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老師，請問下我司出租方和A公司10月23日簽訂租賃合同，2年，半年付，合同生效11月1日，每期租金到期20日前付款，10月25日A公司轉(zhuǎn)了半年租金18萬，請問這18萬納稅義務(wù)發(fā)生時間是10月嗎？10月收到收入用待轉(zhuǎn)銷項稅嗎？
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您好，這個是屬于10月的納稅義務(wù)，然后需要用待轉(zhuǎn)銷項稅額，這個需要的
10/26 17:16
m737599568 
10/26 17:25
謝謝老師，10月納稅義務(wù)發(fā)生那就不能用，待轉(zhuǎn)銷項稅吧？
小鎖老師 
10/26 17:27
對，10月的話納稅義務(wù)發(fā)生的話那就不能用，待轉(zhuǎn)銷項稅
m737599568
10/26 17:35
10月報了無票收入，分錄如何處理請問老師
m737599568
10/26 17:35
11月確認收入，開3萬發(fā)票，這個紅沖部分嗎？
小鎖老師
10/26 19:39
對，這樣的話，只是另一部分紅沖掉就行
m737599568
10/26 21:08
好，謝謝老師！
m737599568
10/26 21:08
好，謝謝老師！
小鎖老師
10/26 21:09
不客氣的早點休息
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