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您好老師，我們公司是貿(mào)易公司，一般納稅人，銷售活性炭，也可能提供活性炭更換服務(wù)，按理說是活性炭更換和銷售活性炭屬于混合銷售，一起的話按13%來算，但是老板非要分開，貨物按13%，更換按6%來算，我作為會計新手，應(yīng)該怎么去規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險同時滿足老板的要求呢？ 經(jīng)營范圍 許可項(xiàng)目:進(jìn)出口代理，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口(依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:新型有機(jī)活性材料銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，石墨烯材料銷售，煤炭及制品銷售:環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造，燃煤煙氣脫硫脫硝裝備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
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如果二項(xiàng)適用不同稅率，可以分開簽合同，適用不同稅率，這樣操作是可以的
11/11 21:21
lhx1203 
11/11 21:40
那更換活性炭發(fā)生的人工、工具費(fèi)用、吊機(jī)費(fèi)用開什么發(fā)票類目呢？
MI 娟娟老師 
11/11 21:44
這個是更換服務(wù)里面產(chǎn)生的吧？要看你們合同談的服務(wù)內(nèi)容，和價格
lhx1203
11/11 21:53
合同里面就更換服務(wù)費(fèi)，沒有注明明細(xì)，更換服務(wù)費(fèi)用就是總費(fèi)用，那這個發(fā)票應(yīng)該開什么？開勞務(wù)還是什么？
MI 娟娟老師
11/11 21:56
要根據(jù)你們的業(yè)務(wù)性質(zhì)來，工具費(fèi)吊機(jī)費(fèi)占比多少？
lhx1203
11/11 21:59
沒有其他費(fèi)用，就更換活性炭發(fā)生了人工費(fèi)，這個發(fā)票怎么開？
MI 娟娟老師
11/11 22:07
如果這些都是在服務(wù)費(fèi)價格里面，我認(rèn)為可以一起開
lhx1203
11/11 22:14
老師您說怎么開呢如果一起的話（你不是說了嗎，工具占比多少、吊機(jī)占比多少嗎）
MI 娟娟老師
11/11 22:26
你們合同簽的是更換服務(wù)費(fèi)
lhx1203
11/11 22:29
對啊，所以對照我們公司的經(jīng)營范圍我不知道開什么發(fā)票好啊？
MI 娟娟老師
11/11 22:31
活性炭更換服務(wù) 這個可以開
lhx1203
11/11 22:41
發(fā)票大類是勞務(wù)還是技術(shù)服務(wù)呢，或是其他的類別？
MI 娟娟老師
11/11 23:15
如果偏技術(shù)，就開技術(shù)服務(wù)
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