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問題已解決
老師，我們是混凝土公司，因?yàn)樨洸粔?，從別的公司拉了一車混凝土成品，款還沒付，我怎么做分錄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，暫估 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款
這樣我們就有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了
發(fā)票收到時(shí)紅沖上面分錄
借：庫(kù)存商品（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)）
再按發(fā)票做分錄
借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
11/09 14:37
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