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問題已解決
你好，今年年初成立的一般納稅人，沒開過票，現(xiàn)在要注銷，中間取得的進項做的待認證處理，現(xiàn)在要注銷需要怎么處理，謝謝老師。
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那個直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目
2024 09/25 15:11
m980925266 
2024 09/25 15:24
你好老師，原來是借應(yīng)交稅費待認證進項稅額，現(xiàn)在要怎么處理
家權(quán)老師 
2024 09/25 15:26
意思是直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
m980925266
2024 09/25 15:28
那是借;營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額是嗎
家權(quán)老師
2024 09/25 15:30
是的，就是那樣處理就行，建議做不勾選抵扣了
家權(quán)老師
2024 09/25 15:31
?，建議做不抵扣勾選了
m980925266
2024 09/25 15:36
老師不抵扣勾選是要到報稅期去發(fā)票勾選平臺區(qū)選擇不抵扣勾選是嗎，還有取得的火車票也是做的待認證，這個在哪勾選
家權(quán)老師
2024 09/25 15:39
火車票那些不需要勾選的，直接轉(zhuǎn)入費用
m980925266
2024 09/25 15:40
老師我們現(xiàn)在的進項票就是辦公用品和火車票兩種，是不是都轉(zhuǎn)入費用還是分開轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
家權(quán)老師
2024 09/25 15:42
不需要認證的直接計入費用，需要認證的計入營業(yè)外支出
m980925266
2024 09/25 15:46
那我就是分兩部分轉(zhuǎn)出，老師是直接勾選這幾張進項票就行嗎，太麻煩您了
家權(quán)老師
2024 09/25 15:50
是的，直接勾選需要勾選認證的
m980925266
2024 09/25 15:55
勾選提交就沒有其他要再處理的是吧
家權(quán)老師
2024 09/25 15:56
是的，勾選了就完事了哈
m980925266
2024 09/25 15:59
老師太感謝您了，讓我學(xué)到了好多。
家權(quán)老師
2024 09/25 16:01
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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