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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有家小規(guī)模公司專門用于經(jīng)營線上天貓店，偶爾會有服務(wù)費(fèi)需要支付，同時(shí)天貓后臺也會給我們開票，但是天貓給我們開票的抬頭和我們要支付的抬頭是不一樣的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，線上的可以不一致的。
09/06 10:36
84784970 
09/06 10:37
而且給我們開票有時(shí)候還會有兩個(gè)不一樣的抬頭，導(dǎo)致其實(shí)是一件事，變成幾家公司 可以嗎 做賬怎么辦
郭老師 
09/06 10:37
那是哪個(gè)店鋪的？他可以給哪個(gè)店鋪，是這個(gè)意思嗎？
84784970
09/06 10:48
就是這個(gè)服務(wù)費(fèi)付出去的抬頭和給我開票抬頭不一致，但是是一回事 有時(shí)候給我們開票的抬頭居然還有2家不一樣的名字 弄得很亂 服務(wù)費(fèi)是一樣的
郭老師
09/06 10:48
那你看看，是不是這種情況：
本來一店應(yīng)該支付，結(jié)果。
二支付出去了。他發(fā)票開給一的。
84784970
09/06 10:59
本來是一店支付，但是開票過來的抬頭，和一店不一樣 一店支付，開票抬頭是二店和三店 沒有一個(gè)名字對得上
郭老師
09/06 11:01
你好，那你看一下，他是開錯(cuò)了嗎？人家開的話，他是你哪個(gè)店發(fā)生的？他開給哪個(gè)店，不是看誰支付。
84784970
09/06 11:06
他這個(gè)是系統(tǒng)自動生成的 不知道怎么回事 而且是按消耗開票 這種賬怎么做呢
郭老師
09/06 11:22
借，其他貨幣資金，貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借，銀行存款、銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)，貸，其他貨幣資金。
84784970
09/06 11:45
這不是一項(xiàng)收入吧
我們公司支付服務(wù)費(fèi) 不應(yīng)該是？
借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 800
貸：銀行存款 800
然后開票過來525元，怎么做賬 按消耗開票，金額對不上的
郭老師
09/06 11:47
你們不是線上銷售嗎？線上銷售，那他消費(fèi)了之后是不是打到了平臺上？但是，你這個(gè)錢還沒有收到。
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
做的這一步?jīng)]有問題吧？
后期平臺扣除了手續(xù)費(fèi)之后再支付給你吧。
借銀行存款
銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
貸其他貨幣資金，
不是這個(gè)流程嗎？如果不是的話，你說一下流程。
84784970
09/06 12:25
我說的這個(gè)業(yè)務(wù)不是銷售 是支付服務(wù)費(fèi) 我們支付一店800的服務(wù)費(fèi) 但是線上后臺給我們開了525元的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 怎么做賬 這里都是支付 跟銷售沒關(guān)系
郭老師
09/06 12:26
借銷售費(fèi)用800
貸銀行存款525
其他應(yīng)付款800-525
84784970
09/06 12:33
是這樣的。當(dāng)月支付了800 下個(gè)月開票過來525 怎么做呢
郭老師
09/06 12:34
借其他應(yīng)收款800，貸銀行存款
借銷售費(fèi)用525，貸其他應(yīng)收款525。
84784970
09/06 12:40
票沒到，就是借其他應(yīng)收款對吧
郭老師
09/06 12:49
對的是的，是這么做的。
84784970
09/06 12:54
那這個(gè)單位不一致，怎么辦呢，其他應(yīng)收款后面需要帶著二級明細(xì)嗎
郭老師
09/06 12:55
實(shí)際自己的銷售費(fèi)用是多少？
84784970
09/06 13:43
實(shí)際支付800，但是平臺按照消耗開票，可能開的還是之前的服務(wù)費(fèi)、
郭老師
09/06 13:47
之前沒有余額嗎？那你之前應(yīng)該也有余額的。你們可以對一下賬，你看一下對方提前收了你們多少。
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