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問題已解決
麻煩注冊會計師老師回答一下，謝謝我們是商場是上市公司，賣的商品很多，有服裝、鞋帽、飾品、腕表等，因為每次賣的商品不換顧客開不開發(fā)票我們都需要上稅。之前開發(fā)票品類方面沒有那么嚴(yán)格的要求，比如賣了500萬的衣服、300萬的腕表，那一共是800萬，只要開的發(fā)票不超過800萬就行（比如是開420萬服裝、380萬腕表也可以），問題一：現(xiàn)在金稅四期上線了，這么開發(fā)票是否也行，還是必須不能超過該品類賣的總金額呀？問題二：現(xiàn)在企業(yè)自己的銷售系統(tǒng)是已經(jīng)和稅務(wù)局聯(lián)網(wǎng)了嗎，以至于稅務(wù)局能看到企業(yè)賣的是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，問題一目前仍然可以，對于零售品還是很難監(jiān)管到每個品類的，主要關(guān)注的是納稅準(zhǔn)確性完整性。問題二目前沒聯(lián)網(wǎng)，只能看到開票內(nèi)容，零售不涉及下游合同，暫時監(jiān)管不了那么細(xì)致。
11/05 21:27
m93379088 
11/05 21:35
老師，您說的“零售不涉及下游合同”是什么意思？
陳璐老師 
11/05 22:01
你好，目前金稅會監(jiān)控合同，因為貴公司是零售給個人，不需要簽合同，所以不會監(jiān)控到品類數(shù)額。
m93379088
11/05 22:02
老師，這三個問題麻煩再分別回答一下唄，謝謝啦，辛苦您了
陳璐老師
11/05 22:08
你好，第一個問題已回答，零售的下游是個人不會簽合同；第二個問題目前稅務(wù)系統(tǒng)只能獲得財務(wù)數(shù)據(jù)，不能直接鏈接各個公司的財務(wù)系統(tǒng)；第三個問題稅務(wù)不會直接看合同，只有在預(yù)警或者必要時才會索要合同。
m93379088
11/05 22:16
老師，麻煩您了，看一下這兩個問題唄，謝謝您
陳璐老師
11/05 22:25
你好，問題一，現(xiàn)階段能獲取到的是公司自行填報的數(shù)據(jù)，包括報表數(shù)據(jù)，一些營業(yè)數(shù)據(jù)，非表數(shù)據(jù)，總之填什么能看什么，即將能獲取到銀行口的資金數(shù)據(jù)，其他的短期內(nèi)獲取不了，對接系統(tǒng)是個非常龐大的工程。問題二，目前獲取不了，只能看到你們有資金往來，如果系統(tǒng)判定資金往來異常，會預(yù)警，然后索要合同。合同是紙質(zhì)線下簽訂的，系統(tǒng)看不到。
m93379088
11/05 22:34
老師，麻煩您看一下這兩個問題唄，謝謝您，辛苦了，如果我理解的對，您也可以簡單回答，謝謝！
陳璐老師
11/05 22:43
你好，問題一因為各家的合同系統(tǒng)千差萬別，所以稅務(wù)系統(tǒng)不會對接的，任何企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)都不會對接。問題二，金稅系統(tǒng)是通過已有數(shù)據(jù)的分析判斷，預(yù)警異常的，比如說虛開發(fā)票，企業(yè)收入100w，銷項發(fā)票開了1000w，這就能比對出異常。四期加了銀行，就更容易發(fā)現(xiàn)，比如收入100w，銀行流水收入2000 w，就能比對出偷稅預(yù)警。預(yù)警之后專管員或者稽查會索要交易憑證，比如合同、流水等證明真實性。
m93379088
11/06 08:18
老師，麻煩您幫我看看這兩個問題唄，謝謝
陳璐老師
11/06 08:36
你好，問題一不容易比對，只能按供應(yīng)商查歷史記錄，設(shè)立臺賬是個好辦法。問題二你指的系統(tǒng)如果是稅務(wù)系統(tǒng)的話，如果流水和發(fā)票差的多能預(yù)警，只是發(fā)票多于收入的話你增值稅申報表會報錯。
m93379088
11/06 09:21
老師，麻煩您看看這個唄，謝謝
陳璐老師
11/06 09:29
問題一二，如果方便最好保證同一交易不重復(fù)開票，如果計入未開票收入你開票后還得轉(zhuǎn)較為繁瑣，還是建立臺賬較好。問題三，自己的開票軟件只負(fù)責(zé)開票，不鏈接財務(wù)系統(tǒng)是不能預(yù)警的，除非是業(yè)財稅一體化系統(tǒng)，開票與財務(wù)系統(tǒng)鏈接那是可以的。問題四，是的，具體稅務(wù)局預(yù)警數(shù)額不知道，不過這種確實會預(yù)警。問題五，貴公司是零售業(yè)，一般是依據(jù)收入納稅的，確實分行業(yè)，稅務(wù)局側(cè)重點不同。
m93379088
11/06 09:53
老師，再麻煩您看一下這個唄，謝謝老師！
陳璐老師
11/06 10:24
問題一，是的。問題二，對公企業(yè)這種會預(yù)警，零售這種對私的了解了之后不會找的。問題三，不會預(yù)警的。問題四，也不會馬上，增值稅納稅申報表就填不了。預(yù)警得是稅務(wù)局看得到你報的數(shù)據(jù)之后。問題五，12月報表里填未開票收入，1月沖減，這種情況不叫多開。
m93379088
11/06 10:50
老師，麻煩您再看看這三個問題唄，謝謝
陳璐老師
11/06 10:57
問題一，是的，納稅申報表，收入和稅不匹配，報錯。問題二，每家情況不一樣，這種是針對你的問題的，如果以往單位操作沒遇到過問題繼續(xù)就行。問題三，需要上稅。
m93379088
11/06 11:07
老師，再最后最后麻煩您看一下這四個問題唄，辛苦您了，謝謝
陳璐老師
11/06 11:46
問題一，收入一頁，稅一頁，檢驗不通過根本提交不了。問題二三四，那就不用了，每個企業(yè)處理不一樣，基本都開發(fā)票的企業(yè)是這種操作。
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