明細科目是哪個呢
宋生老師 
11/12 14:13
你好你，你可以計入福利費
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老師，請幫忙解答一下以下關于報銷的問題
1.員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，是否需要發(fā)票？有些員工沒有使用，出差回來直接報銷，報銷時是否需要小票
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3.不是每筆消費都能取得發(fā)票，請問是否能找替票？
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