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實(shí)務(wù)
問題已解決
生產(chǎn)企業(yè)，暫估的原材料入賬單位和收到的發(fā)票單位不一致，材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完，這個怎么紅沖？
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你好按原來的暫估沖了，再按發(fā)票的金額和單位入賬
08/26 16:27
84784997 
08/26 16:30
你好、沖銷原單位，那就是負(fù)數(shù)了，
暖暖老師 
08/26 16:30
沒辦法，你當(dāng)初就入錯了
84784997
08/26 16:31
材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，原客戶余額已經(jīng)是0了，現(xiàn)在沖銷就是負(fù)數(shù)
暖暖老師
08/26 16:33
暫估本來也是先沖了原來的，再做一遍發(fā)票的
84784997
08/26 16:40
那現(xiàn)在只能是負(fù)數(shù)？怎么調(diào)一下
暖暖老師
08/26 16:41
你暫估的金額往來賬哪里去了？
暖暖老師
08/26 16:41
你需要根據(jù)實(shí)際進(jìn)行處理
84784997
08/26 17:15
材料當(dāng)月暫估，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，余額0
暖暖老師
08/26 17:17
應(yīng)付賬款暫估不可能結(jié)平
84784997
08/26 17:35
是原材料下有輔助科目，核算的供應(yīng)商那，當(dāng)月暫估當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，供應(yīng)商余額就是0，現(xiàn)在紅沖原材料，供應(yīng)商就是負(fù)數(shù)
暖暖老師
08/26 17:49
那也是需要不沖的這個
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