問(wèn)題已解決

您好，我公司當(dāng)月計(jì)提工資當(dāng)月發(fā)放，工資表中公積金個(gè)人+企業(yè)部分應(yīng)繳數(shù)69784元，實(shí)際扣繳數(shù)70452元，原因是上限變了，下個(gè)月會(huì)調(diào)整回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬呢

71334200| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/18 16:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 工資表上 少扣了個(gè)人部分 對(duì)么? 下個(gè)月做工資的時(shí)候會(huì)扣回來(lái)?
2024 09/18 16:52
71334200
2024 09/18 16:57
是的呢，該怎么做賬呢
bamboo老師
2024 09/18 18:02
多的差額部分 借 其他應(yīng)收款-社保差額 貸 銀行存款 這樣賬務(wù)處理就好了哈
bamboo老師
2024 09/18 18:05
下個(gè)月發(fā)放工資扣回 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款-社保差額
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