問(wèn)題已解決

我們是建筑公司，給分包單位墊付電費(fèi)，我們直接付給電業(yè)局，發(fā)票也是開(kāi)給我們建筑公司的，但是分包把這筆電費(fèi)轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶上了，這筆款該怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：11/11 14:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 那你需要給分包開(kāi)具這個(gè)發(fā)票嗎？
11/11 14:21
84785036
11/11 14:22
不需要老師，嗯
小菲老師
11/11 14:22
同學(xué)，你好 那就做代收代付
84785036
11/11 14:36
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，電業(yè)局開(kāi)發(fā)票是開(kāi)給我們甲方了，我們不應(yīng)該茹成本嗎
小菲老師
11/11 14:37
同學(xué)，你好 不入成本，又不是你們的成本費(fèi)用，你們只是代收到付 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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