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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020買的車誤入管理費(fèi)用了，我現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整科目要如何調(diào)賬，計(jì)提折舊
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借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用） 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
以前年度折舊 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
08/29 09:31
84784975 
08/29 09:33
從入了管理費(fèi)用開始，一直沒有折舊
84784975
08/29 09:34
意思是我把從20年開始的折舊全部放在一筆嗎
東老師 
08/29 09:35
對(duì)，把沒計(jì)提折舊的一起補(bǔ)提就可以
84784975
08/29 10:02
19年12月購入車901015.31（不含稅），從20年1月開始計(jì)提折舊，我們現(xiàn)在做7月的賬，24年7個(gè)月單獨(dú)折舊唄，另外公司8月賣了470000（含稅）我累計(jì)折舊的數(shù)字應(yīng)該是多少
東老師
08/29 10:04
24年7個(gè)月單獨(dú)折舊的
東老師
08/29 10:04
就是之前補(bǔ)提的和背面計(jì)提折舊的合計(jì)數(shù)
84784975
08/29 10:38
車已經(jīng)賣掉了，現(xiàn)在的這部分收入報(bào)增值稅的時(shí)候是按照價(jià)稅合計(jì)報(bào)還是營業(yè)外收入報(bào)
東老師
08/29 10:42
申報(bào)的時(shí)候肯定是按照不含稅金額申報(bào)
84784975
08/29 10:44
老師，你幫我看看，是這樣子的嗎
東老師
08/29 10:46
是的，就是這么做賬的
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