問(wèn)題已解決

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查后，現(xiàn)在需要更正申報(bào)，2022年當(dāng)時(shí)疫情免稅的，我現(xiàn)在需要把2022年開(kāi)的經(jīng)營(yíng)租賃3%的專票這一部分，要更正為經(jīng)營(yíng)租賃5%，當(dāng)時(shí)疫情專票不免稅，普票免稅，等于我現(xiàn)在要補(bǔ)2%的稅，，稅管員說(shuō)現(xiàn)只是更正報(bào)表加說(shuō)明就行，不需要重新開(kāi)票，我這2%要不要填在免稅那呢？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 08:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不能填寫2%，你這個(gè)需要按照5%來(lái)交稅，補(bǔ)交2%的稅款。你稅務(wù)局的要意思就是你還是按照5%來(lái)交稅，只不過(guò)是發(fā)票不更正。
09/03 08:57
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