問題已解決

今天收一張抖音的手續(xù)費發(fā)票，銷售方是成都光合信號科技有限公司，可是提現(xiàn)到公戶上的對方戶名是抖音支付科技有限公司，請問兩家公司是什么關(guān)系

m378046168| 提問時間：09/06 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
這個是母子公司的。
09/06 16:12
m378046168
09/06 16:17
那分別誰是母子公司呢
郭老師
09/06 16:18
成都光合信號科技有限公司被抖音集團(香港)有限公司間接全資持股 成都是子
m378046168
09/06 16:23
老師，看下圖片問題
郭老師
09/06 16:27
光查到了是負(fù)數(shù)關(guān)系，但是他具體都沒有寫，沒有查到這個
m378046168
09/06 16:34
老師，那請問怎么做賬呢
郭老師
09/06 16:35
你好，這個是你們銷售貨物或者是服務(wù)，然后對方扣除你們的平臺使用費，是這個意思嗎？如果是的話，掛著銷售費用服務(wù)費。
m378046168
09/06 17:04
老師，看下圖片信息
郭老師
09/06 17:07
假設(shè)人家付款是100，轉(zhuǎn)給你們是98，借其他貨幣資金100，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，借銀行存款98，財務(wù)費用手續(xù)費2，貸其他貨幣資金100，哪一個不平？
m378046168
09/06 18:15
老師，您這么寫分錄我是理解的，我就是在糾結(jié)其他貨幣資金的二級明細(xì)怎么寫，因為提現(xiàn)到公戶上的對方戶名是抖音支付科技有限公司，而手續(xù)費發(fā)票銷售方是成都光合信號科技有限公司，其他貨幣資金的二級明細(xì)怎么寫？
郭老師
09/06 18:16
二級科目寫抖音 這個平臺收款的
m378046168
09/06 18:18
啥意思，應(yīng)該寫這兩個公司哪個呢
郭老師
09/06 18:21
你好二級科目寫抖音
m378046168
09/06 18:27
是說寫抖音兩個字嗎?還是說寫抖音支付科技有限公司？
郭老師
09/06 18:32
都可以的，這個你自己選擇。建議你直接寫抖音就行。
m378046168
09/06 18:34
老師，但是成都光合信號科技有限公司和抖音支付科技有限公司也不一致呀，這樣沒關(guān)系嗎
郭老師
09/06 18:44
不一致，你能讓他出委托書嗎？人家給你解決嗎 就讓他那樣吧
m378046168
09/06 18:53
老師，抖音的不太可能出這個委托書，如果出委托書的話，是不是應(yīng)該讓光合信號科技有限公司出委托抖音支付科技有限公司付款的委托書?。?/div>
郭老師
09/06 19:00
對的是的，是這么做的
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