問(wèn)題已解決

甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收入720.8萬(wàn)元,替游客向其他單位支付交通費(fèi)53萬(wàn)元,住宿費(fèi)25.44萬(wàn)元,門(mén)票費(fèi)22.26萬(wàn)元;并支付本單位導(dǎo)游工資2.12萬(wàn)元 (2)將本年購(gòu)入商鋪對(duì)外出租,每月含增值稅租金10.9萬(wàn)元,本月一次性收取3個(gè)月的含增值稅租金32.7萬(wàn)元

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:10/18 12:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?
10/18 12:48
84784991
10/18 12:49
不需要的
84784991
10/18 12:49
(3)購(gòu)進(jìn)職工通勤用班車,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額7.8萬(wàn)元 (4)購(gòu)進(jìn)廣告設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.6萬(wàn)元 (5)購(gòu)進(jìn)電信服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.18萬(wàn)元 (6)購(gòu)進(jìn)會(huì)議展覽服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.4萬(wàn)元 已知:旅游服務(wù)增值稅稅率為6%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9% 提示:納稅人銷售租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。
郭老師
10/18 12:50
你好,那需要計(jì)算什么的繳納的稅款嗎?
84784991
10/18 12:51
需要需要
郭老師
10/18 12:59
第一個(gè)(720.8-53-25.44-22.26)÷(1+6%)×6%=35.1 第二個(gè)銷項(xiàng)稅額32.7/1.09*9%=2.7 第三個(gè)抵扣不了增值稅 第4個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額0.6,第5個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額0.18。 6個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2.4
郭老師
10/18 13:00
需要繳納的增值稅是35.1
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